某工程项目经理部管理办法.docx

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1、陕西省汉中市2011年水毁修复工程项目经理部项目经理部管理办法二。一二年四月目录一、管理目标二、项目经理部内部管理1、项目经理部组织结构框图2、项目经理部工作工作纪律3、安全管理制度4、考勤管理制度5、车辆管理制度6、公文处理办法7、财务管理制度8、廉政建设管理办法9、各部门职责范围及人员岗位职责1）项目经理职责2）工程管理组职责3）财务科职责4）财务科人员职责5）办公室职责6）办公室主任职责三、项目经理部外部管理1、工程进度管理办法2、文明工地建设与安全生产管理制度第一部分管理目标在汉中公路管理局的领导下，以廉洁、高效、团结、务实的工作作风，以规范化、制度化、科学化的管理，以坚韧不拔、不怕困

2、难、顽强拼搏的精神，坚持严格要求、严格制度、严格管理、严格责任，以一丝不苟的工作态度创造一流的、经得起历史检验的优良工程。努力协调处理好各方关系，按局要求将质量控制在规定范围以内，确保按时完工。第二部分项目经理部内部管理项目经理部组织结构框图家有关技术标准、规范和规程，遵纪守法。（二）执行中央、省、局有关廉政建设的规定，忠于职守、勤于业务，接受上级和群众的监督。（三）努力学习业务知识，不断提高业务素质；熟悉本工程的合同条款、技术规范及图纸等合同文件，严格按照合同文件规定进行项目施工管理。（四）服从组织分配，听从领导指挥，积极工作，吃苦耐劳，严肃、认真、负责地做好项目施工管理工作。（五）坚持“质

3、量第一”，正确把握质量与进度，质量与费用的关系，坚决杜绝不顾质量、盲目追求进度的现象。（六）树立服务一线、寓管理于服务的思想，积极作好施工及施工保障工作。（七）严守工地工作岗位，遵守项目经理部考勤制度，不得迟去早回，节假日值班要积极主动，服从安排。（八）廉洁自律，不索贿受贿，不得向施工队索取钱物，不接受施工队的礼物和宴请。（九）不利用职权给施工队介绍分包队伍、机械、材料、人员等，不得在施工队中谋求兼职。（十）妥当地处理好与项目管理组、监理单位、地方政府之间的关系，自觉维护公路局、项目管理组及项目经理部的形象。（十一）互相团结，互相帮助，齐心协力搞好项目施工管理工作。安全管理制度为了搞好安全生产

4、工作，加强劳动保护，强化安全意识，保证工程的顺利完工，创建优良工程。根据有关安全管理的法律、法规和局有关规定，结合本项目经理部的实际情况，特制定本制度。（一）、项目经理部所有工作人员，必须具有高度的安全责任意识和管理意识，树立安全第一的思想。（二）、工作人员在施工现场工作时，必须佩带安全标志，注意安全，远离爆炸物品和危险滑坡地段。（三）、安全管理员要做好安全疏通工作，协调好外部之间的关系，对施工队的安全工作要认真检查、及时纠正，确保公路施工的交通安全和施工安全。（四）、安全管理员要做好项目经理部院内的公共安全，做好院内的安全保卫工作。管理好水、电、煤气等的使用，经常进行检查、维修，注意防火、防

5、煤气中毒等意外事故的发生。（五）、专职安全员要做好内外部安全的经常性检查和督促工作，对事故隐患和安全工作中存在的问题，要做到早发现，早处理，防患于未然。（六）、财务人员要妥善保管好财物，注意防盗，随时锁好门窗。（七）、伙管员和炊事员要保管好和正确使用煤气，注意防火。采购食品要新鲜，操作时生熟分离，预防食物中毒。（八）、汽车驾驶员要谨慎操作，遵守交通规则，确保行驶安全。（九）、项目经理部的工作人员，在外出时要锁好各自的房间和办公室门窗，注意防火、防盗等，避免事故的发生。（十）、人人关心安全，人人重视安全，出了问题按“三不放过”的原则处理，确保施工安全和项目经理部内部安全。考勤管理制度（一）为保证

6、工程顺利进行，保证项目经理部正常的工作秩序和生活秩序，根据有关规定结合实际，指定本制度。（二）项目经理部工作人员都必须遵守考勤制度，随时保持与有关方面的业务联系，保障上级和一线信息及时传递。办公室负责考勤。（三）工作人员休假原则上实行轮休制，职工的工作时间和休假时间由各部门合理安排，要充分调动职工的工作积极性,确保每天都有人办公。超出3天者，以超出天数，在加班工资或月工资、工地津贴中扣除。（四）事假及其它非因公离开项目组驻地，均需办理请假手续，应填写事假单，按权限批准后方可离开，特殊情况无法履行手续，但事后必须补填事假单并阐明事由，否则按旷工处理。（五）病假：确因有病不能坚持工作时，请假两天以

7、上者，须持县级以上医院诊断证明，经领导批准后方为有效。（六）无故脱岗，满一个工作日按旷工处理。无故旷工一日，扣罚两日工地津贴，旷工3日，扣罚本月全部工地津贴，并解除职务或清退回岗位。（七）请假程序和权限1天内由本部门领导批准，2天以上（含2天）需经项目经理批准。2.休假手续经批准后随考勤表送办公室汇总。（八）考勤是一项严谨的基础工作，办公室次月将考勤表汇总审核后报项目经理，经项目经理审批核签后，再由办公室送达财务科。经财务科核定后交由会计支付津贴等规定范围内的其它补助。（九）办公室负责人弄虚作假、考核不实的，与第五条缺勤人员一并处罚。车辆管理制度为了加强车辆管理，便于统一调度，保证正常工作用车

8、，特制定本制度。（一）用车规定1、车辆由办公室调度，使用必须坚持先急后缓、合理调配、统筹兼顾的原贝I;2、未经办公室或有关领导批准，司机一律不得擅自出车，违者，第一次罚款200元，第二次罚款500元，第三次予以解聘或清退处理，且发生的一切后果由司机承担；3、个人事务一般不予派车，确有特殊情况需要用车时，须经办公室同意并报项目经理批准；4、如遇抢险救灾、救治伤员，取送紧急文件等特殊情况，办公室要及时调遣车辆，司机须无条件服从。（二）车辆维修1、驾驶员应做好“强制保养、计划修理”，使车辆处于良好状态，车辆日常保养由驾驶员自己处理。需要进厂保养、维修或邀请修理工到现场维修时，由司机提出意见，填写车辆

9、维修清单，说明所修部件，维修原因，预计费用等，经批准后可在指定厂家修理，擅自修车费用不论金额大小均由司机承担。行车途中出现意外事故来不及报告，须急修的，应带回所换旧件、发票及清单，经乘车人证明，并说明情况，经审核无误后方可报销。2、车辆需大修时，由项目长或组务会研究决定。3、车辆进厂维修，驾驶员要认真监督，更换的零件要亲自过目，严把质量关，换新件须交回旧件。4、车辆维修费用由办公室、驾驶员一同结算，修理报销发票须附配件清单。5、全年对车辆维修费进行详细登记，按季公布。（三）油料管理1、建立油料台帐，根据出车里程和油料用量按季考核，百公里耗油量按车型（汽车说明书、行车路线）核定。2、汽车加油，经

10、乘车人证明，办公室审核，凭票报销。3、辅助油料（机油、防冻液等），按规定里程更换添加。4、对各车辆所耗油料进行详细登记，按季公布。（四）司机职责1、遵守交通规则，遵守操作规程，确保行车安全。凡违反道路交通安全法规，而被交通管理部门处罚的，其罚款不予报销。2、加强组织纪律观念，自觉遵守项目组的各项规章制度，在每天上班前做好行车前的一切准备工作；加足油料，擦洗干净、检查车辆各部件是否完好、运行是否正常。保持车辆清洁，做到待命出车，随叫随到。凡上班期间离岗误车，第一次罚款200元，第二次罚款500元，第三次予以解聘或清退处理。3、爱护车辆，节约用油，严禁公油私用，公车私用。做到保养有计划，车辆无故障

11、。4、注意车辆安全。在外车辆应停放在停车场等有人看管的场所，人员离开时应随手锁好车门，确保车辆和车上物品完好无损。（五）其他事项1、各种车辆晚间必须在指定地点停放，严禁私自驾车外出，因此而发生车辆被盗，由驾驶员负完全责任。2、驾驶员不得把车辆交付无证人员驾驶，否则发生一切后果由驾驶员负责。3、司机全年安全行车无违章肇事，保险公司返换的车辆保险安全奖金全部奖励给司机，若发生肇事，凡司机有责任者，应承担经济赔偿并给予经济处罚。4、注意保管好随车用工具和备用零件，无故丢失要追究司机责任。5、严禁酒后驾车，情节严重者予以解聘或清退。6、司机要坚守工作岗位，有事有病要请假，迟到、早退、擅自离岗者以旷工论

12、处，无故不听调遣、拒不出车者予以解聘或清退。公文处理办法为使项目经理部的公文处理工作规范化、制度化、科学化，制定本办法。1、公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。2、公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全;3、公文处理必须严格执行国家法律法规和其他规定，确保国家秘密的安全；4、公文处理应按照上级公文处理办法，做好公文的收发工作；5、公文收发由办公室专人负责签收、分类、对来文机关、文件字号、来文日期、急缓程度、密级、份数等内容进行登记，并及时送项目组领导阅处，按领导批示送达分管领导、部门阅知或办理。6、办公室负责行政性公文的起草

13、，定稿后送项目经理部领导审核、签发。印制好的公文必须复核审批、签发手续是否完备、附件材料是否齐全，格式是否统一、规范。7、分发公文要进行登记。对文件的发文字号、标题、密级、急缓程度、起草单位、印发日期、签发人、文件份数等登记。8、项目组文件要统一进行编号、存档。9、技术性文件主要由职能部门起草、核对、打印，办公室负责审核、分发。10、搞好文件的整理、分类、归档工作。传阅文件要及时收回，发文要连同原稿一起存档。做到档案材料齐全、分类科学合理、编号清楚明白、查找快捷方便。Ih严格保密制度，未经领导批准不得将文件随意借阅。12、搞好文档的防火、防盗、防虫等工作。财务管理制度一、会计核算与财务管理（一

14、）项目经理部实行“项目经理”领导财务工作负责制。坚持“一支笔”签字手续的原则，即一切财务收支审批手续，包括各银行之间转帐等事宜均由项目经理审签。（二）遵守国家法律、法规、财经制度。接受局、项目组对项目经理部财务工作的监督、审计与指导。（三）费用报销程序和要求：1.经办人提供按批准的购买计划范围内的原始有效票据；2 .有关部门领导签字；3 .办公室进行财产点收并附“财产点收单”；4 .项目经理审签；5 .财务科科长核签；6 .会计制作会计凭证；7.出纳员审核无误后支付款项。8、报销管理：1）所有开支均凭票报销，实行“报销单据封面”制度。所报销的票据其经济业务必须合法，内容真实完整、要素齐全，且无

15、涂改、金额大小写相符，否则财务人员有权拒付。2）所报销的票据由经办人在票据上签名（并注明用途），经项目经理在“报销单据封面”审批签字，财务科审核后，方可报销。对虚假、过期和不规范的原始票据，要求经办人进行弥补或更换，否则财会人员不得付款。全部财务开支实行以记账凭证（付款凭证）付款，领款人（经手人）签字。3）因办理经济业务需要临时借款，应填写借款单，由财务科审核，项目经理审批。经济业务结束后，经办人要及时向财务科办理报销（还款）手续。（五）凡与资金、实物相关的业务，必须建立互相监督制度，即管帐的不管钱，管钱的不管物。财务签字私章由财务科长（或会计）分管，印签公章由出纳员保管。（六）现金收入由出纳开票、加盖公章和私章。各项票据由会计登记造册。大额支出及单位结算通过银行转帐进行，严格遵守现金管理制度，现金收支做到日清月结，帐款相符，会计帐和出纳帐每月核对余额达到帐帐相符。（七）会计人员按照会计法的规定进行财务管理，按照财务会计制度的要求审核原始票据的合法性、合理性、真实性、准确性、完整性，审核无误后进行日常的业务处理。廉政建设管理办法一、总则为规范管理处工作人员行为，预防和遏制工程管理过程中的腐败现象，保证工程建设健康顺利地进展，特制