云南大学公用房屋和公共设施修缮改造项目结算审计工作表.docx

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云南大学公用房屋和公共设施修缮改造项目结算审计工作表施工单位填写项目名称合同价格施工单位结算送审价项目结算资料明细1.招投标资料：2.合同协议：口3.签证资料：按实际发生工程量结算口4.变更资料.：按实际发生工程量结算5.结算资料：竣工验收报告、工程竣工图、工程结算书【含广联达GBQ电子文档口6.其他资料：与项目相关的图片影像资料等承诺：本单位已按施工图和施工合同完成全部维修改造任务并通过竣工验收，现完成全部结算审计资料准备，申请按程序报送审计。本单位承诺送审资料已齐全，今后不提出其他任何与结算有关的诉求。签字：年月日（章）资产管理处意见项目负责人审核意见：经审核，施工单位提供的结算资料真实、合法、有效，与项目施工情况相符，拟同意报送。签字：年月日处领导审批意见：备注审计处收件人及意见注：1、带号资料必须按要求提供，根据实际情况填写在横线上；如有带口号资料，则在口中打并根据实际情况填写在横线上；所有电子资料与纸质资料同步提交。2、请按项目结算资料明细要求和相应顺序制作资料清单，作为结算表附件，也作为资料交接签收单，同时将提供的纸质资料按顺序附于清单后。云南大学公用房屋和公共设施修缮改造项目结算审计资料清单一、招投标资料二、合同协议三、签证资料四、变更资料五、结算资料六、其他资料