X县税务部门办公室主任个人岗位廉政风险点排查登记表.docx

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1、X县税务部门办公室主任个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间:20XX年X月X日姓名XXX单位及职务X县税务局办公室主任岗位主要职责1、拟订本系统综合工作制度、年度工作计划;组织起草和审核重要文稿;承担公文处理、会务管理、信息调研、档案管理、机要保密、来信来访、值班值守、国家安全等工作;2、组织实施政务公开、政府信息公开、税收宣传工作;3、组织实施督查督办工作;组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案;贯彻落实绩效管理工作发展规划、制度规范,拟定具体实施办法;4、分解落实上级下达的考评指标,拟订本局年度绩效计划及考评指标,组织实施绩效考评工作;5、开展其他考核考评工作;承担机关后勤事务的管理、保

2、障和服务工作;承办党委文件、会议、督办等有关日常综合性事务。6、负责办公室全面工作。岗位潜在廉政风险1、在开展税务事务中不能严格按规定标准进行公务接待。不能按规定对机关资产进行管理。2、因个人工作失误,未能及时上传下达文件,影响工作效率和质量。未按规定进行行政审批初审工作,造成不良后果和危害。3、可能存在违反车辆管理等制度规定导致事故发生。4、在税务事务中物品采购时违规降低质量数量,少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活励均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较,擅自增加或减少购买商品,弄虚作假、降低质量、规格,少支多报等。5、在税务事务中物资管理时擅

3、自占有、使用、处置固定资产,因管理不严造成固定资产损坏、丢失。物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品,因保管不善导致物品损坏、丢失。6、工作推诿,没有及时发现和解决软件故障,导致软件运行异常,业务工作不能正常开展,造成严重后果;没有定期检测硬件设备,需要维修的硬件设备不及时报修,因管理不善造成设备损坏等;不落实数据管理的各项规章制度,不重视数据安全工作,没有做好数据的备份工作,造成数据丢失等安全事故。责任心不强,有关规章制度不落实,管理不到位,造成长时间网络中断,或发生网络安全事故。7、在税务事务中利用职权,违规办理行政办公事项或指使经办人违规办理办公行政管理事项,收受理管对象好处。风险等级口

4、高级EI中级口低级廉政风险防范措施1、严格财务管理的接待后定,明确岗位职责权限范围,定期开展内部审计,强化监督和制约机制。认真学习相关理论知识,提高自身素质。强化岗位责任考核,增强责任感,提升工作能力。贯彻落实机关各项制度、规定和办法。严格按局行政事务审批管理制度规定的权限审批事项。2、贯彻落实机关各项制度、规定和办法。严格按局车辆管理制度规定的权限审批使用车辆。执行局机关公务接待管理危定;执行接待提前审批程序。贯彻落实机关各项制度、规定和办法。3、严格按局财务管理制度规定的权限审批支出事项,执行政府采购有关规定,执行财务报销制度。执行物品采质管理制度,实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研

5、究,实行政府采购。执行局机关办公设备配置管理贬定。执行局机关办公用品管理曳定,执行定期盘点制度。4、贯彻落实机关各项制度、规定和办法。认真学习相关理论知识,提高自身素质。强化岗位责任考核,增强责任感,提升工作能力。落实设备备案管理制度。严格执行行政管理信息化项目核审管理办法、行政管理信息化系统网络信息安全管理制度。5、加强职业道德教育和廉政教育,强化风险意识和责任意识;加强业务培训,熟练掌握行政办公管理政策法规,自觉遵守相关行政管理规定。开展对行政办公管理事项督办。6、加强对行政办公事项处理情况的审核。建立健全局机关行政办公管理制度,完善单位内部管理制度;定期将行政办公管理信息录入管理系统,定期或不定期向有关股室通报行政事项管理情况。7、强化行政办公事项检查,严格责任追究;定期对办公行政事项进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督。严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)。

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