某奶业公司企业质量管理手册--呜呜忍者神龟.docx

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1、生产企业质量管理手册*奶业科技服务有限公司质量管理手册二OO五年六月二十日目录任命书1关于公布质量管理手册的决定2一、质量方针3二、质量目标4三、组织构构图5四、质量职责6（一）经理职责6（二）生产副经理职责6（三）经营副经理职责7（四）生产科职责7（五）质检科职责8（六）销售科职责8（七）生产科长职责9（八）质检科长职责10（九）销售科长职责10（十）化验员职责11（H-）质检员职责11（十二）操作工职责11（十三）维修工职责12（十四）仓库保管员职责12五、管理制度13（一）生产设备管理制度13（二）采购质量管理制度14（三）文件管理制度14（四）人员培训管理制度15（五）检验管理制度15

2、（六）检验设备管理制度18（七）不合格管理办法18（八）质量责任制考核办法19（九）生产过程管理与考核制度20（十）仓库管理制度22（H-一）原（辅）材料验收细则22六、灭菌乳生产过程工艺文件26（一）关键质量控制环节和易发生问题质量事项的控制26（二）操作规程271、原料验收操作规程272、预处理操作规程283、标准化操作规程284、超高温灭菌操作规程285、无菌罐装操作规程306、设施、工具、容器的清洗操作规程317、操作人员卫生管理及车间环境卫生的控制33七、含乳饮料生产过程工艺文件35（一）关键质量控制环节和易发生问题事项的控制35（二）操作规程36附录：一、厂区分布39二、安全管理制

3、度40三、各岗位人员能力准则40四、产品防护准则42五、车辆管理制度43六、车辆保养、大修制度43任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命：赵可云同志担任本公司生产副经理兼质量负责人：副经理兼质量负责人具有以下职责和权限：贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标：负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。经理:-OO五年六月二十日关于公布质量管理手册的决定各科室、车间：“坚持

4、客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”是我们厂的质量方针，通过对产品质量保证体系的建立，对产品做出公正的、科学的、准确的评价，保护消费者的利益，促进产品质量的提高，为保证这一任务的完成，确保产品质量，本厂特制度质量管理手册。质量管理手册汇集了本厂的质量要求，各部门职责，各基管理规章制度和各工序的操作规程，对影响产品质量和各种因素进行了有效控制，是保证质量工作的重要手段，是开展各项质量活动的纲领性文件，现予以公布，望全体人员遵照执行。经理：一、质量方针(一)质量方针：“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求二(二)本公司在制定质量方针时应确保：1、与本公司企业宗旨“敬业

5、、勤奋、求实、创新”相适应。2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。4、在全公司内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度和权威性。6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境。7、质量方针由经理批准发布，修订后应重新批准发布。经理:-OO五年六月二十日二、质量目标经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量

6、目标是可测量或考核的。本公司组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。质量目标：产品出厂合格达到100%；顾客满意率达到95%以上;原辅材料合格率100%。由质检科定期向质量负责人汇报出厂检验的情况，由销售科负责顾客满意率的考核，采用问卷形式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，并对调查建议和意见进行整改和改进。经理:00五年六月二十日三、组织结构图四、质量职责(一)经理职责1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，并对生产经营管理统一领导，全权负责。2、贯彻执行国家有关法律、法规和政策。3、以顾客满意为目标，确定并且满足顾客需求，持续提高顾客满意，对产品服务质量全面负责。4、组织

7、制定质量方针和质量目标，建立健全质量体系，抓好质量管理工作，主持处理质量问题。5、批准和颁布质量手册。6、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。7、领导组织内部评审，并对其实用性，有效性负责。8、负责对质量管理工作体系有关事宜的外部联络。(一)生产副经理职责1、协助经理贯彻有关法律法规和规章，参与制定并实施公司的质量方针、质量目标，对质量体系的有效性向公司负责。2、主持内部质量审核工作，策划质量体系，审核计划和审批内部质量体系审核报告，及时向总经理汇报质量体系运行情况。3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进要求。4、负责技术和质量保证工作，抓好关键点控

8、制，发现问题及时组织解决和处理。5、对不合格品控制及纠正和预防措施的落实情况时行监督。（三）经营副经理职责1、协助经理贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标。2、负责特殊合同合约评审后的审批。3、负责处理与经营、销售有关的问题，提出销售工作计划和工作改进的要求。4、在经理的领导下，独立负责贮存、运输、产品销售、市场开发等工作。5、掌握本公司产品销售情况，及时了解质量声誉，对顾客质量反馈负责。（四）生产科职责1、负责本公司文件和资料的控制。2、负责各车间工业操作记录的控制，3、组织生产和对生产全过程的控制。4、负责对生产技术的完善，对工艺纪律执行情况监督、检查。5、负责工作环

9、境卫生的管理。6、负责外部包装及成品储存摆放。7、负责本公司生产设备的使用、保养及维修工作。8、负责本公司产品的标识和可追溯性工作。9、负责本公司各种生产材料验收，入库工作。10、负责本公司过程及产品监控和测量管理工作。11、负责本公司不合格品控制和纠正措施。12、负责领导交办的其他临时性工作。（五）质检科职责1、负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况检查考核。2、负责原、辅料入厂的计量工作。3、负责不合格评审的组织工作。4、负责成品的包装物检验，包装计量检验工作和成品的感观鉴定工作。5、负责生鲜牛乳的计量、取样和编号工作。6、负责制订本厂的原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其

10、执行情况。7、负责工业技术文件的发放管理工作。8、负责与外部监督部门协调工作。（六）销售科职责1、负责编制产品销售计划和回款计划。2、负责常规合同合约评审实施。3、负责销售货款结算和清理。4、负责产品宣传、销售及售后服务工作。5、负责产品防护、装卸、运输工作。6、及时反馈客户提供的信息。7、负责与顾客的沟通工作。8、负责顾客满意度的调查工作。9、负责销售人员的培训、考核与管理。（七）生产科长职责1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。2、根据生产计划，搞好人员调配，严明责任，努力降低成本。3、对原辅材料投入使用前检验是否合乎标准。4、抓好设备技术管理，搞

11、好技术创新工作，建立设备台帐，并对有关设备进行定期检修和维护保养，提高设备完好率和利用率。5、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时解决和处理。6、抓好不合格产品的控制管理，对于可能出现的问题提出纠正和预防措施。7、定期组织安全、环保、卫生大检查，落实安全措施及安全责任制，督促整改。8、定期对生产一线人员培训I。（八）质检科长职责1、负责组织领导本公司的质量检验工作，贯彻质量是企业生命的原则，解决质量问题。2、负责组织产品实现过程的策划，审批工艺技术文件。3、参与解决生产过程中的技术问题和生产工艺改进。4、负责新产品研发签定工作，满足质量和市场需求。5、负责本公司计量管理工作，确

12、保检验、测量和试验设备和精度满足工艺要求。6、负责检验程序的审批，及组织不合格品的评审处置。7、负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调。8、负责原辅料入厂的检验工作，实行一票否决制。9、负责成品及半成品的感观鉴定工作。10、负责向顾客提供产品的质量报告。（九）销售科长职责1、在经理的领导下，负责公司的物流系统.品行销及市场开发等工作。2、编制制定月销售计划、年销售计划及回款计划。3、搞好市场调研和预测，为产品研发提供信息。4、建立健全公司销售网络。5、负责常规合同合约的签字、评审、修订工作，做到“重合同合约、守信誉二6、处理好用户投诉事宜。7、负责销售货款结算和清理。8、负责产品宣传及售后服务

13、工作。（十）化验员职责1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。2、严把化验关，不合格产品不得出厂，保证出厂产品合格率100%o3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。4、对不合格项进行复查，找出问题。5、确保检验相关项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，及时将结果通知有关部门、岗位。6、协助抓好质量过程控制和质检工作。7、负责提供“农药产品质量等级检验报告单”。8、负责辅助原料的进厂的各项指标检验，并提供化验单。（十一）质检员职责1、负责原辅料入厂的检验工作。2、负责检验设备的正常运转及备用情况。3、负责检查产

14、品的包装、标签、计量是否合格。4、负责检查生产过程中的违规操作。5、负责对不合格品标识入处理。（十二）操作工职责1、严格按操作规程操作，满足生产需要，严禁违规操作。2、每天班前对设备进行一次全面巡视,发现隐患难与共及时排除，自己解决不了的找技术人员协助解决维修，并做好记录。3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。4、负责搞好设备卫生和环境卫生。（十三）维修工职责1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作工合理维修和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。3、及时维修设备，保证生产正常运行。4、在维修工作中要坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用，妥善保管维修工具，减少损失浪费。5、对于关键设备要重点维护、保养，每天例行巡检与保养，检查运行及时处理。（十四）仓库保管员职责1、仓库内物资摆放整齐。2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。3、掌握各种材料规格的进、出、存动态，及时通知有关部门。4、负责做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。5、执行出入库规定，严格履行出入库手续。6、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。7、掌握原辅料、成品的技术标准。8、对库房温度湿度等存储条件进行监控，保证存储条件达到规定要求。五、管理制度(一)生产设备管理制度1、车间工作人员要严格按照设备的正确