2024《化工企业安全生产标准化管理制度汇编-13变更管理制度》（修订稿）1.docx

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1、XX公司安全管理制度汇编制度13变更管理制度1、目的32、适用范围33、职责34、控制程序34.1 变更类型34.2 变更程序4421变更申请4422变更审批4423变更实施5424变更验收55、附件55.1 变更管理工作流程图55.2 变更申请审批表55.3 变更风险检查表55.4 变更关闭确认表55.5 变更管理登记台账表5十三、变更管理制度Ix目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所、生产组织方式等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定此制度。2、适用范围适用于本公司各种变更的适时性动态管理。3

2、、职责3.1 总经理负责管理及人员变更的批准，安环部负责批准工艺技术的变更和生产设备设施管理的变更。3.2 安环部负责变更档案的归口管理。3.3 各部门负责对本部门的变更提出申请并实施。4、控制程序4.1 变更类型4.1.1 工艺、技术变更a.新建、改建、扩建项目引起的技术变更。b原料介质变更。c工艺流程及操作条件的重大变更。&工艺设备的改进和变更。已操作规程的变更。工艺参数的变更。4.1.2 设备设施的变更a.设备设施的更新改造；b安全设施的变更；c.更换与原设备不同的设备或配件；d.设备材料代用变更。4.1.3 管理变更a法律、法规和标准的变更；b.人员的变更；c管理机构的较大变更；d管理

3、职责的变更；e.安全标准化管理的变更；生产组织方式的变更。4.2 变更程序4.2.1 变更申请各部门在本部门人员、管理、工艺、技术、设备设施等需要变更时，应向主管部门提出申请。由变更部门制定新的制度、新的技术操作规程，并对相关人员进行变更培训。涉及管理机构及人员的变更，以文件的形式通知公司管理层及各部门负责人，由各部门负责人告知部门内部成员。4.2.2 变更审批变更申请人填写变更申请表，说明变更原因及技术依据，并对变更的风险情况进行分析。主管部门在接到变更申请后，组织有关人员按变更原因和实际生产需要确定是否进行变更。变更申请表由总经理进行审批。4.2.3 变更实施变更批准后，由变更申请部门负责

4、实施。实施前需根据变更风险分析制定相应的控制措施。任何临时性的变更,未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.2.4 变更验收变更实施结束后，主管部门应对变更情况进行验收，填写变更验收表，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。5、附件5.1 变更管理工作流程图5.2 变更申请审批表53变更风险检查表5.4 变更关闭确认表5.5 变更管理登记台账表图AJ变更管理工作流程变更名称：变更申请表编号：变更申请单位：变更级别：一般变更重要变更变更计划实施时间：年月日。工艺技术类口设备设施类U管理类变更类别：。永久口临时C紧急若是临时变更，计划恢复日期为一变更缘由：变

5、更计划内容、所需材料、费用及预期目标（经济性对比）：变更计划内容：预期效果：需更新的文件资料：如PID图、操作规程等）变更申请人申请日期变更实施方案是否得到审核是否属地负责人审批审批日期危害审直及风险评估（可附表）属地负责人审批风险是否得到有效控制是口否口审批日期分管部门经理会签会签日期分管副总批准批准日期变更投用批准（负责人签字）投用日期变更关闭确认（负责人签字）确认日期附件5.3：变更风险检查表变更编号装置/部门变更名称参加审核人员属地负责人日期设计变化-标识出本变更影响了哪些方面流量物理特性反应速率O能力新设备建造材料O电气设计条件部件修改O管路压力/真空设计标准O温度操作条件介质或成分

6、O支撑报警/联锁和停车设定值或量程阀门类型O转速频率试验条件结构混合流体控制系统变化顺序控制液位测量/指示DCS操作O相变控制/联锁策略变化对产品质量影响排放测量方式控制方案仪表类型仪表规格仪表参数O供电方式仪表信号类型仪表安装O特种设备设计偏差其他（请指明）O过程风睑-标识出包含哪些危害两相溢流检修通道或操作空间O易燃有毒聚合仪表信号异常超压设备故障O清空点火源O火灾与爆炸回流真空形成失电口阻塞超温公用工程停供O震动污染化学反应O疲劳液泛电机过载O喷溅旁通阀门跳停失效静电虹吸效应阀门设定错误泄漏窜气热循环冲蚀采样腐蚀沉淀喘振结垢控制系统故障O短路/断路其他（请指明）环境标识出涉及到哪些环境问

7、题泄压排放混合排放物雨水O毒性区域划分噪声O气体排放固体处理废弃物处理O气味厂区排水易燃性液体排放可见影响气体检测O大气排放排放物处理胞冒预防与控制O辐射其他（请指明）保护措施标识出危害削减措施管理程序等待工单建造材料O操作手册报警与联锁限流孔板检验管道支撑隔断与泄放应急响应使用过滤器维护准备O隔离泄放能力人员保护开车口仪表及其旁路状态监控O停车工厂告示爆炸危险区域划分备件防冻措施接地与跨接O防火披覆进入/撤离放空与溢流备用照明安全/环境/商务完整性等级O消防锁定设施存储耀区围堰O火炬保温保令/帝将报燮优先级O冲洗/姐定量风险分析设计标准培训膨胀节补偿热释放O标示控制阀故障模式仪表及控制阀选型

8、油水或气液分离器作业协调失效根源分析O政府许可其他（请指明）文件名称完成确认文件名称完成确认联锁因果图危险区域分布图更新流程图风险登记联锁描述材料安全数据表装置设备维修手册装置报警或联锁值装置技术手册操作规程或手册设备工艺数据表（包括仪表工艺数据表）设备资料：设备工艺数据表，设备图纸原材料规格数据表仪表电气的资料装置应急程序仪表规格书产品内部制造标准F&G（火灾检测和可燃气体和有毒气体检测）系统的图纸和数据表工程标准安全泄压（PSV）总图现场应急预案其他操作人员培训是否全部完成是不需要风险评估建议整改项均已关闭是不需要投用前检查报告中的问题已关闭是不需要变更是否经过验收评估是否达到预期效果是口否口负责人/日期：变更管理台账序号装置名称变更编号变更名称申请人申请时间变更级别T/重要）变更类型（工艺技术/设备设施/管理变更）变更时限（永久/临时）临时变更恢复日期是否为紧急变更风险评估形式审批通过三人员培训告知三风险评估行动项关闭（是/否）变更投用日期变更蛉收（完全/基本/差距较大）变更关闭日期12345