天津市北辰区建设管理委员会2016年部门决算编制说明.docx

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1、天津市北辰区建设管理委员会2016年部门决算编制说明第一部分天津市北辰区建设管理委员会部门概况一、部门主要职责贯彻执行有关城乡建设管理的法律、法规和方针、政策，负责市政基础设施项目的组织实施、协调推动、建设管理，承担建筑业行业管理和建设市场监督管理责任，承担建设工程质量安全监督管理责任，负责新建住宅商品房准许交付使用管理，负责房地产业建设管理和综合协调，负责绿色建筑和建筑节能监督，负责建筑市场行政执法，负责供热行业监督管理，承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门单位构成根据决算编报要求，纳入北辰区建委2016年部门决算编报范围有北辰区建委本级和二级预算单位共2个，具体包括：1、行政单位：天津

2、市北辰区建设管理委员会1个单位。2、事业单位：天津市北辰区供热服务中心1个单位。三、机构人员情况根据上述职责，区建委内设8个职能处室，下辖1个预算单位。年末实有人员103人,其中：在职人员55人,离休人员0人,退休人员48人。第二部分天津市北辰区建设管理委员会2016年度部门决算情况说明一、关于北辰区建委2016年度部门决算收入情况说明北辰区建委2016年度部门决算收入总计12859.1万元，与2015年决算相比减少20096.4万元，其中：财政拨款收入12859.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%；其

3、他收入0万元，占0%o二、关于北辰区建委2016年度部门决算支出情况说明北辰区建委2016年度部门决算支出总计11978.5万元，与2015年决算相比减少2068Ll万元，其中：基本支出1338.5万元，占11%;项目支出10640万元，占89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。三、关于北辰区建委2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明北辰区建委2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计11978.5万元，与上年决算相比减少20681.1万元，具体情况如下：1、“其他生活救助”16.3万元,与上年决算相比增加35.7万元，

4、其中:“其他农村生活救助”16.3万元，主要用于：农村危房改造。2、“医疗保障支出”55.8万元，与上年决算相比增加3.8万元，其中：“行政单位医疗”24.O万元，“事业单位医疗”26.5万元，“公务员医疗补助”5.3万元，主要用于：缴纳在职行政、事业人员单位负担医疗保险费，及事业人员补充医疗保险费。3、“污染防治支出478.O万元，与上年决算相比减少2522万元，其中：“大气”478.0万元，主要用于：供热家用散煤治理项目专项支出及渣土场建设支出。4、“污染减排支出“58LO万元,与上年决算相比增加508万元，其中：“减排专项”581.0万元，主要用于：供热家用散煤治理项目专项支出。5、“城

5、乡社区管理事务”1179.8万元，与上年决算相比增加93.6万元，其中：“行政运行”612.4万元，“其他城乡社区管理事务支出”567.4万元，主要用于：建委本级及供热中心在职及退休人员工资及单位公用经费支出。6、“城乡社区公共设施”5957.7万元，与上年决算相比减少1797L3万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出”5957.7万元，主要用于:北辰区内配套道路基础设施拆迁、征地及建设费用支出及泵站项目回购资金支出。7、“城乡社区环境卫生”765.1万元，与上年决算相比增加712.5万元，其中：“城乡社区环境卫生”765.1万元，主要用于：区内重点道路（外环北延线项目）绿化工程资金支出。8”

6、建设市场管理与监督”3.6万元，与上年决算相比增加3.6万元，其中：“建设市场管理与监督”3.6万元，主要用于：工程质量安全与监督相关资金的支出。9、“其他城乡社区支出”2941.2万元，与上年决算相比增加2441.2万元，其中：“其他城乡社区支出”2941.2万元，主要用于：双青污水干管及泵站项目政府回购资金支出。四、关于北辰区建委2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明北辰区建委2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1338.5万元，具体情况如下：1、“工资福利支出“843.5万元，其中：“基本工资”170.6万元，主要用于：基本工资支出“津贴补贴”138.8

7、万元，主要用于：津贴补贴支出“奖金”47.5万元，主要用于：奖金支出“绩效工资”192.1万元，主要用于：绩效工资支出“其他社会保障缴费”56.8万元，主要用于：社会保障缴费-（除养老保险、职业年金）“机关事业单位基本养老保险”104.6万元，主要用于：社会保障缴费-养老保险“职业年金”41.8万元，主要用于：社会保障缴费-职业年金“其他工资福利支出”91.3万元，主要用于：其他工资福利支出2、“商品和服务支出”105.2万元，其中：“办公费”4.1万元，主要用于：办公费支出“印刷费”0.3万元，主要用于：印刷费支出“咨询费”0.1万元，主要用于：咨询费支出“手续费”0.2万元，主要用于：手续

8、费支出“电费”12万元，主要用于：电费支出“邮电费”14.8万元，主要用于：邮电费支出“取暖费”10.2万元，主要用于：取暖费支出“物业管理费”15.4万元，主要用于：物业管理费支出“差旅费”0.5万元，主要用于：差旅费支出“维修（护）费”0.1万元，主要用于：维修（护）费支出“培训费”0.8万元，主要用于：培训费支出“劳务费”2L3万元，主要用于：劳务费支出“工会经费”3.6万元，主要用于：工会经费支出“福利费”2.9万元，主要用于：福利费支出“其他交通费用”18.8万元，主要用于：交通补贴及区域外出行补贴“其他商品和服务支出“0.1万元，主要用于：其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助

9、”389.8万元，其中：“退休费”56.7万元，主要用于：部分退休费支出“抚恤金”26.5万元，主要用于：抚恤金支出“生活补助”1.5万元，主要用于：遗属补助支出“住房公积金”224.9万元，主要用于：住房公积金支出“提租补贴”0.3万元，主要用于：提租补贴支出“采暖补贴”29.8万元，主要用于：采暖补贴支出“物业服务补贴”44.9万元，主要用于：物业服务补贴支出“其他对个人和家庭的补助”5.2万元，主要用于：遗属补助等费用支出五、关于北辰区建委2016年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，北辰区建

10、委2016年度机关运行经费决算数73.4万元，比2015年增加20.8万元，增长39.5%o主要原因是：北辰区建委2015年12月增设区供热服务中心一个下设机构。六、关于北辰区建委2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明北辰区建委2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，当年收入103.3万元，支出总计0万元，与上年决算相比增加O万元。七、关于北辰区建委2016年度政府采购情况2016年本部门政府采购支出总额1440.1万元，其中：政府采购货物支出92.5万元、政府采购工程支出1117.0万元、政府采购服务支出230.6万元。八、关于北辰区建委2016年

11、度预算绩效情况2016年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元；纳入绩效评价的项目0个，涉及预算金额0万o北辰区建委2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。九、关于北辰区建委2016年度国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，北辰区建委各单位共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的大型设备。台（套），其中：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。十、关于北辰区建委2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况2016年度，北辰区建委无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。