单位上半年的预算执行情况报告（4篇）.docx

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1、单位上半年的预算执行情况报告（4篇）单位上半年的预算执行情况报告（精选4篇）单位上半年的预算执行情况报告篇1受区政府委托，我向本次人大常委会报告20xx年财政决算和20xx年上半年预算执行情况，请予审议。一、20xx年财政决算情况20xx年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，紧紧围绕区三届人大四次会议确定的财政预算收支任务,以构建公共财政体系为目标，以保障全区经济社会事业发展为重点，积极培植财源，着力优化结构，服务改善民生，深化财税体制改革和国资综合改革，积极构建现代财政制度，为全区经济社会又好又快发展提供了坚实保障。（一）全区一般公共预算决算情况1、一般公共预算收支决

2、算及平衡情况收入情况：全区（含南京化学工业园，以下简称化工园）完成财政总收入226.92亿元，完成调整预算的100.5%,增长47.3%；实现一般公共预算收入82.92亿元，完成调整预算的100.4%,增长27.6虬其中原六合完成财政总收入46.7亿元，完成调整预算的100.4%,增长14.4%；实现一般公共预算收入30.26亿元，完成调整预算的100.3%,增长9.5%o支出情况：全区一般公共预算支出75.2亿元，完成调整预算的99.2%,增长12.6虬其中原六合一般公共预算支出43.5亿元，完成调整预算的98.9%,增长12.8虬收支平衡情况（详见表一）：全区一般公共预算收入总来源138.

3、65亿元，其中：当年一般公共预算收入82.92亿元，中央税收返还及各项补助收入25.79亿元，债券转贷收入28.27亿元，上年结余收入1.41亿元，调入资金0.26亿元；全区一般公共预算总支出138.07亿元，其中：当年一般公共预算支出75.2亿元，上解上级支出33.72亿元，债券还本支出27.17亿元，安排预算稳定调节基金1.98亿元。收支相抵后，结转支出0.59亿元。2、区本级一般公共预算收入决算情况（含原六合本级、化工园）20xx年，区本级完成财政总收入202.74亿元，完成调整预算的100.5%,同比增加53.5%；实现一般公共预算收入68.87亿元，完成调整预算的100.4%,同比增

4、长33.4%。其中原六合本级完成财政总收入22.53亿元，完成调整预算的100%,同比增长19.8%；实现一般公共预算收入16.21亿元，完成调整预算的100%,增长13.3吼区本级财政总收入主要项目完成情况是：增值税59.8亿元，完成调整预算的101.6%,增长46.现，主要是中国石化扬子石油化工有限公司等重点企业产能扩大及材料采购成本下降拉动增值税大幅增长。消费税61.05亿元，完成调整预算的100%,增长83.6%,主要是扬子石化油品升级改造增产以及国内燃油消费税提高形成税收增加。企业所得税35.75亿元，完成调整预算的100%,增长102%,主要是蓝星安迪苏南京有限公司、南京扬子石化有

5、限责任公司等化学原料和化学制品重点企业经营效益好转，以及南钢集团减持股权投资缴纳企业所得税形成税收增加。营业税9.5亿元，完成调整预算的100.2%,下降9%,主要是因宁天城际轻轨等重点工程完工，重点工程和重点项目建筑业营业税减少。个人所得税5.91亿元，完成调整预算的100%,增长1.2%,主要是财产转让及工资薪金所得增加。城市维护建设税9.7亿元，完成调整预算的99.6%,增长57.8%,主要是计税依据增值税和消费税收入增幅较高拉动较快增长。其他税收8.42亿元，完成调整预算的100%,增长16.4%,主要是房产税和土地使用税由原来的“按年分次申报”调整为按季度申报形成政策性增收。非税收入

6、12.61亿元，完成调整预算的100.3%,增长20.1虬主要是根据财政部规定，将地方教育费附加、文化事业建设费、教育资金等7项原属于政府性基金收入转列一般公共预算收入形成增收Q3、区本级一般公共预算支出决算情况20xx年，区本级一般公共预算支出66.99亿元，完成调整预算的99.1乐同比增长I1.8%（其中：原六合本级35.29亿元，完成调整预算的98.7%,增长11.3%；化工园31.7亿元，完成调整预算的99.7乐增长12.3%。区本级主要支出完成情况如下：一般公共服务支出2.89亿元，增长现,主要是机关事业单位工作人员基本工资调整增加支出。公共安全支出2.32亿元，增长6.8%,主要是

7、支付公安“320”工程款20xx万元以及政法机关工作人员基本工资调整增加支出。教育支出15.34亿元，增长29.1%,主要是提高教师基本工资标准增加工资性支出；化工园安排改善办学条件专项经费8184万元。科学技术支出3亿元，与上年基本持平。文化体育与传媒支出1.49亿元，增长29.9%,主要是经济开发区安排文化广场建设经费2500万元。社会保障和就业支出6.63亿元，增长33.3%,主要是城乡居民养老保险基金省市配套资金增加1.12亿元以及调整机关事业单位离退休人员离退休费增加支出。医疗卫生支出3.75亿元，增长54.7%,主要是卫生事业单位人员基本工资调整增加支出3666万元，城乡医疗救助支

8、出375万元，重大公共卫生项目资金支出236万元，新型合作医疗省市配套资金增加2669万元以及大厂医院异地新建补助6600万元。节能环保支出0.78亿元，下降40.6%,主要是20xx年列支了覆盖拉网式农村环境综合整治试点补助资金2450万元以及长芦街道“三高两低”环境整治经费3300万元。城乡社区事务支出14.26亿元，下降3.1%,主要是20xx年列支了区域供水项目经费3000万元，青奥筹办等补助经费20xx万元。农林水事务支出7.18亿元，下降5.2%,主要是20xx年列支了滁河防洪治理工程资金5326万元。交通运输支出2.7亿元，增长69.6%,主要是增加安排公交运营亏损补贴资金1.l

9、亿元。资源勘探电力信息等事务支出3.98亿元，下降6.8%,主要是20xx年列支了产业转型升级项目经费1330万元；化工园减少企业专项扶持经费1782万元。商业服务业等事务支出0.21亿元，下降16.2%,主要是省市扶持商贸流通企业专项资金减少。国土资源气象等事务支出0.28亿元，增长72.2%,主要是增加安排机关事业单位工作人员基本工资提标及土地整治经费。住房保障支出1.62亿元，增长57.9%,主要是机关事业单位工作人员住房公积金、提租补贴、购房补贴缴费基数和比例调整增加支出。其他支出等支出0.56亿元，增长5.4%。4、区本级一般公共预算收支平衡情况20xx年，区本级一般公共预算收入总来

10、源132.29亿元，其中：一般公共预算收入68.87亿元，中央税收返还及各项补助收入25.79亿元，债券转贷收入28.27亿元，街镇财政上解收入7.77亿元，上年结余1.32亿元，调入资金0.26亿元；区本级一般公共预算总支出131.82亿元，其中：一般公共预算支出66.99亿元，上解上级财政支出33.72亿元，补助街镇财政支出1.96亿元，地方政府债券还本支出27.17亿元，安排预算稳定调节资金1.98亿元。收支相抵后，年末滚存结余0.47亿元。其中：20xx年，原六合本级一般公共预算收入总来源60.48亿元，其中：一般公共预算收入16.21亿元，上级各项补助收入18.11亿元,债券转贷收入

11、17.01亿元,街镇财政上解收入7.77元，上年结余1.17亿元，调入资金0.22亿元;原六合本级一般公共预算支出总计60.11亿元，其中：一般公共预算支出35.29亿元，上解上级财政支出5.76亿元，补助街镇财政支出1.96亿元，地方政府债券还本支出15.91亿元，安排预算稳定调节基金1.19亿元。收支相抵后，年末滚存结余0.37亿元。（二）全区政府性基金决算情况20xx年政府性基金预算收入64.83亿元（其中：债券转贷收入28.07亿元，上级专项补助2.29亿元），本级政府性基金预算收入34.47亿元，完成调整预算的97.3吼其中：国有土地使用权出让收入30.46亿元，增长151%国有土地

12、收益基金收入1.84亿元，增长176%；城市基础设施配套费收入1.7亿元，下降15%；城市公用事业附加收入0.34亿元，下降15%,主要是20xx年城市公共事业附加0.49亿元市财政改为专项指标下达；农业土地开发资金、新型墙体材料基金、散装水泥专项资金和水土保持补偿费收入0.11亿元。20xx年政府性基金预算支出65亿元（其中：债券还本支出28.07亿元，上级专项补助2.29亿元），本级政府性基金支出34亿元，完成调整预算的95.4机其中：国有土地使用权出让金支出27.78亿元，增长129%；国有土地收益基金支出1.84亿元，增长176%；城市基础设施配套费支出1.67亿元，下降15%；城市公

13、用事业附加支出0.34亿元，下降15%；农业土地开发资金、新型墙体材料基金、散装水泥专项资金和水土保持补偿费支出0.08亿元；上解支出2.92亿元，调出资金0.2亿元。20xx年政府性基金预算收入64.83亿元，政府性基金预算支出65亿元，上年结余0.56亿元，滚存结余0.39亿元。（三）全区社会保险基金决算情况20xx年社会保险基金收入21.9亿元，增长27%,完成调整预算的105%。主要是：机关事业养老保险3.53亿元，增长5.3%；城镇职工基本医疗保险5.91亿元，增长30%；城乡居民养老保险基金6.77亿元，增长53%；新型合作医疗保险基金3.43亿元，增长22.7%；被征地农民保障基

14、金收入1.52亿元，增长34%。20xx年社会保险基金支出19.66亿元，增长34%,完成调整预算的98.5%。主要是：机关事业养老保险支出3.67亿元，增长12.5%：城镇职工基本医疗保险支出5.3亿元，增长28%；城乡居民养老保险支出4.17亿元，增长36.3%；新型合作医疗保险支出3.32亿元，增长21.6%；被征地农民基本生活保障基金支出2.12亿元，增长66%。当年收支结余2.24亿元，滚存结余21.05亿元。（四）全区国有资本经营决算情况20xx年国有资本经营预算收入0.22亿元，增长456.38%,完成调整预算的100%。其中：利润收入1840万元；股利、红利收入367万元。20

15、xx年国有资本经营预算支出0.22亿元，增长456.38%,完成调整预算的100%。其中：其它资本性支出1840万元，增长100%；国有资产监管专项费用支出67万元，增长24.96%；其它支出300万元，下降18.50%o过去的一年，财政工作紧紧围绕全区经济和社会发展大局，取得了一定的成绩，但面临的困难仍然较多、压力巨大。主要表现在：一是财政收支矛盾突出，重点税源支撑作用不够明显，新增税源贡献度不高，一般公共预算收入增长乏力；刚性支出增长较快，财政资金调度难度不断加大。二是政府债务化解压力较大，债务管控需进一步加强。三是公共支出中的成本控制和资金管理意识不强，一些领域财政资金使用绩效不高，财政

16、监督管控措施有待进一步加强。四是财政支持产业发展能力较弱，部分专项资金管理办法尚未全部到位。这都需要我们高度重视，通过加快发展和深化改革切实加以解决Q二、20xx年上半年财政预算执行情况今年以来，全区财税部门紧紧围绕全面深化改革的总要求，认真落实区委、区政府各项工作部署，紧扣全年收入目标任务，适应发展新常态，抢抓江北新机遇，深入推进供给侧结构性改革，统筹做好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”各项工作举措，促进经济和社会事业平稳、健康、有序发展，为“十三五”开好局、起好步奠定坚实基础。（一）一般公共预算执行情况1、一般公共预算收入执行情况上半年，全区财政总收入完成129.61亿元，完成年初预算258亿元的50.2%,增长18.7%；一般公共预算收入完成50.53亿元，完成年初预算85.9亿元的58.8%,增长23.3沆其中原六合财政总收入完成28.12亿元