广东省安全生产管理企业迎检考核台账基本要求.docx

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1、广东省安全生产管理企业迎检考核台账基本要求（2020年1月）企业安全生产迎检台账包括但不限于以下六个方面，动态文件以2018年、2019年为周期提供，可以反复适用的文件则不受2018年、2019年限制。一、盒子名称：安全生产责任制资料清单：1.提供本企业组织架构图。2 .提供本企业安全生产领导机构、安全生产管理机构架构图。3 .提供安全生产领导机构成立文件。4 .提供安全生产管理机构或者专职、兼职安全生产管理人员的任命文件。5 .提供本企业安全生产责任制的文本，文本中包含安全生产考核条款或者单独印发安全生产考核文本。6 .提供安全生产责任制在醒目位置公示的佐证村料。7 .提供安全生产责任制考核

2、作为奖惩使用的佐证材料。8 .提供本企业主要负责人、直接责任人主持党委会、董事会、安全生产例会或者安委会会议的会议记录及签名佐证材料。9 .提供本企业安全生产责任书的佐证材料。10 .提供高危行业企业安全生产承诺书的佐证材料。重要提示：一是安全生产责任制应覆盖本企业所有的管理机构及所有岗位人员；二是安全生产责任制关于组织机构的条款内容要与本企业真实的组织架构图相匹配，设立的安全生产委员会必须定义为领导机构，并由企业主要负责人担任主任；三是安全生产责任制的具体条款要体现党政同责的内容；四是安全生产责任制要体现主要负责人（法定代表人、董事长、总经理）为第一责任人（不能随意分解为其中一人为直接责任人

3、），并且其职责必须至少体现安全生产法第十八条的规定；四是安全生产管理机构或者安全管理人员的职责必须至少体现安全生产法第二十二条的规定；五是从业，人员超过五十人的建筑施工、危险品生产经营储存运输废弃处置单位，从业人员超过一百人的金属冶炼、危险物品使用、船舶修造单位，以及从业人员超过三百人的机械制造、建材、电力、交通运输单位应当设立安全生产管理机构；六是企业主要负责人和直接责任人和安全生产管理人员的任职资格必须符合法律规定，并每年接受安全生产培训。七是企业主要负责人必须做到党委会每半年研究一次安全生产工作，董事会第季度研究一次安全生产工作，总经理每月召开一次安全生产例会或者安委会会议；八是企业主要

4、负责人必须有每一年至少有一一次向董事会报告安全生产工作情况的记录。二、盒子名称：安全生产制度规程资料清单：L提供本企业所有的规章制度和操作规程。2 .重点提供安全风险分级管控的制度文件。3 .重点提供事故隐患排查治理的制度文件。4 .重点提供应急值班值守的制度文件。5 .重点提供安全生产例会与例查的制度文件。6 .重点提供每-一个工艺流程特别是高度危险作业的操作规程。7 .提供本企业的安全生产管理内控文件目录清单，包括适用本企业的政策法令和本企业的规章制度。重要提示：一是要注意区分安全风险、事故隐患与重大危险源的概念内涵；二是安全风险分级管控制度文件要符合广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办

5、法（试行）（粤应急规20191号）的规定；三是事故隐患排查治理制度文件要体现公司级、部门部、车间或班级级的检查分类及检查频次；四是应急值班值守制度文件要区分工作日、法定节假日和重要时段的值班要求，及领导带班值守的规定内容；五是安全生产例会与例查要符合中共广东省委办公厅、省政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知（粤委办发电201815号），体现党委会每半年研究一次安全生产工作，董事会第季度研究一次安全生产工作，总经理每月召开一次安全生产例会或者安委会会议，主要负责人每个季度不少于一次深入车间检查安全生产工作。六是有限空间作业的审批流程要符合关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知

6、（安监总厅管四201437号）的表格要求；七是动火作业的审批流程要符合行政规范性文件和标准规范的要求；八是及时清理过时的法律法规和补充新出台的法律法规，包括制定本企业规章制度所引用的法律法规规章和标准规范。三、盒子名称：安全生产培训教育资料清单：1.提供本企业从业人员名册（按照车间或者班组）2 .提供印发的近二年度安全生产培训教育计划文件。3 .提供与年度安全生产培训教育计划相匹配的落实计划的佐证材料。4 .提供关键性岗位人员（企业主要负责人、直接责任人、安全生产管理人员、特种作业人员、项目负责人）的主体适格培训佐证材料。5 .提供新进从业人员的三级培训教育佐证材料。6 .提供所有新进从业人员

7、三级培训教育的考核试卷。7 .提供所有从业人员近二年定期接受培训教育并经考核合格的佐证材料。重要提示：一是年度培训教育计划必须有由企业主要负责人签名确认的证据材料；二是年度培训教育计划必须符合季度性气候特点三是年度培训教育计划必须覆盖包括企业主要负责人、安全生产管理人员在内的所有应接受培训教育的对象；四是年度培训教育计划与完成培训教育任务的佐证材料要体现一对一的关系；五是危险化学品企业的法定代表人、董事长、总经理必须均有任职资格的证明文件，一个人都不能少；六是培训教育的考核试卷要有年度表述，试卷试题应有分数分配，并且只能用红色笔批改，批改扣分必须精准，体现一对一扣分；七是培训教育的考核试卷题目

8、设置要科学合理，最好设有客观题目，切不可出现每个从业人员的考核结果均为100分；八是安全生产责任制必须纳入培训教育的内容；九是应急管理及演练知识必须纳入培训教育的内容；十是要体现四新状况（新材料、新工艺、新技术、新设备）培训教育的内容；十-是接受培训教育的所有对象必须是本人亲自签名，不得替代签名。四、盒子名称：安全生产投入资料清单：L提供本企业安全费用提取的佐证材料。2 .提供近二年度安全费用使用的汇总表格。3 .提供所有的安全费用使用的单据证明材料。4 .提供包括为劳动者购买工伤保险和意外伤害保险、购买安全生产责任险、保证教育培训资金、保证购买个体劳动防护用品的资金、为事故受伤人员支付医疗费

9、用等日常费用佐证材料。重要提示：-是安全费用的提取要符合提取比例的规定要求；二是安全费用的项目预算与结算要想到匹配；三是安全费用的汇总数据要真实、准确。五、盒子名称：安全风险管控资料清单：1.提供开展安全风险辨识的过程性资料。2 .表格形式提供本企业经过评估后的安全风险清单。3 .提供每个季度将安全风险清单报送区级行业主管部门的证明文件。（只能提供2019年第2、3、4季度的）4 .提供重大危险源管控的佐证资料。5 .提供在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏，制作岗位风险告知卡的佐证材料。6 .提供在重大风险的工作场所、岗位和有关设施、设备.上设置明显安全警示标志的佐证材料。重要提示：一是不

10、要轻易判定本企业存在重大安全风险；二是安全风险要体现本企业的特点和可能发生生产安全事故的场所和环境；三是表格式安全风险汇总表必须包含标明风险类别、名称、特征、位置、责任主体、控制措施等内容，并明确属于重大风险、较大风险、一般风险和低风险的那一种等级；四是安全风险必须按照重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级进行评估，不能出现三级或者五级等不规范表述；五是在安全风险清单表格中有从组织、制度、技术、应急、操作、教育等方面对风险进行有效控制的措施列举；六是安全风险是-种客观存在，每个季度的汇总风险应当有所不-样；七是台账中不能有2019年第一一季度的报送清单，因为省的安全风险分级管控办法自20

11、19年4月1日才正式施行；八是所有从业人员必须清晰区分安全风险与事故隐患的概念关系，并且准确回答本岗位的安全风险种类及防范措施。六、盒子名称：事故隐患排查治理资料清单：L提供本企业领导带队检查的公司级安全检查记录材料。2 .提供本企业部门包括安全生产管理机构负责人带队的安全检查记录材料。3 .提供本企业车间班组级安全检查记录材料。4 .提供本企业安全生产管理人员周检查的记录材料。5 .提供事故隐患清单列表，并有形成闭环整改的记录材料。6 .提供行业主管部门监督检查发现问题及整改落实的佐证材料。7 .提供存在重大隐患挂牌整治的全部材料。重要提示：一是本企业组织安全生产检查应当有检查表格，并列出检

12、查明细事项；二是安全生产检查表格内容应当与本企业安全风险管控清单相匹配；三是安全生产检查发现的事故隐患要分类进行汇总，形成目录清单；四是不同层级安全生产检查应当分别作出记录并有明确的表述；五是必须有企业主要负责人每个季度不少于一次深入车间检查安全生产工作的记录；六是必须有安全生产管理机构或者安全生产管理人员每周不少于一次深入车间检查安全生产工作的记录；七是必须有分管安全生产的企业负责人每季度不少于一次检查安全生产工作落实情况的记录；八是其他企业负责人和部门的安全生产检查必须符合本企业事故隐患排查治理规章制度规定的检查频次；九是事故隐患排查治理要有形成闭环管理的佐证材料，最好有整改前与整改后的照

13、片对比材料；十是重大隐患的治理必须有行业主管部门挂牌整治的相关文件及监督检查记录。七、盒子名称：应急管理或者事故应急救援资料清单：1.提供本企业的事故应急救援预案O2 .提供本企业的事故应急救援预案演练的记录材料。3 .提供本企业成立或者合建应急救援队伍的正式文件。4 .提供应急救援队伍接受培训教育及日常训练的材料。5 .提供根据应急救援预案的物资储备情况的佐证材料。6 .提供应急值班的排班列表及交接班的佐证材料。7 .提供本企业领导在国庆、元旦等重大节假日或者重要节点带班记录的佐证材料C重要提示：一是事故应急救援预案必须经由本企业主要负责人签名颁发；二是事故应急救援预案中确定的事故类型必须符合本企业的实际；三是事故应急救援预案中必须有确定的人员名单及联系方式；四是事故应急救援预案中必须有应急物资清单目录并且是有真实储备的；五是高危行业企业每半年必须举行一次应急救援演练；六是企业领导带班的记录必须体现本人的签名，不得以部门负责人来替代公司领导带班值守。最后提示：所有台账的佐证材料应当体现客观、真实、准确和完整，切不可张冠李戴、照抄照搬、生硬虚构，并且必须具备证据证明力。证据证明国体现在所有正式文件应具备发文主体、生效日期落款和单位签章E个关键要素，同时有明确的页码显示。