自治区本级2014年部门预算和部门“三公”经费预算公开工作方案.docx

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1、九三学社贺州市委2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开目录第一部分：部门概况第二部分：2020年部门预算信息公开表第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明第四部分：其他重要事项的说明第五部分：名词解释第一部分：部门概况一、九三学社贺州市委及所属事业单位基本情况（一）主栗职能九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党，其基本职能是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。九三学社贺州市委员会在九三学社中央、广西区委的领导下，在中共贺州市委的支持下，认真履行如下工作：组织完成好九三学社广西区委会及中共贺州市委

2、所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作做好全市社员的规划、发展、教育、培养、推荐使用、管理等工作。选拔和培养后备干部队伍。加强政治理论学习，提高社员自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程的政治思想觉悟。加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策。加强调研工作，及时、准确地掌握我市社员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等，了解社员及所联系群众的意见、建议和要求，通过组织系统反映社情民意。发挥优势，组织发动社员为促进贺州市物质文明、精神

3、文明、社会文明和生态文明的建设开展各项活动。（二）机构设置情况无内设机构和二层机构。二、人员构成情况我单位人员编制总数为2人，其中行政编制2人。实有财政供养人数2人，其中行政在职2人，离退休人员O人。第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件）一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表八、一般公共预算基本支出表九、“三公”经费、会议费和培训费支出表十、政府性基金预算支出表十一、国有资本经营预算支出表十二、部门整体支出绩效目标申报表十三、项目支出绩效目标申报表

4、第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明一、2020年收支总体情况（一）收入预算说明。2020年部门预算总收入44.5万元，同比增加4.9万元，增长12.37%,其中:1.一般公共预算拨款44.5万元，同比增加4.9万元，增长12.37%o其中：经费拨款44.5万元，同比增加4.9万元，增长12.37%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；增加的原因是：2019年6月，我委1名干部被提拔为正科级，工资支出数增加。2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元。（二）支出预算说明。2020年部门预算总支出44.5万元，同比

5、增加4.9万元，增长12.37%,其中:按支出功能分类科目划分，共分为4类：（I）一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示）36.35万元，占支出总预算81.69%,同比增加5.13万元，增长16.43%。支出增加的主要原因是2019年6月，我委1名干部被提拔为正科级，工资支出数增加。（2）社会保障和就业支出3.43万元，占支出总预算7.71%,同比下降0.57%。下降的主要原因是：2019年社保缴纳比例下调，因此社保费用支出降低。（3）卫生健康支出2.15万元。占支出总预算4.83%,同比增加0.14万元。（4）住房保障支出2.57万元。占支出总预算5.78%,同比增加017万元，增长7.0

6、8%。增加的原因是，我委1名干部于2019年6月晋升为正科级，住房公积金支出增加。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出34.5万元，占支出总预算的77.53%,同比增加4.88万元,增长16.48%o项目支出10万元，占支出总预算的22.47%,同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。二、2020年部门财政拨款支出预算情况2020年度财政拨款支出44.5万元，同比增加4.9万元，增长12.37%,其中：基本支出34.5万元，同比增加4.88万元，增长16.48%；项目支出10万元，同比（增加）减少0万元。具体支出预算如下：（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

7、（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）1 .行政运行26.35万元，同比增加5.13万元，增长24.18%o增加的原因是2019年6月1名干部晋升职务，工资支出数等相应增加。其中：用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出20.27万元；用于本单位日常运转发生的基本支出6.06万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。2 .参政议政切块经费10万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。3 .行政单位医疗1.29万

8、元，同比增加0.08万元，增长6.61%o4 .机关事业单位基本养老保险缴费支出3.43万元。同比减少0.57万元。下降的原因是养老保险缴费比例下降。（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为X类:1.基本支出预算基本支出预算34.5万元，占支出总预算77.53%,同比增加4.88元，增长16.48%。其中：工资福利支出预算28.42万元，占基本支出总预算82.38%,同比增加5.07万元，增长21.71%。主要是人员晋升，工资调整等原因。商品和服务支出预算6.06万元，占基本支出总预算17.57%,同比减少0.21万元，下降3.47吼主要是培训费减少等原因。对个人和家庭的补助支出预算0

9、.01万元，占基本支出总预算0.03%,同比增加0.01万元，增长100%。主要是将独生子女奖励金120元纳入对个人和家庭的补助。其他资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0%,同比增加（下降）0%。2.项目支出预算项目支出10万元，占支出总预算22.47%,同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%,同比增加（减少）O万元，增长（下降）0%。商品和服务支出预算10万元，占项目支出预算100%,同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。对个人和家庭的补助支出预算0万元。其他资本性支出0万元。（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为3类。如

10、：1.机关工资福利支出28.42万元，其中：工资奖金津补贴20.12万元；社会保障缴费5.73万元；住房公积金2.57万元；2 .机关商品和服务支出16.06万元。其中：办公经费11.5万元；会议费1.5万元；培训费1.2万元；公务接待费0.7万元；委托业务费0.3万元；维修维护费0.1万元；其他商品和服务支出0.66万元。3 .对个人和家庭的补助支出0.01万元。其中：社会服务和救助0.01万元。（四）项目支出10万元，用于开展参政议政调研工作差旅费、会议费、培训费等支出。三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比（增加）减少。万元，

11、（增长）下降0%,（如有增长，必须说明增长原因）。（二）公务接待费2020年预算0.7万元，同比（增加）减少O万元，（增长）下降0%,此项经费主要用于接待兄弟市委会、上级部门来贺州的接待等支出。（三）公务用车购置费2020年预算O万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0%。无公车。（四）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0%。无公车。四、2020年政府性基金预算支出预算情况（如本部门无预算，可参照如下说明）2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。第四部分：其他重要事项的说明一、机关运行经费情况说明2020年，本单位的机

12、关运行经费一般公共预算6.06万元。同比减少0.21万元。减少原因是培训费有所降低。（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）二、政府采购情况说明2020年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万o三、国有资产占有使用情况说明目前，本单位办公用房面积为机关事务局所有，共50平方米；共有机动车O辆，价值O万元，其中，领

13、导干部用车O辆，一般公务用车O辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是包括；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2020年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车。辆，购置预算0万元。四、关于2020年预算绩效情况说明2020年，我单位实行部门整体绩效。整体绩效目标包括：1.年内发展新社员4人、组织10人以上社员参加各种培训。2.年内完成中共贺州市委调研课题1个和社市委调研课题2个。3.召开主委会议、全委会议、支社组织活动等28

14、-30次。4.参加政党协商4次。5.开展和举办3次以上社会服务第五部分：名词解释一、收入科目名词解释（一）行政运行（民主党派及工商联事务）：指财政下拔的用于本单位开展日常工作的各项收入，包括行政人员工资、福利、奖金等，以及财政下拔以保证单位完成日常工作任务所需支出的收入；（二）机关事业单位基本养老保险缴费：指财政下拔的用于应缴纳的行政人员单位部份基本养老保险费用的收入；（三）行政单位医疗：指财政下拔的用于本单位应缴纳的行政人员单位部份医疗保险费用的收入；（四）公务员医疗补助：指财政下拔的用于本单位行政人员应缴纳的单位部份公务员医疗补助险、大病医疗补助险费用的收入；（五）住房公积金：指财政下拔的

15、用于本单位行政人员单位部份应缴纳的住房公积金收入。二、支出科目名词解释（一）基本支出：1、工资福利支出：指为保证单位正常运转，支付给干部职工的工资福利费，包括职工工资、社保费、年终一次性奖金等费用；2、商品和服务支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括水电费、差旅费、会议费等日常公用经费；（二）项目支出：指2019年民主党派调研、联谊经费。三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。四、机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2020年部门预算信息公开表九三学社贺州