龙泉市部门整体绩效评价报告.docx

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1、龙泉市部门整体绩效评价报告一、部门基本情况二、部门年度工作计划及完成情况三、评价结论及绩效评价分析四、存在的问题五、对策和建议龙泉市部门整体支出绩效评价报告评价对象龙泉市供销合作社联合社项目单位龙泉市供销合作社联合社主管部门龙泉市人民政府评价类型：事前评价事中评价口事后评价回评价方式：部门（单位）自评团财政部门组织评价口评价机构：中介机构口部门（单位）评价组团财政评价组口2022年5月龙泉市供销合作社联合社龙泉市供销合作社联合社年度部门整体支出绩效评价报告为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见关于“推进部门整体绩效

2、预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位2021年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。一、部门基本情况（一）部门概况龙泉市供销合作社联合社是市政府直属单位，参照群团组织机构管理，规格为正科级。1.部门内部架构龙泉市供销合作社联合社现有参公编制8个，全额事业编制1个，其他人员4人。与上年度年末相比，参公人员退休2人。市供销合作总社内设3个职能科室。办公室协助社领导处理日常工作；负责供销合作社机关综合性会议的组织和会议决定事项的落实、督查；组织有关调查研究，审核、起草有关

3、文件、材料等工作；协调机关内部各科室的工作关系，制定机关有关工作制度；负责人事、劳动工资、社会保障、专业技术职务评聘、文秘、机要、保密、档案管理、机关行政后勤等工作，保障机关日常工作的正常运转。业务科（合作经济指导科）负责系统各企业的改革、发展和各项业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场；负责组织协调重要农业生产资料、农副产品、防汛抗旱等物资的储存、供应和农资连锁经营、再生资源回收网站建设，以及各项为农服务工作的开展;负责指导系统技改、工商登记、质量、合同、标准、认证、食品卫生、打假治劣、安全生产、行业统计等日常管理工作；负责宣传、贯彻上级党委、政府有关发展农村经济的方针政策；研究制定供销合

4、作事业的发展思路、规划和措施，并组织实施；参与、管理新型农村合作经济组织的建设和农村综合服务站的建设，负责系统专业合作社的发展与指导，积极开展为“三农”服务工作。财务科实施国家有关财经、会计、税务、信贷的法规制度；负责指导系统财务工作及财会专业管理；审核、管理市社机关经费收支，负责会计核算、报表汇编、财务分析等日常财务会计工作；负责社有资产监督、管理；负责对系统各单位内审工作，监督国家财经纪律的贯彻执行；负责保管会计凭证、账簿、报表及相关档案资料。2.部门职能定位市供销社主要职能：（1）宣传贯彻市委、市政府有关经济工作的方针政策,研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革

5、与发展。（2）参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台。（3）坚持办社宗旨，指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。（4）受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料、棉花和防汛救灾物资等商品的储备。（5）维护供销合作社及其社员的合法权益。（6）代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。（7）承办市委、市政府交办的其他工作。（二）部门管理概况1.部门制度管理情况（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制

6、度龙泉市党政机关国内公务接待管理办法龙泉市会议管理规定（试行）关于龙泉市机关培训费管理规定的通知关于进一步规范机关单位工作人员夜餐费支管理的补充通知关于行政事业单位工作人员差旅费管理的补充通知（2）部门内部管理制度体系内部控制工作领导小组：组长：范建伟副组长：季利民王伟东叶华科成员：张利彬张忠秋严邦成内部控制领导小组职责：研究审定完善单位内控机制的基本制度和工作标准；做好内控机制建设的工作计划;组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。制定了中共龙泉市供销社委员会工作规则、龙泉市供销社机关干部人事管

7、理制度（暂行办法）、龙泉市供销社社务工作规则龙泉市供销社合同管理办法龙泉市供销社政府采购内部制度等各项制度，以制度建设为抓手，完善治理体系。2.部门管理情况（1）人力资源管理情况参公编制9个，全额事业编制1个，本年末参公在编8人，全额事业在编1人，其他人员4人。较好的完成人员的入职、离职、调岗等人事审批工作；规范员工档案，对资料不齐全的作出补齐。（2）资产管理情况截至2021年12月31日，本单位资产总额236.72万元,其中流动资产227.8万元，占资产总额96.23%；非流动资产8.92万元，占资产总额3.77%。资产中占比最高的项目是龙泉市农业特色产业数字化发展示范建设项目剩余资金，为2

8、27.1万元，占资产总额95.94%o其他各项资产主要情况如下：货币资金0.7,占资产总额O.29%,固定资产，原值8.92万元，占资产总额3.77%o（三）部门预算资金1 .收入支出预算安排情况年初预算收支对比分析图分析：2021年度相比2020年度，退休2人，另本年度除上年结转资金1435.48万元外，其他项目资金均年中陆续下达。2 .收入支出预算执行情况2021年度预算收入执行情况对比分析表分析：与上年相比，本年度一般公共预算大幅下降，主要是因本年度乡村振兴数字化项目资金减少，龙泉市政策性农业信贷担保风险补偿资金项目本年度未增加额度。2021年度预算支出执行情况对比分析表分析：与上年相比

9、，人员支出减少，日常公用经费支出增加，是因本年度人员退休2人;行政事业项目类支出减少，是因本年度乡村振兴绩效提升奖补资金数字化项目资金减少，同时龙泉市政策性农业信贷担保风险补偿资金项目本年度未增加额度。3 .收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。功能科目预算数决算数差额招商引资16286.OO16286.000机关事业单位基本养老保险缴费支出152965.12152965.120机关事业单位职业年金缴费支出76482.5676482.560行政单位医疗57270.7857270.780事业单位医疗3915.263915.260公

10、务员医疗补助197740.7197740.70其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.0000其他农业农村支出0204806.00-204806.00行政运行.13.130其他商业流通事务支出.00.003000.00(2)差异原因分析。原因分析：项目资金年末追加，项目有上年结转资金。4 .收入支出结构分析各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。5 ,支出按经济分类科目分析(1)“三公”经费支出情况单位：万元预算数决算数上年度增减额公务接待费1121公务用车运行维护费OOOO公务用车购置费OOOO公务接待费人均89.5元。（2）会议费、培训费支出情况单位：万元预算数决算数上年度增减额会

11、议费660.55.5培训费10.040.040差异说明：会议费增加，由于丽水市“三位一体”改革现场会在龙泉召开。（3）其他对单位影响较大的支出情况。无（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无6 .财政拨款收入、支出分析分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。2021年财政拨款收入1242.47万元，财政拨款支出2677.94万元，另上年财政结转资金1435.48万元。基本支出450.02万元，其中：人员经费423.59万元,日常公用经费26.43元；项目支出2227.92万元，其中基本建设类项目支出0万元。7 .年末结转和结余情况1.分资金来源、

12、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。基本支出（乡镇）2020-其他结转和结余0.006689万元。3 .结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无二、部门年度工作计划及完成情况（一）部门工作计划龙泉市供销合作社联合社部门2021年度重点工作目标如下：1.建设区域农产品交易中心及营销体系和农业特色产业数字化发展项目。积极响应数字化改革，将改革中心放在“三农”上，着力开展农业全链路数字化建设，共开展实施了公共服务中心及数字化服务平台、龙泉农产品数字化营销体系及高山蔬菜新零售公共服务中心、龙泉市高山集约化智能化育苗中心、龙泉市智能化设施高山蔬菜四个建设项目，以“产业链部

13、署创新链、围绕创新链布局产业链”的指导思想，通过锻造数字应用、优化产业服务、提升全链路效能，全力推进建设农业全链路数字化项目，打造首个县域全链路数字化公共服务平台，努力成为农业产业数字化发展典型示*氾。4 .建成食用菌电商平台。打造龙泉首个食用菌产业电商公共服务平台，构建龙泉食用菌产品互联网销售生态体系。5 .建设龙泉市流动供销致富车项目。认真贯彻落实浙江省供销社关于山区26县关于发展“供富大篷车”的通知（浙供合发2021）31号）文件精神，制定龙泉市流动供销致富车项目实施方案，为偏远乡村群众提供生活、生产、销售等服务，为助力我市乡村振兴，推进乡村共同富裕提供坚强保障。6 .落实农资应急储备任

14、务，强化日常检查。根据丽水市农业专班关于印发丽水市2020年粮油生产工作实施意见的通知（丽农专班发（2020）3号）文件精神制定的龙泉市农资应急储备工作方案，进一步稳定和发展粮食生产,巩固提升粮食产能，保障粮安全和农民增收，完成农资应急储备任务。保障龙泉市在农资市场价格出现大幅波动或农业生产遭受自然灾害、病虫草鼠害突发时，由政府主导专项用于平抑市场价格或农业生产所需的农药、化肥储备。7 .积极推动龙泉灵芝、龙泉灵芝袍子粉原产地国家地理标志使用申报工作。为保护和使用“龙泉灵芝”龙泉灵芝抱子粉”的国家地理标志，维护和提高“龙泉灵芝”“龙泉灵芝抱子粉”在国内外市场的良好信誉，促进龙泉灵芝产业健康发展

15、。由龙泉市农民合作经济组织联合会牵头，申报注册“龙泉灵芝”“龙泉灵芝抱子粉”的地理标志证明商标。（二）计划完成情况1.区域农产品交易中心及营销体系建设、农业特色产业数字化发展项目开展情况建设龙泉市“农智链”场景应用项目。2021年下半年根据上级要求，为高效整体推进数字政府系统建设，农智链场景应用驾驶舱”在7月初部署，9月底前完成浙政钉上线的工作。“农智链”场景应用聚焦农业产业经济全链条精准服务，以农产品电商服务为切入口，开发集成智慧耕种、新业态培育、行业分析、要素供给、多元营销等功能，实现为农产品稳销、农产业增值、农民就业增收提供有力支撑。数字化种植基地稳步建设。数字化种植基地主要集中为100亩集约化智能化种苗基地建设及300亩智能化蔬菜大棚建设。位于龙南上田村的种苗基地已基本建设完工，系