二级机构技术质量部行为检查评分表.docx

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1、二级机构技术质量部行为检查评分表匚程名称：单位名称：编号XX:梃序号检查项目检查内容评分标准分配分实得分1技术质量管理体系1、技术质量管理体系建立情况；2、二级机构总工、部门经理、部门其他技术质量管理人员到位情况；1、总工或部门经理不到岗履职，每人次扣2分；2、部门其他技术质量管理人员到位情况，不满足部门检查需要，扣3分；3、所属项目技术质量管理体系不健全，项目公司未涉及，扣2分；52工程技术质量管理制度1、对项目公司技术质量管理制度编制完善情况，2、是否根据制度要求对所属项目部制度进行了检查。技术质量管理制度、技术质量岗位责任制、材料进场验收制度、分包队伍管理制度、奖罚制度、交底制度、样板开

2、路制度、成品保护制度、自检交接检制度、质量过程控制信息上传制度、回访投诉管理制度等，少一项扣2分；15制度落实情况1、实体展示样板（展板样板）、主体样板层、装饰样板户（间）、外墙保温样板执行不到位，每一项扣10分12、各项技术质量管理制度未落实，每一项扣5分；3质量管理目标、科技创新、QC小组管理1工程质量创优目标，2、年度科研项目计划I3、Qe小组活动计划1、无创优工程，本项不得分I2、无科研项目计划，扣3分I3、无QC活动计划，扣3分I5完成情况1、未创成质量目标设定的主体结构杯，每个单位工程扣2分I完成目标，多增加一项，本项多加2分，1、未创成质量目标设定的竣工精品工程，每个单位工程扣5

3、分；完成目标，多增加一项，本项多加5分，5、年度指标3项，年终考核，每少完成一项，扣3分。考核期内每多完成一项，加2分.6、QC小组未进行有效管理，扣2分I7、二级机构QC成果获奖情况每年度不少于2篇，少一篇扣2分；完成目标，多增加一篇，本项多加1分I4标准规范管理及技术质量培训培训计划编制.未编制项目公司培训计划，扣3分；3标准规范配置管理、培训计划实施情况1、计划未完成，扣3分.2、无标准规范配置、发放台账，扣L5分5施工组织设计、施工方案、质量计划管理按要求完成审批手续（项目公司及二级单位提供审批台账）未按要求完成公司审批手续，每个扣3分（负责审批岗位提前提供相关信息）3（提前提供相关信

4、息）6质量报表各项质量报表记录。（项目公司及二级机构统一上报报表）1、质量月报表未统一在每月28日以前上报,扣2分；2、月报表内容同工程形象进度不同步，扣1.5分；无分析汇总，扣1.5分；3、月报表每少一个工地，扣1分；37基础/主体/竣工“三把关”及竣工资料妇档管理1、基础、主体、竣工“三把关”情况；2、竣工工程技术资料按时归档情况；3、基础、主体、竣工验收表五方签章齐全后，原件及时提交集团技术质量部存档；1、项目预验收不到位（预验收表、联系单、整改单），扣6分；预验收检查记录不齐全，扣1-2分；2、“三把关”及政府监督机构反馈无网上流程申请，每次扣2分。3、竣工工程技术资料竣工后3个月内未

5、及时归档，扣6分（提前落实归档情况）；4、基础、主体、竣工验收表五方签章齐全后，原件30天内未提交集团技术质量部存档，每个单位工程每项扣1分。6（提前提供相关信息）8回访投诉处理执行回访服务与投诉管理评分表检查内容执行回访服务与投诉管理评分表评分标准159计量管理执行计:管理评分表检查内容执行计量管理评分表评分标准510信息化管理1、广联达信息化平台工作情况；2、质量过程控制信息上传制度执行情况.1、执行广联达信息化平台质量模块考核评分表，总分10分（提前提供相关信息），2、质量过程控制信息上传制度：总分5分，符合，得5分I不符合或者未执行，扣5分I（提前提供相关信息）15（提前提供相关信息）11工程质量过程管控1、二级机构月检查及通报频次是否符合。2、二级机构检查及奖罚情况。3、禁令、严控问题检查情况。1、不符合每月一次的频次，扣10分；2、对单位工程的检查内容（资料、行为、观感、仪器检测、实测实量、重点专项检查等）检查不到位，少一项扣5分；3、未对所有单位工程进行全数检查，每漏检一个工程扣2分；4、禁令、严控问题，项目公司及二级机构检查未涉及，每条禁令扣5分；每条严控扣2分；5、集团公司及二级机构奖罚落实不到位，扣5分；6、对工地下发联系单频次及整改情况存在的问题未涉及，扣5分；7、上级和二级机构检查下发整改通知单未彻底整改，扣5分,25合计100分检查人:被检单位负责人: