05环境内部审核控制程序.docx

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1、环境内部审核限制程序编制：审核：批准：分发号：受控状态:修改记录修订号日期更改通知书编号修改内容摘要备注O06/12/01新规发布1目的本程序规定了公司内部环境审核的基本内容、工作程序和管理原则，以审查本公司环境体系、产品、过程的符合性和有效性，确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提高环境体系的运行效果及提高和改进产品环境。2适用范围本程序适用于本公司环境体系审核。3定义无4职责与权限4.1管理者代表负责组织内部审核，指导详细审核工作，并负责任命审核组组长，指派审核员。4.2品质部负责编制年度内部审核支配。4.3管理者代表负责批准审核报告。4. 4各职能部门负责协作审核小组开展工作，听从其

2、支配。5工作程序4.1 基本要求内部环境审核包括内部环境体系审核、内部产品环境审核、内部过程环境审核。由管理者代表任命审核组长和审核组成员品质部负责编制年度内部环境审核支配，管理者代表审核后，报总经理批准。年度内部环境审核支配应包括：内部环境体系审核：全年审核须覆盖全部要素。当体系结构有重大改变或产品/过程出现重大问题时，须刚好进行补充审核。4.2 审核小组人员要求及组成审核小组人员与被审核部门无干脆责任关系，审核人员应具备以下条件：a.通过环境管理体系的内审员培训；b.从事体系审核的审核员须通过IS014001标准和体系审核培训，并具备体系审核员资格；c.审核员须正直、诚恳、有推断实力、分析

3、实力、简单接受新学问；d.具备通过调查、询问、评价和报告方法等验证评定技术；e.审核组长须具备策划、组织、沟通和领导实力。4.3 审核打算5. 3.1管理者代表依据年度审核支配，指定每次审核的审核组长及内审员。5.3.2审核组长制定“环境体系内部审核实施支配”时应依据活动的实际状况和重要性来支配日程支配（适当的工作条件、环境和日常现场管理应纳入审核范围），“内部审核实施支配”报管理者代表审核，总经理批准。审核工作支配应包括：a.审核目的、范围；b.审核依据；c.受审核部门；d.审核员分工；e.时间支配等。5.3.3审核员依据分工（审核员应与被审核的活动、事项无干脆责任），编制内审检查表，检查表

4、须包括以下内容：a.受审核部门的职能及所涉及的相关部门；b.审核的主要内容刚好间支配；5.3.4审核组长提前五天向审核部门发出审核通知。5.3.5受审核部门如对审核时间、审核项目有异议，在接到通知两天内与审核组协商，更改审核项目必需经管理者代表批准后另行支配。5.4审核实施5.4.1审核组长主持首次会议，明确审核目的、范围及其它事项。形成会议记录。5.4.2审核员依据检查表，通过看、听、查、问的方法，收集证据，检查内部环境运行状况。5.4.3审核过程中发觉不符合项时，审核员让被审核单位的相关人员确认，以保证不符合完全被理解，以便于订正。5.4.4由审核组长主持末次会议，报告审核结果，形成会议记

5、录。5. 4.5审核组长编写内部审核报告，经管理者代表批准后，发放到受审核部门。6. 4.6受审核部门接到审核报告后，在一周之内，对不符合项制定和实施订正措施，若不能在一周内完成订正措施的，受审核部门应与审核组取得联系，并协商提出书面申请，经审核组同意，方可延长订正措施期限。7. 4.6审核组长组织审核组成员在规定的时间内对受审核部门的订正措施实施效果进行跟踪验证。5.5内部环境审核结果由管理者代表提交管理评审。5 .6全部内部审核资料在审核结束后交到品质部存档保留。6 相关文件6.1 环境管理评审限制程序6.2 环境订正和预防限制程序7 环境记录7.1 年度内部环境审核支配7.2 环境体系内部审核实施支配7.3 内审首末次会议记录7.4 环境体系内审检查表7.5环境不符合项报告