预拌混凝土标准化质量、生产、安全、绿色、信息化、档案管理自评价表.docx

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1、附录A（规范性）质量管理自评价表附录A给出质量管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。指标类型分值分项内容评价要素分值般规定10人员管理配备技术质量管理人员，并有相应证件5开展技术人员培训工作，并有培训记录3人员能力确认和授权210管理制度建立明确的质量管理制度5制度正常运行与实际相符合，并有相关表格3制度文件与实际情况相符，运行有效、充分2试验管理8试验项目要有相关实验仪器设备，并有仪器设备清单3要有试验原始记录，并且数据记录真实有效3不具备相应能力，委托第三方检测28设备管理有各类试验室场所，仪器设备检定一览表/档案3场所的温湿度满足要求，有仪器设备校准书及自校记录3试验室面积、布

2、局与产能相匹配并符合相关规定，设备期间核查应有计划、实施、结论相关记录28样品管理有样品台账记录3样品台账记录，要真实、有效、可追溯，样品标识（注明编号、名称、品种、等级、取样日期、生产厂家等）3样品留样充分及种类齐全，留样期限满足要求28试件管理有混凝土试件台账记录，台账内容不缺失3有混凝土试件取样的数量和频次符合相关规定3混凝土试件留样数量充分，有60d大体积混凝土试件2原材料管理8来源管理要有原材料来源地的考察记录及供应商的经营许可3要有采购合同3要有原材料进货台账，台账真实有效28进场管理要有原材料进场质量证明文件3要有相应的取样检测3要有检测记录28使用与储存原材料应按照不同品种、规

3、格、厂家分别存储并有标识3原材料严禁混仓，同时应遵循先检后用原则3原材料使用信息或数据应完整同时可实现追溯性2配合比管理7配合比设H-针对不同标号混凝土，要有配合比设计及原始记录3配合比设计应与实际运行要求相符合2配合比设计应符合绿色设计相关要求27配合比使用要有配合比使用授权、调整相关文件3配合比调整及优化，要有完整的记录台账2要建立生产使用配合比相关管理制度2混凝土性能5拌合物有混凝土拌合物工作性能取样记录2施工要求的前提下，尽可能采用较小的坍落度，质量控制指标符合5.5.3要求2根据质量评定，应有质量评定改进措施15质量评定要有质量评定统计分析报告2统计分析报告指标应完整2有混凝土长期性

4、能和耐久性能试验记录，有质量改进措施1附录B（规范性）生产管理自评价表附录B给出生产管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。指标类型分值分项内容评价要素分值一般规定10人员管理有明确的生产管理机构和岗位人员设置5各岗位人员上岗有相应的培训记录3相关方人员管理的资料真实、详细210管理制度建立明确的绿色和安全生产管理制度5制度正常运行，与实际相符3制定绿色和安全生产制度充分、适宜、有效2设备管理2()设备设施要求搅拌楼、骨料仓、材料输送系统的关键部位应具有主动除尘和降噪措施、骨料堆场安装喷淋降尘设施.清洗设施且可正常使用，有生产废水、废浆零排放处置系统，生产废弃物存放处，配置废弃物回收设

5、备10有明确环保设施的使用、检查、维修、保养记录5有远程监控信息化系统，保证有效运行510设施管理有设备管理制度、技术操作规程及安全操作规程5有专职设备管理人员，对设备进行分类管理，建立设备档案及管理台账，设备运行维护满足相关要求3定期巡查相关设备设施，并有相应记录2工艺控制5开盘有日生产计划，开展安全交底3有开盘鉴定表2生产时材料质量稳定110计量计量设备应具有法定计量部门签发的有效检定证书并定期校验5每月自校，自校记录真实完善3计量检查记录和维护保养记录完善210搅拌混凝土实际生产数据完整，长期保存5搅拌时间符合生产工艺和设备使用说明书要求3生产配合比调整记录、生产过程记录及异常记录完善2

6、10出厂检验取样频次符合规范要求5试件台账、混凝土出厂质量检查记录真实完善3剩退碎处理记录和台账齐全2运输与泵送5运输有明确的运输管理制度2运输车辆安装防漏洒装置并正常使用2有混凝土运输车入料监控装置，并有视频监控异常处理记录15泵送泵送管道和设备满足相关要求2泵送过程保证混凝土的均匀性、密实性和连续性2泵送过程异常有处理记录1交付验收5交付验收无代做、代养试块现象2混凝土现场质量情况记录（加水、超时、堵管、剩退砂）完善2顾客回访文件真实有效1附录C（规范性）安全管理自评价表附录C给出安全管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。指标类型分值分项内容评价要素分值基础管理40管理目标有年度

7、安全总体目标，并有相应厂区安全生产考核制度5有安全生产目标效果评估记录3依据评估考核结果评估报告和实施计划的调整、修改记录2人员管理安全管理人员及特种作业及特种设备作业人员符合相关规定5有人员进行安全教育和生产技能培训和考核相应记录3依据评估考核结果对人员有进行专门的安全教育和培训2管理制度有安全法规、制度一览表或清单及岗位、设备安全操作规程5将安全生产规章制度和岗位安全操作规程发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核3每年有对安全管理制度执行情况和适用情况进行检查、评估。根据检查结果及时进行修订，确保其有效和适用2安全培训有安全教育培训与计划5有安全教育培训签到表及安全教育培训档案3有培训

8、效果评估记录（有考核、确认记录）2安全设施25设施要求安全设施满足相关规定，并有专项安全设施台账10有安全设施的使用、检查、维修、保养制度，真实运行10有专门安全设备设施的检修、维护、保养管理记录5作业场所与职业健康安全10作业场所厂区内有工作区域管理措施2对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施2有生产过程控制监控的责任、方法、记录、考核等事项1职业健康有个人职业健康监护档案，有职业危害的警示标志和警示说明2有定期职业健康检查和有劳动防护用品和装备发放记录2定期对员工及相关方宣传和培训生职业危害和预防处理措施1安全标志10标识管理在厂区重大危险源处、

9、粉尘噪声危害处、特种作业处、特种设备作业处有警示标忐和警示说明5交通警示标志、消防安全标志、机械安全标志、用电安全标志、工作区域安全标志及防护安全标志无缺失3有对安全标志及标识定期检查、维护、更换记录2隐患排查与治理5隐患排查建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法2对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档2有安全检查表、安全隐患排查及整改情况记录15隐患治理根据隐患排查的结果，有隐患治理方案2有定期召开公司隐患排查专题会议记录2在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估1应急管理5应急管理要求有应急管理机构和专（兼）职应急管理人员2有应急预案演练和记录2有充足的应急救

10、援装备、储备应急物资1附录D（规范性）绿色管理自评价表附录D给出绿色管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。指标类型分值分项内容评价要素分值一般规定20人员管理有专职/兼职人员5有培训记录和证明3有绿色管理组织机构2管理制度有绿色管理相关制度5绿色生产星级认证或绿色建材认证证书3有对绿色管理制度的执行和适用情况进行检查、评估记录2绿色原材料15资源综合利用的胶凝材料工业固废（粉煤灰、磷渣粉等）材料检验资料2有混凝土设计相关文件2使用比例和台账1资源综合利用的骨料绿色基地砂石供应材料，及尾矿、废石、再生骨料、淤砂等检验资料2有混凝土设计相关文件资料2使用比例和台账1资源综合利用的再生水再

11、生水的检验资料2有混凝土设计相关文件2使用比例和台账I废水废浆16生产废水和废浆的监测与检验有生产废水废浆处理设施，并正常运行有记录2有生产废水和废浆的监测检验资料1检验频次符合要求1废水废浆再利用处理后的生产废水用于降尘及设备冲洗2废水废浆用于混凝土生产，有记录I废水废浆用于混凝土生产的使用比例和台账1压滤固废处置压滤后的固废有处置和记录2压滤固废与废水废浆的产生和消耗相平衡I压滤后的固废预拌混凝土企业可自行消纳（制砖、制熟料等）1废水废浆零排放有废水废浆产生和使用统计资料2无排污口1生产用水的消耗和循环利用的废水废浆相平衡1废弃混凝土13废弃混凝土拌和物利用有废弃混凝土拌合物有统计和处置记

12、录I拌合物用于成型小型预制构件，或由其他机构处置2有砂石分离机分离后重新利用且利用率为100%1废弃硬化混凝土利用废弃硬化混凝土有统计和处置记录，或由其他机构处置4有破碎筛分工艺等装备，并正常运行3废弃硬化混凝土利用率达到100$2噪声10噪声控制方案有噪声区域控制方案1有噪声区划图，有监测点布置分布图1监测点布置分布图在厂区内公布1绿色管理自评价表（续）指标类型分值分项内容评价要素分值噪声10自我监测有自我监测记录1自我监测结果和频次满足要求（本条满足，则下条得满分）1有超限值处置措施或整改记录1第三方监测有第三方环境噪声监测资料1第三方监测结果和频次满足要求（本条满足，则下条得满分）1有超

13、限值处置措施或整改记录1粉尘10生产性粉尘控制方案有粉尘控制方案和措施1有粉尘监测点平面图1粉尘监测点平面图在厂区内公布2自我监测有自我监测记录1自我监测结果和频次满足要求（本条满足，则下条得满分）1有超限值处置措施或整改记录1第三方监测有第三方环境粉尘监测资料1第三方监测结果和频次满足要求（本条满足，则下条得满分）1有超限值处置措施或整改记录1碳排放16能源消耗有生产用能源消耗统计记录2有生产用能源消耗分析表2有生产用能源消耗统计和分析表，并满足GB36888的规定1清洁能源使用有电动搅拌运输车使用2厂区内有光伏发电等1有清洁能源使用比例分析、报告等资料1碳排放报告与制度有碳排放管理制度2有原材料碳排放相关数据和混凝土碳排放核算过程资料1有完整报告1报告的审定与用途碳排放报告经第三方审定2碳排放报告用于市场营销、合规声明和预拌混凝土企业社会责任报告等1有