17制度（7+1直接作业环节安全管理制度）.docx

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1、企业制度执行类制度名称中石化第十建设有限公司作业许可证管理规定缄JSHIJ-B1202-43-012-2017-3制度文号十建制度（2017）12号版2主办部门安全监督部所属业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理会签部门项目管理部、技术质量部、企业改革管理部、物资装备部监督检查者安全监督部审核部门企业改革管理部（法律部）解释权归属安全监督部签发日期2017年8月10日废止说明/生效日期2017年8月10日制定目的规范作业许可证管理，进一步加强高风险作业管理。制定依据中国石化作业许可管理规定（中国石化安201620号）适用范围各单位、各部门、各项目部约束对象作业许可管理工作涉及的相关制度/务

2、别业类/所属层级/1基本要求1.1 本规定适用于公司新建、改扩建工程的高风险作业管理，对检维修、维保工程项目等业主有作业许可规定的，执行其规定。1.2 按照“谁的工作谁负责，谁的业务谁负责，谁签字谁负责”的原则，对高风险作业实行作业许可管理制度，未经许可禁止相应作业。1.3 作业前必须针对作业内容进行JSA分析，制定相应的作业程序、安全技术措施和应急措施。1.4 作业许可证审批人和监护人应经过许可管理培训，持有相应资质证件。1.5 作业许可证审批人必须在施工现场进行确认和审批，作业过程实行全过程视频监控。1.6 从严控制作业次数、作业时间、作业人数和许可审批。2引用文件石油化工建设工程施工安全

3、技术规范GB50484-2008中国石化作业许可管理规定（中国石化安201620号）3管控方式与职责3.1 项目部负责作业许可的管理与实施。项目部各业务管理部门是作业许可的管理责任主体,安全管理部门是作业许可的监督责任主体,施工班组（或作业单位）是作业许可的实施责任主体。3.1.1 工程（施工）管理部门负责作业许可的施工管理。负责组织作业前JSA及其交底，组织确认外部施工作业环境（如能量隔离、介质隔离、空间隔离、交叉作业等），检查确认内部施工作业方法、作业条件和安全措施，调配施工作业所需的各种资源，组织落实作业监护，检查日常施工作业情况，负责作业活动终止后的核实、许可证关闭以及现场恢复。3.1

4、.2 技术质量管理部门负责作业许可证所涉及的施工作业的技术质量管理。负责组织制定施工作业的施工方案、方法或程序、安全技术措施，编制JSA并对作业人员进行交底，监督检查施工方案、程序及措施的执行情况。3.1.3 项目部物资设备管理部门负责作业许可所涉及的施工设备/器材的采购与监督管理。组织制定或提供设备/器材的操作规程、使用说明/要求、质量证明文件等,参与制定施工方案、安全技术措施和JSA,检查施工设备/器材的管理情况。3.1.4项目部调度管理部门负责作业许可所涉及的水、电、施工车辆等业务范围内的主体责任实施与管理。3.1.5 项目部其他业务管理部门负责作业许可所涉及的主体责任的实施与管理。3.

5、1.6 项目部安全管理部门负责作业许可的安全监督管理。负责对作业许可批准人和监护人实施业务培训与资格认定，参与JSA及其交底，负责作业空间的气体检测与认定,检查确认安全防护措施落实情况并在作业许可证上会签，监督检查作业过程的安全状况，负责作业许可票证的归档管理。3.1.7 施工经理（或施工负责人）负责组织作业许可的实施。作业前组织JSA及其交底，组织确认外部作业环境（如能量隔离、介质隔离、空间隔离、交叉作业等），检查确认内部施工作业条件和安全防护措施，批准作业许可证，巡视检查施工作业情况和许可执行情况，关闭作业许可证。3.1.8 施工班组（作业单位）负责作业许可的实施。负责提出作业许可申请，指

6、派作业监护人,完善施工作业条件和安全防护措施，按照许可内容完成施工作业。3.1.9监护人负责作业全过程的监护。作业前对安全措施落实情况进行检查，清点作业人数，保持与作业人员的联系，查看施工作业状况和安全状况，当发现异常情况时及时制止作业，立即采取救护措施。3.1.10 作业人员负责持有效作业许可进行施工作业。了解作业的内容和要求，熟知作业中的危害因素和安全措施，佩戴正确的劳动防护用品或防护设备，按照许可要求完成施工作业内容，当发现异常情况时应立即停止作业，向作业监护人发出信号，迅速撤离作业现场。3.2 安全监督部负责对公司范围内作业许可安全管理情况进行监督检查和指导。4管理内容与要求4.1 作

7、业许可管理范围凡涉及以下用火、高处、进入受限空间等高风险的作业实行作业许可管理。4.1.1 进入受限空间作业（1）在没有永久性自然通风或强力通风的封闭或半封闭的设备、设施及场所（含大口径管道）进行的作业；（2）在可能积聚可燃性或有毒介质的场所（如窖井、沟渠内）进行的作业；（3）在可能存在缺氧危险的空间内进行的作业。4.1.2 用火作业（1）在易燃、易爆场所内的焊接、切割及金属加工等可能产生火花的作业;（2）在易燃、易爆场所内，使用喷灯、火炉（电、气、煤、油）等明火的作业，使用电器设备、电动设备等可能产生火花的作业；受电后电气、仪表施工可能产生火花的作业；（3）在易燃、易爆场所内，烧（煨、烤）管

8、线、熬沥青、炒沙子、锤击、喷砂等产生火花的作业。4.1.3 临时用电作业（1）临时用电配电系统安装、调试作业；（2）变配电室、控制室和已受电的电气、仪表设备所做的安装、调试作业。4.1.4 起重吊装作业（1）三级及以上吊装作业；（2）联合吊装作业。4.1.5 破土作业（1）深度超过0.5米的机械、人工开挖作业；（2）地面打孔、打桩作业，使用推土机、压路机进行的土方作业。4.1.6 高处作业：二级（5米）及以上高处作业。4.1.7 射线作业4.1.8 试压、试车、化学清洗及盲板抽堵作业4.1.9 钢格板安装拆除作业4.1.10 根据风险评价确定的其它高风险作业，如大型吊装地基处理作业、大型高支模

9、与混凝土浇筑作业、深基坑作业、高大脚手架或施工平台搭拆作业等。4.2 许可证办理条件4.2.1 施工方案已经批准，安全技术交底已经进行。4.2.2 JSA已经进行，并已经向全体作业人员交底。4.2.3 现场作业条件已经具备，许可证中所列出的控制措施已经落实。4.3许可证办理程序43.1 许可申请43.1.1 施工班组（或作业单位）在作业前向施工（业务）管理部门提出办理中石化第十建设有限公司作业许可证的申请。43.1.2 许可证由施工班组（或作业单位）负责人填写并签字。43.2 审查确认43.2.1 施工（业务）管理部门对申请的作业许可证进行编号、登记，并报告许可批准人。43.2.2 批准人组织

10、作业申请人、会签人及作业相关方对作业方法、作业条件和安全防范措施等进行审查。43.2.3 当申请的作业影响到其他多个作业活动时，相关作业负责人均须到作业现场实地确认。4.3.3许可证签发1.1.1 1许可证会签人员应在相应业务得到审核确认后签署意见并签字，安全会签人应在安全防范措施检查确认后签字。1.1.2 2批准人在现场审核确认各项作业条件和安全措施后签发许可证。1.1.3 3许可证的审批应由相应责任人签字，其他人不得代签；许可证签发后，不应再作修改。4.4 许可证实施4.4.1 凡进行第4.1条所列高风险作业，必须办理中石化第十建设有限公司作业许可证。4.4.2 施工作业必须按照许可证许可

11、的作业类型和内容进行作业。4.4.3 施工作业必须在许可证有效期内进行。当施工中断需重新作业时，应对环境条件和安全措施予以确认；当作业超出许可有效期时，应重新办理作业许可,也可在许可证到期当天办理延期手续。4.4.4 作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过批准人的批准。4.5 许可证取消与关闭4.5.1 许可证取消发生下列情况时，施工班组（或作业单位）应立即终止作业，取消作业许可证，并告知批准人许可证被取消的原因。a）作业环境和条件发生变化；b）作业内容发生改变；c）实际作业与作业计划的要求发生重大偏离；d）安全措施失去效力；e）发现存在重大安全隐患；f）事故状态下。4.5.2 许可证

12、关闭对完成的施工作业，申请人与批准人应在现场检查验收，合格后双方签字关闭作业许可证，并将其送交安全管理部门存档。4.6 许可证管理4.6.1 作业许可证应载明作业活动的基本信息，包括作业单位、作业时间、作业区域、地点、作业内容、作业人员、作业风险、主要控制措施及补充措施、作业审批、作业关闭等内容。4.6.2 作业许可证应进行编号、登记、收回、保存，许可证一式四份，应分别在： 安全管理部门留存（第一联白色） 施工班组（监护人）使用（第二联黄色，关闭后送交安全管理部存档） 施工经理留存（第三联红色） 监护人留存（第四联蓝色）4.6.3 许可证应由安全管理部门统一保存，按月归档，保存期限为项目执行期

13、。4.7 许可证有效期4.7.1 许可证有效期应根据作业风险由批准人确定，一般为一个作业活动周期。4.7.2 用电、进入受限空间和射线作业的许可证有效期为1天，其它作业许可证有效期最长为7天。4.7.3 检维修、保运项目用火作业许可证有效期执行集团公司和业主有关规定。4. 8其他要求4.1.1 批准人在现场组织审查施工外部作业环境时，必须检查确认与作业部位连通的能量、介质和空间已经有效隔离。对有毒有害及可燃介质的工艺管线、设备必须加盲板进行隔离；对通往下水井系统的沟、井、漏斗等必须严密封堵。4.1.2 批准人在批准作业许可证时，必须确认同一区域/地点是否还有其他作业与该作业发生冲突，如存在上下

14、交叉作业、多专业同时作业等，则不能批准该作业许可的执行，应协调其他作业，优先执行更为紧急的作业。4.1.3 施工作业不得超出许可证上的作业内容。4.1.4 当许可的作业结束或中止时，作业负责人应确认作业部位处于安全状态。4.1.5 作业人员、监护人应随身携带或在现场展示作业许可证，以备查验。4.1.6 JSA应附在作业许可证上。5监督检查5.1 安全监督部对作业许可安全管理情况进行监督抽查。5.2 项目安全管理部门对作业许可实施情况进行日常检查，对违反和不执行作业许可管理的班组和人员进行处罚。企业制度执行类Iooec制度名称中石化第十建设有限公司用火作业HSE管理规定制度编号JSHIJ-B12

15、02-43-012-2017-4制度文号十建制度（2017）13号觎版2主办部门安全监督部所属业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理会签部门项目管理部、经营部、技术质量部、企业改革管理部、物资装备部监督检查者安全监督部审核部门企业改革管理部（法律部）解释权归属安全监督部发期日2017年8月10日废止说明/2017年8月10日制定目的进一步规范用火作业安全管理，防止或减少事故发生。制定依据中国石化用火作业安全管理规定（中国石化安2015659号）适用范围各单位、各部门、各项目部约束对象用火作业涉及的相关制度/务别业类/所属层级/1基本要求1.1 本规定适用于新建、改扩建工程，对检维修、维保工程执行集团公司中国石化用火作业安全管理规定（中国石化安2015675号）和公司改扩建与检修、维保工程HSE管理规定的规定。1.2 用火作业必须办理许可证，当涉及临时用电、高处、进入受限空间等作业时，必