CQI-15特殊过程：焊接系统评估第一版（中文版）.docx

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1、特殊过程：焊接系统评估第一版工厂名称（被评估的工厂名称）：地址：联系电话：工厂焊接流程类型：传真：过程表A-电弧焊螺柱/紧固件电弧焊工厂焊接员数量：药芯焊丝电弧焊熔化极气体保护电弧焊自有焊接企业（是/否）：埋弧焊焊条电弧焊商业焊接企业（是/否）：等离子电弧焊鸽极氮弧焊评估日期：气体金属电弧钎焊过程表B-电阻焊接前次评估日期：电阻点焊凸焊电阻缝焊高频缝焊感应缝焊压平缝焊闪光焊过程表C-激光焊接彼钮铝右榴右（NdYAG广激光焊二氧化碳激光焊接二极管激光焊接送丝系统过程表D-固态焊接惯性摩擦焊接径向摩擦焊接搅拌摩擦焊接闪光对接焊电阻对接焊超声波焊接现有质量认证体系：再次评估日期（如果需要）：人员联系

2、方式：姓名：职位：电话：邮箱：审核员/评估员：姓名：公司：电话：邮箱：“不满意”发现项目数：“需要立即纠正”发现项目数：作业审核中“不合格”发现项目数：g8*hkwpeekPeftOfm*SpecialProcessiWeIdingSystemAssessmentVersion1,3/2010tBrorVersion1,3/2010特殊运号问题瑞问题要求与指南第一部今1.1现场是否配备有专职的并具备资格的专家?为了确保能够得到专业技能，现场必须配备单独的具备专业资格的专家。fl此专家高具备以下身份之一：具有焊接学位.或相等科学学位证书的焊接工程师：经国际认证机构认可的焊接检查员：或由顾客及组织

3、共同认可的人员.此人必须是专职的雇员，且其职位必须在组织的的组织结构中得到反映.岗位职责描述中必须清楚地表明该岗位所需具备的资质，包括治金和焊接知识，其资格还必须包括至少5年的焊接操作经验，或其所受的治金学专业教育以及焊接工作经验的年限之和不少于年1.2是否编制/诜任衣以俏保所有的关键曾理能和北叔电明加m理职能都能被具有相关资质却织必须维护员任矩阵表，以识别所有关键管理职能以及监督管理职能,并以有资质的员工实能相应的职能.说任矩阵表福明确履行这些关键职能（由组织界定的主要及后备人此责任矩阵表应HtBbfltifaw他用1.3是否仅用有资格的焊接T?组织必须针对所有焊接作业的具体工作职能提供相应

4、的员工增训1；所有接触焊接过程的员工包括后备员工及临时工，都必须接受培训。必须保持书面证据以证明员工接受了培训，该证明必须包含对培训有效性的评估，并能证明对顾客特殊要求和内部标准的理解,适宜时，例如：对手工焊接，还要包含雇员的结业证书.管理者和顾客必须对每一个职能的岗位职责作出界定，正在进行培训的或进一步培训的也要得到明确.1.4是如何维护焊接员认证？亦九日的,“l11X过们接的具体操作,那么该焊接员的业务资质必须被重新评定资格中证步核的结果，对有需要须其选皿接娜焊接格筵再平定并三三1.5%正赢乍定否符合文科化的点让盟坐纪男占J工）盘业工耀U-序，移动方向和其它过程控IM）以符合文件化的作业指

5、导书.1.6田读品的目1.IIR不业行生期日进打光州质且H里泉组织必须编制文件化的先期质量策划程序。对每个零件进行可行性研究和内部批准，组织可将类似的零件定义为零件族来完成上述的研究与批准程序,当这个零件批准过程被顾客批准后，除非经顾客批准，不允许任何过程变更，当要求对过程进系顾客并对变更过程的说明文件化建t程：焊接系统评估评估客观证据不满意襁需立即纠正H管理职责和质量策划Special Process:WeIding System AssessmentVersion 1,3/20101.7焊接的FMEA捻省是取新的，并与现有的过程相一致?组织必须褊制并运用一个文件化的FMEA程序（潜在失效模

6、式及后果分析）并确保PMEA程序得到更新以确保能反映现有的零件质量状态.FNEA必须按每个字件或零件族编制，或针对特定过程，为每个特定过程编制.在任何情况下这些PZ应很盖从零件接收到零件发运的所有过程步骤，以及组斑所定义的所有关键焊接过程参数FEA程序必须由一个多功能小组来开发。所有由组织和顾客定义的特殊特性都必须在FMEA中得到识别、定义和处1.8焊接过程控制计划是否得到更新以反映当前的过程状态?组织必须编制和使用文件化的控制计划程序，并确保这些控制计划得到更新，以反映当前的控制，控制计划必须按每个零件或零件族编制或针对特殊过程，为每个特殊过程编制.在任何T步骤，并识别所有使用的设备以及由相

7、关过程表所定义的、所有重要的焊接过程参数以及由供应商与顾客认可的非Ifi要参数,控制计划必须由一个包含生产操作者在内的多功能小蛆来开发。控制计划必须与所有相关联的文件材料。诸如作业指导书、流转卡以及FEMA记录保持一致.所有由组织和项客定义的特殊特性都必现在控制计划中得到识别、定义和处理，用以评估过程以及产品特性的样本规模和抽样频次必须与过程表中所列1.9所有与焜接相关的以及参考的规范是否都为最新的，并可得到?例如SAE,AIAG,ASTM,ASME,AMSI50通用汽车、本田、福特，丰卬以为了确保顾客的所有要求能被理解并且得到满足,组织必须备有所有与焊接相关的、以及顺容所出用的标准和规范。并

8、且确保这些标准及规葩为戢新的。这些标准和规他包括但不限于由SAE,ATAG1ASTN1SME,AIS,1SO.通用汽车、本田、福特、丰田以及克莱斯勒等发布的相关文件材料。俎&V必须有个过程来确保所有来自顾客的或行业的技术标准/规范能得到及时的评审、分发和实施，并且能根据顾客所要求的计划进行更改。评审应尽快执行，且不得超过两个工作周。同时，组织必须将评审、实施的过程文件化.应明确顾客和行业文件是如何荻得、在组织内部如何维护、当前的状态如何建立、有关信息如何在两周内波传递到生产现场的.组线还必须确定由谁来负由履行这些任备1.10所有现行的过程是否有打面的过程规范？焊接组银必须对所有现行过程、返出口

9、机动立出面的过理移红住仰山互中面的理性规范，在规范中识别包含相关操作参数在内的所有过程步骤，例如被相关过程表所规定了的操作参数.同时，组织不应仅仅只定义这些参数，还必须定义其操作公差以维护过程控制。这些过程规范可以采用作业指导书、作业卡、参数设定表单或其他1.11在初始及过程步骤更改后，是否进行了有效的组织必须在初始过程批准、任何过程设备撤迁之后、或任何设备/参数的大的更改后、对每一个过程进行过程能力研究，组织和客户必须定义什么是大的过程更改。初始过程能力研究必须针对由工作范IS所定义的以及与欧客要求相一致的每一条生产线中的所有焊接过程进行，当脓客没有要求时，组织必须建立一个衡成过程能力的可接

10、受范围。一且能力指数不能满足顺客要求或超出了所制定的接受范围，必须立即建立纠正措施计划Itpatmror2010AulomolvehdustryAclionGoup(AIAGVersion1,3/2010T程能力研过究？一条焊接生产线可能包含了集成焊接工艺性能的整套设备,例如:焊接元件A和B面的固定决定了另一个焊接元件而B面的固定或其他许多的设备。性能研究技术应包含控制计划中所规定的极限样本的所有条件IL此控制计划应能满足客户的所仃要求。例如二任何公差的组合111由过程表所定义。1.12焊接组织是否随着时间时Jim任八齐忻数据并根据这些数据作出反针对产品以及过程进行的适时分析能耐预防缺陷提供十

11、分重要的信息组织应建立一个系统以便能适时地收集、分析产品或基本过程数据，并作出反馈，分析方法必须包含对产品或过程参数的目前趋势或历史数据的分析，组织必须确定哪些参数应包含在这些分析之内。1.13是否根据控制计划中所规定的频次对焊接控制系然进行和应对焊接过程控制系统进行管理评审。管理评审必须包括探测失控或警报的情况的结果。评审焊接控制系统的过程必须文件化并被记录在控制计划中。1.14内部评估是否根据AlAG的TSA至少每年内部评估必须根据AlN的T5A每年至少进行次。出现的问题必须能及时地得到解决。1,15质量部门是否评审、处理并文件化顾客以及内部的关注问质量管理体系必须包含一个过程对顾客或任何

12、其他组织关注问遛进行记录、评审和处理,必须须使用一个严格的问鹿解决过程。1.16定义在评估范围内的每个过程是否都具备一个持续改进计焊接组织必须定义对每个确定在焊接系统评估（临A）范围内的焊接过程实施特续改进的过程。这个持续改进过程必须设计成能对质量及生产力得到改进、必须明确各项措施的优先顺序、必须包含进度（预估完工日期）。组织应提供证据证明实施项目的有效性1.17质量经理或得到授权的人是否对隔离状态材料的处理进行质量经理或得到投权的人负贵批准而被隔离材料的处理及记录1.18定义在焊接过程中的焊接员是否可获得程序或包括在焊接过程中的焊接人员必须得到程序或作业指导书。这些程序或作业指导书必须包含对

13、潜在紧急情况（例如停电）的处理方法、设备重启、设备关闭、产品隔离（见2.8）、产品检验、产品安全性、清沽整理以及般操作程序，同时,这些程序或作业指导书?作业指导书必须使现场工作人员易于获取，Version1,3/20101.19是否有预防性维护方案？维护数据是否被用来制定预测性维护方案?组织必须有一个文件化的，针对过程设备的预防性维护方案过程设需由过程表定义）.该方案必须为一个闭环过程，能对从提出请求到结束进行跟踪,以评估有效性.设备操作员必须有会报告问题，问题必须以闭环方式得到解决。公司级数据，例如：故障停机时间、质成拒收、一次通过能力、复发的维护工作指令以及操作人员报告的问;都必须被运用在改进陨防性维护方案.维护数据应被收集并分析。以作为预测性维护的一部分1.20焊接组织是否编制了关键备用配件清单，以使生产中断情况的发生减焊接组用必须制定并维持一份关键备用配件的清单，并必须确保可获得这些修理配件，使得生产中断情况的发生能减至最少1.21组织如何对质量的琅疵、产品的不台格以及顾客的关注进行记录并作出话当的反依照控制计划和IWEA的反应计别必须得到遵循，在识别到新的问题时，1年MEA和控制计划