QP720100合同评审程序.docx

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1、1.目的通过建立程序,确定而合同内容的评市方式，确保合同履行和合司目标的实现。2.围适用于所有供货合同（包括产品销售合同、悔议书、电话、传真、信函等一定义（无）4.职责 4.I总经理或其授权代表负优：主持合同评周；确定合同评审结论；当客户对所需产品有特餐要求时.应召集有关部门主管，对合同交货期质叁、技术及履行能力评估：产品合同的最后签订. 1.2采购组负责；生产,所需材料供给能力的评审。 1.3立务主管负责：编制产品的预算及报侪：与客户沟通,协调有关合司事宜,草拟合同.审核合同：负责新产品的样品给客户确认。4.4 生产部负责：进行交货能力的评审；产品的生产与制造，确保合同目标的实现。4.5 品

2、管部负责：产品质量满足能力的评审；拟定质量方案.确保合同质量目标的实现。生产技术要求的评审；确认产品的技术要求.确保产品的实现。5.工作程序5合同谛审业务主管在接到客户的合同.订单、电话、传真.信函后苜先根据公司“产品目录”确认是定型还是非定型产品，并作以下处理：1, 1.】定型产品的合同评审：业务主管应确认合同中的有关条款.包括品名、型号/规格、数量、交货期、价格等是否明确；并根据公司的“产能表”和库存情况对交货期作如下评审：八如有库存则通知仓库出货，仓管员填写“运货单”出凭。B如果没有库存或库存缺乏应根据公司的“产能表”与公司的生产情况判断是否按照交货找交货,若能够准时交货则填写“联络单”

3、分发品管部和生产部,否则应与客户进一步沟通协调有关交贪期事宜。C所有合同需经业务主管确认并就评审结果直接填写在用应的合同,记录上。5, 1.2非定型产品合同的笆审：业务主管在接到客户的订的要求时经判新为非定型产品时,应会同有关也门主管针对合同有关条款进行评由并将评宙的情况记录于“合同评审表”上。5.1.3非定型产品合同评审及职能分配：A生产部负责：设备及生产能力的评审，以确定是否能够满足交货期的要求：B.品管部负责：技术能力.质量情况的评审,以确定是否能够满足客户的盾量要求；C生管采购阻负声：对桁料供给他力的评审,以一定是否能够及时采购到生产上所使用的祎殊材料。D.业务主管负责：与客户沟通，确

4、保产品交付与效劳的要求得到确认。5.1.4#定型产品合同评审确认可接收后应时合同作以下处理：A.当客户要求时.止务主管负责样品给客户确认并与客户沟通。当客户有异议时业务主管主管根碧问题的性质，与有关部门主管进行协调，使不致的要求得到解决。B.不一致要求得到解决及合同条款可接受的情况下,最后由总经理签署合同并确认.C.合同卷订后业外主管应填写“跳络单”通知品管部和生产都。5.1.5客户若以电话或口头形式订货应与客户确认订货要求（包抵：品名、型号/规格、数量、交货日期、赋量要求等）,并将有关情况记录于电话记录上。5.2合同更改5.2.】客户引起的合同更改，由业务主管主管负责根据情况并依据5.1有关

5、条软更新进行评审,确认可接受时,由业务主管主管签发“联络单”通知各相关禽门。5.2.2本公司引起合同更改，确认无法到达客户某些要求时,相关部门应发出“联络单”通知业务主管，业务主管与客户协谒，经M户认可后.由业务主管签发“联络单通知各相关部门.6. 参考资料（无）7.报告和记录7.1 联络（FM720101）7.2 台同评审表表M720102）7.3 电话记录UI72O1O3）7. 1送货单（FM72OIO1）7. 5销售合同（订单、传其、购销协议书、信函）（FM720105）日的IYHJ建支公司文存科资抖审核、分发反更新空生一使公司大件均甄召到有效控怅2.范围Q7。J3.1质量体系所产上的受

6、控文件加3类：&-1T-4碳叁手册七1.3r-2-1.St-3.1.3工作文件，包括如下：A.前位职责；B；相关哥门制订朝图.纸1.工芭丰.片拄脸标注操作规程和铮理规定等b24_鼻来夹件一非*合司制订的但用手#A司.质叠体嘉的.英件1.如法律、法规M标准1屈辱.惯例和顾客提供的文件等I1.4：1质量手册：4.1.11的推行小殂位编写，质量手册为殳其更新版本;4M44.1.1办公宣负凑:&城4手册以秋针一矣1.原卷的存档其作再版本典理干厘，场/手舜碑彳府至期府安手鼻承郡彳；e名学“44-2,程序文件：Z4-.都白主管奂质编写与.本祁门相关薛程序实件及其更新版本;2.3管理者代表负贲审植程序文件U

7、4.2.4董事长负奏批准授庠文件04.26分公室侦费：分发程序充件：原稿的存档及处理,作废r-速：醒库文件的分震奉黑就录“文件分发名单卷制条J-厘库夹件渗及附都假陵实忤情况谜行曦曦控444+3工作文件：?相关罚门主管负责纽织编写本部门的“工件文侔”及更新板木：3.2 港司警理正我表英央年.核“的工修文件，内容.3.3 童事笆负责就造工作文件：3.4 办公室负.*工作文件反更新版本的分发和原线为存卷反处理件展版本定，H年文注的你案拿照题求“二发二单挣餐乐”,工作t注部技制您缢依F年惬况逆行双堂Q,?4.4外来文件,4.4.1 %,公室负责，控制.分发林森文件反更新版本和处理作废坡木：存档外来文件

8、I1.4.4.2 各部门主苦负豪存档本部门焚用的外来文件BSUO4受控文件帧编写、审核.批i.更改.发行、存档、件等,设程序职责说明执行“5.2受控文件分发的准务：5：2；1文件的省号和批准一文件在经相关部门或华人在编写完成后进行如下钻理：A.编号，按照“5.12”的要求4行编导一B.批准，按照本程序“4.职责”的要求由相应的批:在人在文件上隹章便文件生效：5.2.2受控文件的登记和标识：A文件批准后并登录干“文件目录”中：民交分发者的文件可以是原稿、复印件或传舆方式,-C.若以原以或复印件交分发言.则在件由原为广复印件的文件页反画盖“受控”增以便识别。D；若以传真方式送分发者一分发者收到佳宾

9、,后在首先反而盖*受控”率以便识别，展对手分发给俺黑德打的原珞或其印件1.应由文件的分发部门在相应的文伟海岸其瓯加圣红色的“受控”章.以说明文件优于“受控“状势UF.。于芹受控文件，如：闻于存存结训的文件等，应于首页加蛊“，非受控”承，以便识别，氏-3受控文件分发:爱喜1.文件的批准人确定文件分发范围，填写“文件分发名件J,文件分发名停.确定的原刈是，偎凡与文件执行内容有关的部门均应存到相应文件的有敲版本e5.3.2文件分发者按他选人确定的“文件分发名义”复印文件，井咨文件分发给相应的郃门或伞人,工3.3接受文件人在“文件分发记录表”上空率，作为文件接收的证据“5.3.4力果分矣除件具奖耗娓本

10、1.知实唐在按照原分发花图（即原材的“文件分发名举”）娶戌文件的接收人出手失效文件，并盅件反定做件质处理或4场俯投分发者在“文件5J受控文件的更改：5.4.1Z1.量手电；程文件及工作文件需更我用1.如涉件内容.的英英1.由申洛者填写”文体更诙申请”麦，经管理者代斑审项后经量卑长？准，由办公宅按照5.3节的规定分发至相关单包西士和4人C如果只是错字或字数的秘国等的更改，则可受管理考代决认可后直接在文件上更改令原件），并在更改奴券章”5.4.24卡育特别指定：受控文件的更改应由管理者线表审核后经董聿长批准”5.4.34件内容做小的改动时，须抽换更改的那一页次及以本页（首页,其余页次内容不件变更I

11、1.5.4.4更改版七号整数位或更改K码B1.整1卖牛挨斗新版1.5.4.54件版本更改冷则A件的首步，箕二始版点号，巾10.隹第1.m-h-kIi为1.3，等一-凡文件史改中涉及系统的主娈内容或箫娶甫.戒页次第，应更改版本号整再位,有更改一次项次提升柜缴位1.2&$20；24改为3.。等，等次更选后的新版本号的小歙金应从.o开外e-5受控文件存档专照底呈记录控制程序JS-QP42Q2执包5.6受控文件控制：5.6 .1受控文件绝不自办必空分发1.其他部丹未经接抿不得分发k5.7 .2如确囱实际需电增发文件，可以向文件批准者早落一A.由批准人更接厦写住”文件分发名单巾，正式拥有受控文件U一要求

12、一份复制版本.，复制版有盖为受控聿，以不列入更新按4范期，1.1.1 目的：为了颐树依存程序，先必须消晰地阐述漏写文件的出发点IJ1.1.2 范困：对文件有薪响的阻织、功能.条I.范国进行描述11.1.4 职责：控制.权力打确保任芬肤行的责任II1.1.5 工件程庠：通运伴定的工件版庠来完成待定的工作内容I1.1.1.6 专考资科:确定目程序有收系的特定的文件.资件U5r7-胸5.8. 1*节编号规定如下：4-4S4-44-4-3-&r4-5-k-4UfCJ双TT7.报告和记隶5.8.2.幸节4号以不矮过四位.数为原则.建过时以A.B.G.表，再次Ma.b.3.丧HI1.5.8.3.程序文件卷

13、考值“5.8.1.”节的工福及装生寿耳，若没有专考资制或流程图时，则5.9. 里求i以本为准字体（岗体标小四号字）为标准参雷字体1.,5.I。文件漏写准则5.10C质学手册3B_B-S_B-S_B_-每A.为泉州市:爸实永名制品有限公司的代码：为8质量手册3钝别码：为日质ff1.ff.31J,W*z*1.JS-QM-O1.-II1一号44-5.10.2理有文件采用8位端码，其期定如下：BQ-Q_BBB-e-B_K_rA.为泉州市坚实妻城制品有跟公W的代码“JS”：及为文件别代号.QP表行置庠文件：4SG9OO-3OOO4M4a1.-E工1S4-1.c.6赞源管理1.-62人力皆源634M4d.

14、7产品实现71产品丈现筹划72与客户相关的过程74采购75生产如效劳的运件76测景和监控役备的控制4-4R82测呈如监控83不合格的控制R4咨科尔桁XyT火，ri7J-JVr85改良H.两位为流水号，自01、99号由各粽门依据错娶以流水号方式编号，如:JSQPViW-1IIJ*号1I!=H文件分项代号1I一1庠文件1H41.5.11表格编号准划用io位1号方法，其规定如下B-B-B-:41.4_t_-界市-坚实本能1品有果公司的尖码，UJ1.S-a；文件去詹代号.QR表手丧格表单：&r3力对应程序文件的。号（详见3.10.2.D和瓦10.2E妁规定:KMz号由各锌白侬据需要以谦赤导苏木品田tJS-QR4201-01=IIF