贵阳北京东路二期项目精细化管理评分(工程部).docx

《贵阳北京东路二期项目精细化管理评分(工程部).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《贵阳北京东路二期项目精细化管理评分(工程部).docx（12页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、贵阳北京东路二期项目精细化管理评分（工程部）序号检查内容所占分值评分标准备注精细化管理阶段具体要求1精细化管理推进1 .精细化管理相关文件齐全（不含安全、质量、作业层建设文件,此部分文件在其它相关模块包含），并按收文、分发、传阅、学习等流程处理；2 .精细化管理相关制度进行全员培训、考试等有计划实施；3 .利用生产会、周例会、早点名等形式进行精细化管理、责任成本管理宣传培训活动。4精细化管理相关文件不齐全扣2分；未按公文流程处理的扣1分；未进行有计划的培训、考试扣0.5分;未进行相关活动的扣0.5分。周例会缺精细化活动的内容-0.52前期策划1 .积极参与公司组织的施工调查；2 .具有公司下发

2、的施工调查报告；3 .拟任项目经理参加。4未参加公司组织的施工调查，扣2分；不具有公司下发的施工调查报告扣1分；拟任项目经理未参加扣1分。3管理交底L接受公司组织的管理交底；2.对交底内容进行内部学习，使交底内容传递到相关业务人员。3管理交底没有执行扣2分；交底内容没有进行内部学习与传递，扣1分。4前期策划项目策划书1 .根据合同、施工调查报告和公司管理交底及时编制项目策划书，项目中标后1个月内编制完成；2 .主要内容：应包括（但不限于）以下内容：项目概况、管理目标、产品清单、管理责任矩阵、现金流分析及资金计划J、责任成本预算、机构和部门责任书、项目部一般员工绩效考核办法、项目的管理模式及分包

3、模式、实施要点、资源配置计划、进度计划、风险分析与对策、变更索赔、主要施工方案及大临工程布置方案、安全质量管控重点及措施、成本管理等；3 .项目管理策划书经过相关部门评审、分管领导审批。5未按照要求在规定时间内编制完成项目管理策划书扣1分；项目管理策划书主要内容每缺一项扣0.2分,扣完3分为止。项目管理策划书未经过相关部门评审、分管领导审批的扣1分。5项目部组建成立项管会成立以项目经理为主任，有关分管领导为副主任，相关部门负责人为成员的项目管理委员会，负责项目安全管理、质量管理、成本控制、进度管理等重大事项的决策和管理。1没有成立项管会扣1分；无活动记录扣0.5分。6管理工作费任I.项目部建立

4、管理工作责任矩阵；2.以管理工作责任矩阵为基础，制定部门机构责任书和员工岗位责任书。2未建立责任矩阵扣I分；未制定部门机构和员工岗位责任书扣1分。7设置项目机构1.具有一定规模的项目设置五部两室及党群组织；2.按照公司定编定员确定项目人数。2未按规定设置五部两室及党群组织的扣1分；未按照公司定编定员确定项目人数扣1分。8管理按照项目管理策划书的内容和格式编制月、季、年度报告并上报公司。2未上报扣2分；少上报1次扣0.2分，扣完1分为止。缺2015年的项目月度报告-19施工准备分包管理1 .分包结算必须坚持量价控制，必须实行业务部门联合会签制度，并报公司审批，在办理分包结算时必须做到“三统一”、

5、“四不结算，；2 .对已完成合同约定工作量的项目，项目部要及时与分包企业办理末次结算，按程序报公司审批后，签订合同封帐协议。6分包结算不合规一次扣0.5分,扣完3分为止；未及时办理末次结算，签订合同封帐协议，每出现一次违规扣0.5分，扣完3分为止。10合同管理1 .将合同按照分包合同、物资设备采购合同、机械周转材料租赁合同、其他合同（临时用地、技术服务咨询）等进行分类管理，并指定专人管理合同，实行“一合同一登记”原则；2 .应成立合同评审小组，项目经理任组长，合同评审应形成书面评审意见并上报公司；3 .合同在完成评审后，按照要求上报公司审批，按审批的意见签订正式合同，并及时上报备案；4 .未经

6、公司批准，项目部不得为另一方提供任何形式的担保；5 .项目实施过程中，发生偏离制度、程序、计划和预算的特殊事件，项目部需将偏离事件以“例外事件”报告给公司审批，实行例外管理。5合同未实行分类管理扣1分；未成立合同评审小组扣1分；合同签订程序不规范，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止；项目部为另一方提供任何形式的担保，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止；项目实施过程中发生“例外事件”，未实行例外管理，每出现一次扣0.2分,扣完1分为止。11经济承包责任书项目责任成本预算下达后，项目经理与公司总经理签订项目部经济承包责任书。3未按规定时间签订项目部经济承包责任书扣3分。12过程管理项目成本管理责任

7、成本体系1.建立以项目经理为第一责任人的成本管理责任体系；2.建立项目责任成本管理责任矩阵。3未建立以项目经理为第一责任人的成本管理责任体系扣1分；未建立项目责任成本管理责任矩阵扣2分。13责任成本分解责任成本按照分部分项工程进行分解。3未按照分部分项工程进行责任成本分解扣3分;进行了但未完全分解到分部分项扣2分。14责任成本控制1 .严格执行公司针对本项目发布的劳务分包、材料采购、周转材料及机械租赁限价：2 .加强材料的计划、采购、验收、领用、消耗、核算等各环节的管理，加快项目周转材料的周转次数，降低周转材料成本；3 .做好机械设备租赁和购买方案的经济比选工作，按台班产量进行考核，严格按工程

8、量进行费用结算：及时进行租赁设备的消退，严禁机械设备闲置：4 .严格控制现场管理费支出；5 .建立工程数量、物资、机械等总控台账，并与工程分包相对应。7严格执行第1项限价规定得3分，其余4项分别得1分,否则扣减对应分值；执行了但未到位时，每出现次扣0.2分，直到扣完对应分值为止。15责任成本分析按月或季进行责任成本分析，查找问题、分析原因，制定整改措施。3未分析扣3分；已进行分析但未按照要求的频次执行或分析活动流于形式，每次扣0.2分，扣完2分为止。16过程管理项目成本管理赔管理1 .编制变更索赔策划书，报公司审批；2 .定期召开变更索赔分析例会，查找存在的问题，制定清收工作方案，明确相关责任

9、人，提出具体措施，推进变更索赔（清收）工作；3 .及时收集变更、索赔相关证据，按要求上报资料。3其中有一项未执行扣1分。17成本信息化应用使用成本信息系统办理日常业务。3符合条件的项目部，未使用时扣3分。工程部因为人员变动，此项工作暂停-118技术管理1 .项目经理负责组织编制施工组织设计；项目总工负责编制专项施工方案;实施性施工组织设计完善、审批合规、并按审批意见修订完善；2 .项目总工程师对技术人员按专业和技能进行详细分工，明确技术管理部门和技术管理岗位职责；3 .设计文件审核记录、图纸会审记录等有关资料应登记保存，建立管理台帐，跟踪处理结果；4 .应安排专人管理设计变更资料，建立设计变更

10、动态台帐。5.制定科研、工法及专利工作计划，积极开展“四新”技术的推广应用工作；6 .应明确节能减排主责部门，设置专（兼）职管理人员，常态化开展节能减排工作，填报相关报表；7 .临时工程实施前应由项目部根据公司临时建设标准及建设单位相关标准要求编制临时工程施工方案及预算，并上报公司进行审批后执行。7其中有一项未执行扣1分。1、专项施工方案缺经济必选-1；2、未展开节能减排工作-1；3、无临建方案的经济必选。19过程管理机械管理1 .工程部提出机械设备配置计划，物机部按照优先使用自有设备的原则，明确机械名称、规格型号、数量、使用日期、来源等，上报公司审批执行；2 .机械租赁合同经项目部评审、会签

11、，并报公司审批后签订，严格执行公司发布的限价；3 .机械设备进（退）场时，要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出卖方、出租方、安装单位、项目部机械工程师要共同到场按规定验收签字，并做好价值评估及机械设备进（退）场验证记录；4 .制定以机械设备的台班或工作量核算办法；建立燃油、电力、配件消耗台账，定期开展机械使用费用成本分析。6机械设备配置计划未按要求执行扣1分；机械租赁合同未评审、会签或审批，每出现一次扣0.5分，扣完2分为止；机械设备进（退）场时，未按要求进行验证及价值评估，每出现一次扣0.5分，扣完2分为止；未制定机械设备使用核算办法、未建立消耗台账、未进行使用费用成本分析，

12、扣1分。有设备总控量，但签字不全。-120物资管理物资市场调查L组织人员分施工前、施工中，定期、不定期进行物资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪要备案；2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价格、主要物资供应商情况等。1未进行物资市场调查扣1分；调查了但未撰写调查报告（调查纪要）并备案扣0.5分；调查了但调查内容不齐全，缺一项扣0.1分，扣完0.5分为止。21过程管理物资管理项目物资管理信息系统应用项目物资设备部应全面应用中国中铁项目物资管理信息系统，通过信息系统的应用，实现项目部物资管理的全过程管控。1不使用系统扣1分；须在8项（计划、供应、采购、验收、发料、库存盘点、核算、周转材料）

13、管理过程中使用系统，缺项扣0.2分，扣完1分为止。22划篇L工程部通过项目管理信息系统编制分工号主要物资需用量明细表表（0901）,经项目总工程师复核、签认；2.物机部据此通过项目管理信息系统编制主要物资需用限（定）额数量总计划表表（0902）,作为整个项目物资采购、消耗的总控目标，当有变更时，及时调整；3.季（月）度物资申请（采购）计划经项目工程部、工经部和财务部等部门审核，领导审批后组织实施。1未编制分工号主要物资需用量明细表扣0.5分；未编制主要物资需用限（定）额数量总计划表扣0.3分；物资计划未按程序审核、审批，每出现一次扣0.1分，扣完0.2分为止。工程部未编制分工号主要物资需用量明

14、细表、0902、0903、0904表，表格内容缺项多，需根据工程量总控量细分物资量。-223物资供应商管理L供应商调查：对不在上级管理单位发布的合格物资供方名录中的供应商须进行调查，办理相关手续后方可使用；2.供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物机部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入合格物资供方名录；每年项目部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，复评不合格的列入不合格物资供方名录，三年内不得使用。1未按规定对供应商进行调查，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；未按规定对供应商进行评审，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止。24过程管理物资管理物资采购1

15、 .注册使用中国中铁电子商务系统；2 .严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划进行材料采购，实行集中采购，施工辅助用料实行网购；3 .招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审批后签订，物机部建立物资采购合同管理台帐；4 .严禁劳务企业自行采购工程实体物资。2未注册、未使用中国中铁电子商务系统扣0.5分；未按照物资采购制度或采购计划进行材料采购的，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；未按规定进行采购合同的签订、未建立合同管理台账，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；劳务企业自行采购工程实体物资，扣0.5分。25物资验收与检验L物机部负