中车长客股份公司工序委外供应商管控方案第六稿8.20（按照中车修改）.docx

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1、GD中车长春轨道客车股份有限公司CRRCCHANGCHUNRAILWAYVEHICLESCO.,LTD.中车长客股份公司外包内做承包方管控方案（VLO版）人力资源部中车长春轨道客车股份有限公司二C）二一年中车长客股份公司外包内做承包方管控方案总则外包内做承包方管控方案是中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称公司）开展业务外包、供应商管理等活动的基础，也是指导公司外包内做承包方合法用工、准入、招标、评价、评优、退出的前提。通过对业务外包全过程精准管控，搭建外包内做承包方管理体系框架，以达到构建公司战略合作供应商。全面提高业务外包在用工、质量、安全、生产、保卫等方面的管控。从而为公司生产经营提供优

2、质服务。1目的随着公司生产经营需要，社会化用工已成为公司生产能力的重要补充方式，为了规范外包内做承包方队伍管理、提升产品质量和防范安全风险，形成战略合作供应商，特制定本方案。2依据2.1本方案依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等相关法律法规及IS09000质量管理体系、IS0/TS22163质量管理体系、中国中车集团有限公司外包内做承包方管理办法要求，结合集团公司实际，制定本办法。3管理原则3.1坚持依法合规、风险可控原则。3.2坚持安全第一、质量至上原则。3.3坚持总量管控、效益优先原则。3.4坚持市场导向、优胜劣汰原则。4适用

3、范围本方案适用于公司及子公司所有直接生产、辅助生产及辅助服务类外包内做承包方管理，包括供应商的准入、评价、退出、复评等各项活动。5术语5. 1外包内做承包方：是指在公司所属的场地上，利用公司提供的设施、工艺方案、作业要求等，仅向公司提供生产作业或保障服务的法人单位。5.2业务外包分类：直接生产类、辅助生产类、辅助服务类。5.2.1 直接生产类：公司直接生产的非关键及特殊工序的业务外包及服务。5.2.2 辅助生产类：公司辅助生产类业务外包及服务，如打磨、打砂、天车、叉车等。5.2.3 辅助服务类：公司的保洁、保安、道路清扫等业务，其工作地点分布在公司各个生产单位及各办公场所的外包工作。6工作职责

4、6. 1人力资源部职责6.1.1负责牵头公司外包内做承包方用工管理指导工作；6.1.2负责参与外包内做承包方准入审核工作；6.1.3负责维护外包内做承包方综合保证能力评价平台；6.1.4负责公布供应商月度排名；6.1.5负责组织外包内做承包方业绩评价考核工作。6.2质量保证部职责质量保证部是公司外包内做承包方质量的归口管理部门。1.1.1 2.1负责组织外包内做承包方准入审核工作；负责组织外包内做承包方资质能力评定及资质复评；6.2.2负责平台内质量综合保证能力评价管理、审核工作。负责参与外包内做承包方业绩评价考核工作；6.2.3 牵头负责外包内做承包方的质量和资质管理工作，明确供应商资质管理

5、流程和要求，并对供应商资质管理工作开展监督、检查和评价工作；6.2.4 负责提出外包内做承包方资质退出建议，并组织落实供应商资质退出。6.3生产管理部职责6.3.1 负责组织新造类外包内做承包方资质的推荐；6.3.2 负责参与新造类外包内做承包方资质能力评定及资质复评；6.3.3负责组织各制造中心、各分公司进行外包内做承包方过程质量管控与产品质量管控；6.3.4负责提出新造类外包内做承包方资质退出建议；6.3.5负责牵头外包内做承包方招标工作；6.3.6负责平台内生产综合保证能力评价的管理、审核工作；6.3.7负责编制战略供应商名册；6. 3.8负责参与外包内做承包方业绩评价考核工作。6.4安

6、技环保部职责6. 4.1负责参与外包内做承包方准入审核工作；7. 4.2负责平台内安全防火综合保障能力评价的管理、审核工作；8. 4.3负责参与外包内做承包方业绩评价考核工作。负责组织各委出单位与委外供应商签订安全环保协议等安全管理文件。对各委出单位关于工序委外的安全管理工作进行指导、监督和检查。6.5保卫部职责6.5.1负责参与外包内做承包方准入审核工作；6.5.2负责平台内保卫综合保证能力评价的管理、审核工作；6.5.3负责参与外包内做承包方业绩评价考核工作。6.6业务外包使用单位职责6.6.1负责参与委外供应商准入审核工作；6.6.2负责对本单位有业绩的外包供应商进行评价。并负责平台内签

7、约保证能力评价的管理、审核工作。6.6.3负责参与外包内做承包方业绩评价考核工作。6.7外包内做承包方职责6. 7.1严格遵守公司的相关管理制度和办法，主动履行外包业务和人员的主责管理职责，并对公司生产、人力、质量、安全、保卫等职能部门发现的问题限期进行整改；6.7.2负责外包作业人员的人员资质需符合公司相关资质管理部门的要求，由业务承揽方自行组织上岗人员培训，取得相应资质和作业许可证后方可进入工序生产操作。7外包内做承包方准入及分类要求7. 7.1外包内做承包方准入必备条件8. 1.1基本资质9. 1.Ll供应商必须具有独立的法人资质，其营业执照名称应与企业实际名称相符，营业执照注册地址需与

8、企业实际经营地址相符（租赁厂房，需提供证据），营业执照经营范围应能覆盖公司的采购或外包项目，新进入公司的外包供应商企业注册资金一般应不低于200万元（依据企业营业执照，独资企业除外）。10. 1.L2人力资源管理基础良好。用工和薪酬以及社保等用工管理制度健全，劳动关系管理规范，无拖欠工资和欠缴基本社会保险的情况。7. 1.L3所有外包供应商，必须具有较强的防范安全风险能力，且具备一定的财务和风险承受能力。7. 1.2专业资质7. 外包内做承包方的专业资质应包括：国家、行业、企业规定的特殊工种、工序、工作内容所必备的专业资质。8. 1.2.1所有外包供应商，必须取得IS09001质量体系认证证书

9、或其他等同证书，证书真实有效，具有较强的质量保证能力。7. 1.2.2所有焊接类的外包供应商，必须取得EN15085认证证书或其他等同证书，证书真实有效，证书能够覆盖公司的采购或外包产品项目。7. 1.2.3所有粘接类的外包供应商，必须取得DIN6701认证证书或其他等同证书，证书真实有效，证书能够覆盖公司的采购或外包产品项目。7. 1.7具体要求依据公司相关供应商资质管理制度执行。特殊情况如供应商不具备相应资格时，须报采购管理委员会或最高管理者决策。7.2 外包内做承包方资质准入等级评定方式7.3 .1外包内做承包方名录数量要求根据中车外包内做承包方管理办法要求所属企业单户法人员工总数低于5

10、00人的，合作承包方不得超过5家；员工总数500人及以上的，合作承包方不得超过10家；员工总数1000人及以上的，合作承包方不得超过15家；员工总数3000人及以上的，合作承包方不得超过20家；员工总数5000人及以上的，合作承包方不得超过25家；员工总数8000人及以上的，合作承包方不得超过30家。7.2.2书面评定：由质量保证部组织工程技术部、安技环保部、保卫部以及业务外包主体单位通过对供应商的调查表、推荐表、工商证明、企业规模、体系认证证书、人员构成、技术工艺文件、质量检验文件、供货业绩等资料进行核实评审，出具书面评定报告，经过各责任部门主管领导审定、公司主管领导批准，确定是否可以成为合

11、格供应商。该方式原则上适用于成熟供应商或成熟供应商新增业务的评定。7.2.3现场评定：由人力资源部组织工程技术部、质量保证部、安技环保部、保卫部以及业务外包主体单位通过对供应商的调查表、推荐表、工商证明、企业规模、体系认证证书、人员构成、技术工艺文件、质量检验文件、供货业绩等进行现场核实评审，出具现场评定报告，经过各责任部门主管领导审定、公司主管领导批准，并将其进行等级评定。该方式原则上适用于新增外包内做承包方的评定。7.3评定人员资质要求公司主管或参与此次评定的质量、人力、生产等部门的评定人员，根据各自工作岗位特点应具有以下相应的工作经验：a）具有较强的IS09001质量体系管理经验、审核技

12、巧。b）具有较强的本岗位工作经验、技术能力。c）掌握人力、施工、检验、交付、不合格等管理经验。d）掌握统计管理方法和“闭环改善”的实际经验和能力。e）掌握此次外包评定的相关技术及工艺知识。评定组长有权按照评定项点内容分配其他评定人员的评定任务分工，评定人员应服从评定组长的领导，否则应按供应商资质准入管理办法进行考核，并上报其责任部门主管领导。7.4外包内做承包方等级评定机制7.4.1战略外包内做承包方：（1）可承担工序业务外包资质规范名称清单中的全部工序；（2）直接生产工人持证上岗率100%；（3）具备独立管理人力资源管理团队，具有符合劳动合同法规定劳动合同签订制度和独立的分配体系；具有独立的

13、培训体系，可根据业务外包工序需求，自主完成上岗前培训；人力资源管理者具有企业二级人力资源管理师职业资格；（4）具备完善质量管理机构，符合公司质量管理体系和质量保证要求，保证产品质量可追溯性；（5）具备成熟的技术支持团队，熟练掌握公司生产工序工艺文件，熟悉现场的工艺资源和作业环境等。（6）按照有关规定建立安全生产管理机构，配各专（兼）职现场安全生产管理人员，需建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度和安全操作规程，实行安全生产标准化管理。符合公司安全生产管理要求，并承担安全事故主要责任。（7）具备符合法律规定的履约机制，可与公司签订5年以上战略合作协议。7. 4.1.1子公司优先机制：符合战略供

14、应商等级评定标准的子公司，优先准入。8. 4.2优质外包内做承包方：（1）可承担工序业务外包资质规范名称清单中的核心工序；（2）直接生产工人持证上岗率100%；（3）具备独立管理人力资源管理团队，具有符合劳动合同法规定劳动合同签订制度和独立的分配体系；（4）具备完善质量管理机构，符合公司质量管理体系要求，保证产品质量可追溯性；（5）具备成熟技术支持团队，熟练掌握公司生产工序工艺文件；（6）具备独立的安全生产管理制度，且符合公司安全生产管理要求，并承担安全事故主要责任；7.4.3普通外包内做承包方：（1）可承担工序范围为业务外包资质规范名称清单中非核心工序和辅助生产工序；（2）具备独立管理人力资

15、源管理团队，具有符合劳动合同法规定劳动合同签订制度和独立的分配体系；（3）具备完善质量管理机构，符合公司质量管理体系要求，保证产品质量可追溯性；（4）具备独立的安全生产管理制度，且符合公司安全生产管理要求，并承担安全事故主要责任；8外包内做承包方管控体系8. 1招标管理要求8. 1.1业务外包一般应采取招标形式进行。招标前，业务外包责任主体单位应核实投标供应商是否具备公司业务外包合格供应商资质，核定外包供应商施工人员人力资源能力是否满足公司业务外包需求；不具备资质的供应商，或不满足业务外包需求的，不允许参加投标。保证招标管理符合国家、公司招标管理相关要求。采用“成本可控，低价者得”的原则，实现企业效益的最大化。8. 1.2战略外包内做承包方：由生产管理部按照中车长春轨道客车股份有限公司招标管理规范执行。9. 1.3优质供应商和普通供应商：一般应采取招标形式进行，依据中车长春轨道客车股份有限公司招标管理规范组织招标。8. 2市场份额分配原则8.2. 1战略供应商优先机制：人力资源部根据年度生产计划进行生产能力平衡测算报生产管理部进行业务外包合同签订，原则上，业务外包市场份额全部由战略供应商承担。8. 2.2超出战略供应商能力部分选择其他供应商承担。8. 3定价原