财务处招聘实施方案修订.docx

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1、计划财务处第三阶段岗位聘任工作实行方案一、计划财务处岗位聘任组织机构：聘任组组长：陈岩峰聘任组组员：喻碧君、孟锦二、本轮招聘岗位数：38人三、岗位聘任条件：（一）、具有大专及以上学历；（二）、具有会计从业资格证书；（三）、具有中级或初级专业技术职称；（四）、有2年及以上专业技术工作经历；（五）、符合西南交通大学有关公布西南交通大学教育职工岗位设置、聘任及管理措施（试行）、并成立“西南交通大学职工聘任委员会”的告知（西交校人202319号）文献规定日勺科级领导职务任职资格。（六）、热爱会计工作，诚实守信，廉洁自律，客观公正，坚持准则；（七）、身心健康，可以适应计划财务处工作强度，可以服从计划财务

2、处的工作安排。（八）、2023-2023聘期以及2023和2023年度考核成果为合格及以上。四、各科室岗位设置：（一）、会计核算中心：管理岗位数：2名，其他专业技术岗：7名（二）、科技经费及应税管理科：管理岗位数：2名，其他专业技术岗：6名（三）、收入管理科：管理岗位数：2名，其他专业技术岗：6名（四）、后勤财务管理科：管理岗位数：2名，其他专业技术岗：5名（五）、预算与国库管理科：管理岗位数：2名，其他专业技术岗：3名（六）、资金结算科：管理岗位数：2名，其他专业技术岗：3名（七）、会计电算化科：管理岗位数：2名，其他专业技术岗：3名（八）、专题资金管理科：管理岗位数：2名，其他专业技术岗：

3、2名（八）、综合财务管理科：管理岗位数：2名，其他专业技术岗：3名（九）、试点改革学院财务部：管理岗位数：1名五、计划财务处第三阶段岗位聘任工作各岗位职责及人数（一）会计核算中心：7人，详细如下：平常核算复核岗（2人）1 .负责复核效验各项经费支付业务原始票据入账会计凭证的真实性、合规性、合理性；2 .负责督促科室各有关审核岗位暂付款、暂存款的及时清理，催还借款及扣留超期借款人员津贴；3 .协助科室领导把关科室有关业务入账日勺精确性及有关的记录报表数据真实性、合理性；4 .负责为领导决策提供所需的多种分析资料；5 .严格执行学校年度财政预算，控制好各项经费的使用；6 .协助科长组织进行平常业务

4、学习，提高中心内人员的业务技能水平；7 .完毕领导安排的其他临时性工作。平常核算岗（5人）1 .负责领导安排的学校事业经费有关单位原始凭据审核制单及本岗位报销的固定资产入账;2 .负责各有关单位会计政策解释，配合审计、检查的资料提供和后期的有关管理工作；3 .负责对修购项目工作的登记，记录，征询和有关工作，负责学校大型修缮形成的固定资产B勺集中核算，注销业务及征询和查对工作B勺统筹管理；4 .负责本科室档案的集中整顿，包括年初会计账本的打印、装订、归档事项，平常有关办公条件日勺完善日勺统筹管理；负责与档案馆等部门日勺平常工作联络；5 .负责异地研究院的会计核算及账务处理工作；6 .负责校园一卡

5、通业务的核算工作；7 .负责投标保证金的票据开具及账务处理工作；8 .负责全处国库及实库无现金支付的归垫、记录等工作；9 .负责本人各有关审核单位暂付款、暂存款B勺及时清理，每月催还借款及扣留超期借款人员津贴；10 .负责国拨项耳有关业务与资产与试脸室管理处、校园规划处等部门的平常工作联络；11 .协助查对学校在各银行对账及银行余额调整表业务及临时查账业务服务等；12 .负责住房基金的核算及收据的保管和有关查询工作的统筹管理；13 .负责全校办公用品集中采购账务处理工作；14 .负责经济合用房报表编制工作；15 .完毕领导安排的其他临时性工作。（二）、科技经费及应税管理科：6人，详细如下：平常

6、核算复核岗（2人）1严格执行各级各类科技经费预算，控制好各项经费日勺使用，及时、精确、完整地为领导提供有关会计信息；2 .负责收单、解答科研经费报销有关制度；3 .复核科技经费平常核算8勺经济事项，并于每月终了对当月凭证完毕复核；4 .为领导决策提供所需日勺多种分析资料；5 .定期协助清理暂付应收账款，督促有关人员及时清帐；6 .负责凭证整顿、装订等；7 .其他临时性工作。平常核算岗（4人）1 .熟悉和掌握国家财经法律制度，并依法办理会计事务，进行会计核算；2 .负责收单、解答科研经费报销有关制度；3 .负责国家科技支撑计划、863、973等项目日勺原始凭证审核，编制规范的记账凭证，保证会计信

7、息合法、合法、精确、真实、完整；4 .负责科研项目结题、结账等有关业务；5 .负责借款等需要及时处理R勺业务；6 .负责出国、设备购置等预算审核业务；7 .配合有关部门对科研项目日勺评估、检查、查账；8 .负责收单、解答科研经费报销有关制度；9 .负责与科技经费有关学校固定资产日勺核算；10 .定期协助清理暂付应收账款，督促有关人员及时清帐;11 .负责凭证整顿、装订等；12 .其他临时性工作。（三”收入管理科：6人，详细如下：复核岗：（1人）1负责指导科室平常会计核算工作，规范会计核算2 .负责复核初中、高中、本科生、硕士、网络生住宿费、培训费、报名考试费等非税收入入账3 .负责复核财政补助

8、收入、上级补助收入等财政拨款收入入账凭证4 .负责复核学校科横向、纵向科研事业收入入账凭证，核查科研项目建卡5 .负责复核学校会议费、代管经费、其他收入及其他应付款入账凭证6 .负责督促本科室各收入岗位暂存收入及时清理，及时做收入凭证；7 .协助科室领导把关科室有关业务入账日勺精确性及收入有关日勺记录报表数据真实合理性；8 .为领导决策提供所需的多种分析资料；9 .完毕处里安排的其他工作。票据管理岗（1人）1 .负责宣传、解释和指导执行票据使用有关的政策法规、制度等；2 .负责非税收入统一票据、资金往来票据、捐赠票据、医疗财政票据等财政票据日勺领购、发放、清理、缴交、核销、装订等管理并做好手工

9、、计算机双重登记3 .负责税务发票的领购、发放、清理、缴交、核销、装订等管理并做好手工、计算机双重登记4 .负责校内结算单的印制、发放、清理、徽交、核销、装订等管理并做好手工、计算机双重登记5 .负责定期清理校内各单位票据使用状况，敦促票据使用单位及时偿还票据6 .负责学校各类票据的保管工作，保证账实相符7 .负责每年1月对校内票据年检，每年4月对校外收费许可证及票据的年检并出具年检汇报；8 .负责每月定期编制票据领用状况、使用状况及库存状况报表，做好票据领用规划，保证有票可用9 .完毕处里安排的其他工作。学费收入管理岗（1人）1.负责草拟学年学费总体状况汇报，确定学年收费工作收缴奖励汇报2

10、.负责草拟年度收费总体状况汇报，报学校审议3 .负责入库本科生、硕士、进修生学费及住宿费的收取及收入会计凭证制单业务4 .负责确定银行扣款计划、扣款告知并做好银行扣款对账及收入入账工作5 .负责学校网上缴费平台管理，按日查对网上缴费状况，并做好票据开具及收入入账工作6 .负责、支付宝等第三方收费平台平常管理，负责按日查对、支付宝到款状况，保证全额到款，账目清晰7 .负责国家助学贷款、国开行助学贷款和生源地助学贷款管理，做好银行对账、票据开具及收入入账工作8 .负责定期记录学生缴费、欠费状况，编制对应记录报表9 .负责入库本科生、硕士、进修生学费及住宿费的退费及有关账务处理10 .负责本科生学分

11、费清算及有关政策解释工作11 .负责本科生、硕士等各类学生收费及退费政策解释和宣传工作12 .负责全校本科生、硕士毕业离线盖章工作13 .负责本科生生活贷款偿还及账务处理14 .负责定期清理本岗位日勺暂存款，及时做好收入确认工作15 .负责本岗位会计档案日勺管理16 .完毕处里安排日勺其他工作。综合收入管理岗（1人）1 .负责学校网络教育、成教教育学费收取及收入入账工作2 .负责学校各类培训费、报名考试费收取及收入入账工作3 .负责核算学校捐赠收入，包括定向捐赠和不定向捐赠收入4 .负责学校各类保证金、押金的入账及退款工作5 .负责核算学校各类工本费，如办证费、一卡通工本费等6 .负责核算学校

12、各类服务性收费，如信息服务费、中标服务费等7 .负责核算学校版面费、场地使用费、房租及其他各类收入8 .负责核算学校会议费、代管经费、外来单位拨款及其他应付款9 .负责定期查对增值税发票开具状况及税款计提状况，保证税务系统与财务系统税款一致10 .负责学校无线Pe）S机管理，包括校内单位领用、使用、偿还、保管、对账及账务处理n.负责定期清理本岗位的暂存款，及时做好收入确认工作12 .负责本岗位会计档案的管理13 .完毕处里安排的其他工作。横向科研立项岗（1人）1.负责横向科研经费项目立项入账及其票据管理2 .负责横向科研经费预算管理3 .负责横向科研经费预借票据经费冻结及清理、催收和按月对超期

13、预借票据扣款；4 .负责查对增值税发票开具状况与税款计提状况，保证税务系统与财务系统税款一致5 .负责横向科研经费开具项目的协议管理，定期装订科研协议6 .负责横向科研经费免税管理，定期记录横向项目免税状况，妥善保留免税资料7 .负责现场接受科研经费政策征询和解释工作（含科研有关税务政策征询）；8负责每月清理本岗位的暂存款及时调整到收入账及其会计档案的管理装订；9 .负责科研项目结题后结余资金的收入入账核算及其资料清理；10 .负责科研项目预借发票台账管理，保证账票一致11 .完毕处里安排的其他工作。纵向科研立项岗（1人）1 .负责纵向科研经费项0立项入账及其票据管理2 .负责纵向科研经费预算

14、管理，包括预算申报与预算调整3 .负责纵向科研经费预借票据经费冻结及清理、催收和按月对超期预借票据扣款；4 .负责纵向科研经费开具项目的协议管理，定期装订科研协议5 .负责纵向科研经费免税管理，定期记录纵向项目免税状况，妥善保留免税资料6 .负责科研经费间接费的记录分析及定期向预算科提供报表资料7 .负责现场接受科研经费政策征询和解释工作（含科研有关税务政策征询）；8 .负责每月清理本岗位的暂存款及时调整到收入账及其会计档案的管理装订；9 .负责科研项目结题后结余资金的收入入账核算及其资料清理；10 .完毕处里安排的其他工作。（四）、后勤财务管理科：5人，详细如下：复核岗（1人）1 .负责复核

15、效验后保处（后勤集团）各项经费收入、支出业务原始票据入账会计凭证的真实合理性；2 .负责汇总各单位暂存款、暂付款清理状况，并定期扣留超期借款人员津贴；3 .负责本科室印章、会计凭证及档案日勺登记管理；4 .负责为领导决策提供所需日勺多种记录数据及分析资料；5 .协助科室领导把关科室有关业务入账的精确性及有关口勺记录数据真实合理性；6 .协助科室领导制定、规范各单位有关账务流程；7 .整顿各单位账务处理方面的疑点难点，作为科室讨论和学习的资料；8 .完毕领导安排日勺其他临时性工作。平常核算岗（1人）1 .负责后保处（后勤集团）机关、水电中心、场馆中心、运保中心、幼稚园等单位及校医院以外口勺校拨款项目经费收入、支出口勺会计核算及财务管理；2 .负责水电管理费等H勺计提及分管单位投标保证金的管理；3 .负责分管单位社会用工保险费日勺计提与会计核算、制单工作;4 .负责按月清理分管单位暂存款、暂付款，定期催还借款；5 .负责按月提供幼儿伙食费收支结算表；6 .负责提供分管单位各类经费收支、成本控制及预算执行状况记录数