2024年项目运行绩效监控报告.docx

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1、2024年项目运行绩效监控报告项目运行绩效监控报告1一、部门（单位）基本情况1 .职能职责我园属全额拨款事业单位，20xx年12月我园更名为湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园,主管局由郴州市商务局调整为湘南幼儿师范高等专科学校，编制人数从29人调整至39人，20xx年底实有在编职工人数36人，退休职工人数25人,聘用编外职工37人。我园的主要职责是以幼儿园工作规程、幼儿园教育指导纲要为指导。对3-6岁学龄前幼实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。我园设大、中、小三个年龄段13个班，共收托幼儿513名。现设

2、有教学组、保育组、后勤组，无二级预算单位。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度整体支出绩效目标：资金总额992.88万元，其中公共财政拨款收入619.28万元，纳入专户管理的三蟠收入拨款373.6万元,基本支出890.88万元，项目支出102万元,其中市级专项资金绩效目标：教育专项支出102万元。湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度一般公共预算基本支出1026.17万元,其中人员经费821.34万元，包括工资福利支出725.58万元,对个人和家庭的补助支出95.76万元；日常公用经费204.83万元，主要用于学校日常运行，包括办公支

3、出、维护维修费、培训费、三公经费、幼儿伙食费等支出。基本支出比上年增加447.41万元，增加原因主要是统计口径改变，其中非税收入主要用于弥补人员经费和公用经费不足。(二)项目支出情况湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度一般公共预算项目支出66.80万元，其中苏仙园零星工程共计支出35.33万元，校园安保经费共计支出12万元，区角设施添置、更换共计支出19.47万元，项目支出比去年减少44.2万元，主要是校园文化建设项目未启动，该项目资金没有支出。三、政府性基金预算支出情况我单位20xx年度无政府性基金预算安排的支出。四、国有资本经营预算支出情况我单位20xx年度无国有资本经营预算安排

4、的.支出。五、社会保险基金预算支出情况我单位20xx年度无社会保险基金预算安排的支出。六、部门整体支出绩效情况本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了本年度目标任务；本园安全大局稳定，没有出现任何安全事故。1.产出指标完成情况分析(1)数量指标设备采购数量20xx年我园计划采购4批次设备实际采购了5批次设备设备采购数量完成率达到100%。幼儿伙食保障人数20xx年我园计划幼儿伙食保障人数是490人以上，实际幼儿伙食保障人数512人，完成了年度指标值。资金使用完成率20xx年我园计划资金使用完成率

5、达到100%,实际资金使用完成率达到了90%,出现偏差的原因是文化建设项目未启动,资金未支付。(2)质量指标设备安装验收合格率20xx年我园计划设备安装验收合格率达到100%实际设备安装验收合格率达到了100%,完成了年度指标值。幼儿伙食食品安全达标率20xx年我园计划幼儿伙食食品安全达标率100%,实际达标率100%,完成了年度指标值。经费使用准确性20xx年我园计划经费使用准确性100%,实际使用准去性达到95%,出现偏差的原因是保教费和幼儿伙食费下达时间不确定，用保教费支付了幼儿伙食费。(3)时效指标设备购置及时率20xx年我园计划设备购置及时率达到100%,实际也达到了100%,完成了

6、年度指标值。幼儿伙食采购及时率20xx年我园计划幼儿伙食采购及时率达到100%,实际也达到了100%,完成了年度指标值。资金使用及时率20xx年我园计划资金使用及时率达到100%,实际达到95%,出现偏差的原因是保教费纳入预算管理，拨付需要先上交报告再批复。(4)成本指标20xx年我园计划预算成本控制情况是控制在992.88万元以下实际指标值1092.97万元，出现偏差的原因是单位资金上年结余使用完。2 .效益指标完成情况分析(1)社会效益通过20x年合理使用园内资金，使我园完善了教育教学条件，保障了幼J丽教师的安全，提升了我园学前教育办学条件。(2)可持续影响通过20xx年我园整体项目的实施

7、，使我园建立了学前教育发展长效机制。3 .满意度指标完成情况分析经发放调查问卷，通过调查问卷统计统计,我园教师满意度为98%,家长满意度为98%,都完成了年度指标值。七、存在的问题及原因分析湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园20xx年度整体支出未偏离绩效目标。八、下一步改进措施我单位今后在执行过程中,做到严格控制支出，合理安排经费,做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度，明确各岗位分工职责，使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况高度重视绩效评价结果

8、的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。其他需要说明的情况无项目运行绩效监控报告2一、预算绩效运行监控工作组织开展情况1 .资金情况：我部门涉及专项资金共5个，其中（区级）-消化存量资金-用于XXX资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元；（区级）-消化存量资金用于XXX资金规模4.86万元，预算项目1个资金规模4.86万元，资金规模129万元、预算项目3个，XXX项目资金规模43.64万元、XXX项目资金规模5.16万元、XXX项目

9、资金规模80.2万元；（上级）基金预算的通知资金规模157万元，预算项目1个，XXX项目资金规模157;基金预算的通知资金规模160万元，预算项目3个，XXX项目资金规模84.7万元、XXX项目资金规模50万元、XXX项目资金规模25.3万元。2 .监控工作开展情况：我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施,明确分工,指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任蛰IJ实处。配合局财务部门（单位）及时反应触中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效雌工作规范、有序、顺利开展。

10、二、重点监控工作情况我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的XXX资金支出热点项目，选取XXX项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。三、预算绩效运行监控结果及分析1 .监控结果。例如：绩效目标实现程度达Sl50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有O个，工作未开展的项目有O个。2 .预计年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金452.05万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：XXXe3 .偏差原因分析：分类详细说明。4 .监控过程中采取的整改

11、措施及整改结果。四、下一步监控工作一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。二是不瞒累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪雌范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。项目运行绩效监控报告3-专项资金基本情况（一）专项资金概况：永兴县幼儿园20x年幼儿伙食费项目预算总金额为98.8万元。实际收入106.594万元，退费14.559万元，实际支出92.035万元。该项目资金来源于20xx年上期和下期幼儿伙食费的mE税收入

12、，用于20xx年上期和下期幼儿的伙食费及点心费支出。（二）专项资金预期目标完成程度：该项目的实施，保障了幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定。（三）项目资金使用及管理情况：1、成立专项资金管理机构：家长通过微信或刷卡方式将幼儿搭餐费缴存至财政非税专户。财务人员负责向财政m题专户申请划缴，再按月报账拨至食堂负责人处，专人管理、专款专用。2、资金到位情况：财政专户分别于20xx年5月、20xx年11月共划款搭餐费106.594元至永兴县幼儿园非税专户。3、项目资金管理情况：搭餐费统一缴存至财政非税专户，财务通过直接支付形式报账，逐月拨幼儿伙食费至食堂负责人

13、处，专人管理、专款专用。4、项目资金实际使用情况：20XX年2-12月、20xx年元月共计使用了幼儿伙食费92.035万元，又因疫情退费14.559万元。二、绩效评价工作情况根据永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知等相关文件，召开了专题会议,制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。三、专项资金绩效情况（附专项资金绩效目标自评表）根据永兴县财政局关于做好20xx年财政支出绩效评价工作的.通知（永财绩函（20xx）39号）相关文件精神，我园认真负责、客观公正地开展20xx年度项目支出绩效自评工作，自评综合得分99分。永兴县幼儿园幼儿伙食费项目的实施，最大力度的保障了20xx年全

14、体幼儿伙食费、点心费的开支，保证了幼儿膳食营养均衡、安全卫生，促进了幼J1.M心健康发展。四、存在的问题无五、有关建议无六、其他需要说明的问题无项目运行绩效监控报告4一、部门概况1、基本情况核定全额拨款编制18人，差额编制14人。现有在职在岗在编职工31人，临聘人员25人离退休8人。主要职责桂东县妇幼保健计划生育服务中心是我县唯一所集门诊、住院、妇女儿童保健、心里咨询、健康教育、计划生育服务于一体的县级医疗保健机构。是我县婚前医学检查唯一指定峭内设机构：综合办公室、财务科、住院部、门诊部、护理部、保健部、医务科。2、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。根据我中心工作实际，20XX

15、年财政安排部门预算资金401.37万元,其中基本支出367.45万元（工资福利支出340.95万元，一般商品和服务支出26.50万元），对个人和家庭的补助2.82万元,专项工作经费31.10万元。用于全中心各项开支。二、部门整体支出管理及使用情况我中心成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由中心财务室统一管理。我中心在资金使用上一直按照国家财经法规和本中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1、基本支出20xx财政拨款决算数475.84万元其中基本支出决算数373.78万元工资福利支出329.89万元,一般商品和服务支出40.60万元），包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。20xx年三公经费支出决算数为6.58万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置及运行费4.55万元(其中：购置费0.00万元、运行费4.55万元)，公务接待费2.03万元。2、项目支出20xx年专项支出决算数为102.05万元。其中：商品和服务支出102