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1、2022年度长沙市开福区人大常委会办公室整体支出绩效自评报告一、基本情况(一)部门(单位)基本情况(一)基本情况。1.主要职能：依照宪法和相关法律法规的规定开展工作。(1)负责召集本级人民代表大会会议和常委会议。(2)讨论和决定本行政区域内的重大事项。(3)确保国家宪法、法律在本行政区域内遵守和执行，负责本区的法律宣传和法制建设。(4)负责依法监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作，促进“一府两院”改进工作，提高效率。(5)严格按照宪法和法律规定行使人事任免职权。(6)依法选举和补选长沙市和开福区人民代表大会代表。(7)负责联系区人民代表大会代表，受理人民群众对“一府两院”和国家机关工作
2、人员的申诉和意见，撤销区人民政府的不适当的决定。(8)负责组织闭会期间的代表活动，定期组织代表视察，指导代表联组活动。(9)负责代表议案、批评、意见和建议的办理。(10)负责完成上级人大常委会交办的各项工作。2.机构情况长沙市开福区人大常委会是长沙市开福区人民代表大会的常设机关，对长沙市开福区人民代表大会负责并报告工作。长沙市开福区人民代表大会设专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会与法制委员会合署办公、财政经济委员会与预算工作委员会合署办公、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。长沙市开福区人大常委会设办事机构、工作机构2个：区人大常委
3、会办公室（加挂区人大常委会信访办公室牌子）、区人大常委会选举任免联络工作委员会。长沙市开福区人大常委会办公室下设长沙市开福区人大代表服务中心。人员情况本部门编制数46人，在职人数46人，其中：在岗人数44人；编外长期聘用人员O人；离退休人数9人，其中离休人员O人，退休人员9人。（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。本单位编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出361.25万元。全部实行项目支出绩效目标管理。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况1、收入支出预算安
4、排情况。2022年本单位年初预算收入1994.32万元，年初预算支出1994.32万元，其中：基本支出预算1625.07万元（工资福利支出1353.89万元，对个人和家庭的补助71.55万元，商品和服务支出199.64万元）；项目支出预算361.25万元。2021年初预算安排与上年预算指标对比情况单位：万元项目2022年预算数2021年预算数本年度与上年对比差额主要原因说明1、基本支出1625.071356.81268.262022年将项目经费列支的临聘人员经费纳入人员经费预算；人员工资福利及社保提高人员经费1425.441196.65228.792022年将项目经费列支的临聘人员经费纳入人员
5、经费预算；人员工资福利及社保提高日常公用经费199.64160.1639.48日常公用开支增加2、项目支出361.25372.68-11.43专项经费减少合计1986.321729.49-2、支出预算执行情况。2022年经费支出决算数为1986万元，其中：基本支出决算数为1778.20万元（工资及福利支出1481.83万元，对个人及家庭补助支出102.83万元，商品和服务支出193.54万元）；项目支出决算数为207.8万元。收入支出与预算对比分析。单位：万元项目2022收入决算2022收入预算决算与预算对比差额差异原因分析1、基本支出1778.201625.07153.13人员工资福利及社保
6、经费增加人员经费1584.661425.44159.22人员工资福利及社保经费增加日常公用经费193.54199.64-6.1日常运行经费减少2、项目支出207.8361.25-153.45本年部门项目预算追加减少合计19861986.32一项目2022支出决算2022支出预算决算与预算对比差额差异原因分析1、基本支出1778.201625.07153.13人员工资福利及社保经费增加人员经费1584.661425.44159.22人员工资福利及社保经费增加日常公用经费193.54199.64-6.1厉行节约，日常运行经费减少2、项目支出207.80361.25-153.45本年部门项目预算追加
7、减少合计19861986.32一（二）项目支出情况1、预算联网监督经费9万；2、工委工作专项经费100万；3、人大代表活动经费196.25万；4、人大代表培训经费45万；5、人大常委会议经费11万。7、本年部门项目预算追加61.23万。三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。全年共召开区人民代表大会1次，常委会会议10次，主任会议24次；听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21项；组织常委会组成人员和人大代表开展视察、调研28次；依法补选市十六届人大代表
8、1名，区六届人大代表24名。七、存在的问题及原因分析存在的主要问题：因全年工作安排，各项目的经费开支集中在下半年，导致预算执行进度较慢。八、下一步改进措施下一步改进措施：一是规范部门预算的编制，加强预算精细化管理。加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及其实施条例的相关规定，科学、合理地编制本年预算草案，严格按照预算进行开支。二是加强预算执行的监督和管理，规范预算项目执行进度。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，严格按照预算指标及时支出。九、绩效自评结果拟应用和公开情况按规定公开其他需要说明的情况无1、部门整体支出绩效评价基础数据表2、部门整体支出绩效自评表2022年度部门整体支出绩效评
9、价基础数据表财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率（理想值WD46461经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费1、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置公车运行维护2、出国经费0003、公务接待00.50项目支出：406.29361.25207.81、业务工作经费2、运行维护经费3、专项资金（一个专项一行）工委工作经费10087.75代表活动经费196.25（含下拨142.25）52.29人大代表培训经费452.73预算联网监督经费90人大常委会议经费118.62六届二次大会经费（追加预算）61.23（追加）56.374、其他事业类发展资金公用经费
10、其中：办公费49.15402.14水费、电费、差旅费20.91300.15会议费、培训费167.9400政府采购金额75.849.57部门基本支出预算调整1778.201778.20楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）批复规模（Itf）实际规模（Itf）规模控制率（理想值1）预算投资（万元）投万际1实资元投费概算控制率（理想值1）00计算公式二实际规模/批复规模XlO0%00计算公式二实际投资/预算投资X100%厉行节约保障措施2022年健全单位财务制度，严肃范单位财务行为；科学、合理编#财政资金使用合理合法化；强化/强对单位财务活动的控制和监督;利用、规范处置资产；认真贯彻；节约要求，严格
11、控制压缩三公财经纪律，严格按财乡M预算，强化预算收支行计监督，实施预算绩加强资产管理，合理客实中央“八项规定”经费等非生产性支出枳会计制度规.管理，确保效管理，加.配置、有效精神和厉行说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评表（2022年度）区级预算部门名称长沙市开福区人民代表大会常务委员会办公室年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数（含当年预算调整数）全年执行数分值执行率得分年度资金总额1994322068361986IO计算公式=全年执行数/（年初预算数+全年预算数）100%9.6按收入性质分：按支出七;质
12、分：其中：一般公共预算：206836其中：基本支出：1778.2政府性基金拨款：项目支出：306.74纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况拟召开区人民代表大会1次，区人大常委会7次、区人大常委会主任会议25次、组织常委会组成人员和人大代表开展视察、调研23次。全年共召开区人民代表大会1次，常委会会议10次，主任会议24次；听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21项；组织常委会组成人员和人大代表开展视察、调研28次；依法补选市十六届人大代表1名，区六届人大代表24名。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（5
13、0分）数量指标人大常委会会议次数7101010人大常委会主任会议次数252455人大代表视察、调研次数232855质量指标会议议程完成率100%100%1010时效指标会议完成及时率100%100%1010本标成指成本节约率001010效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标保障区人大常委会工作顺利开展和人大代表履职有效保障有效保障3030生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标代表满意度2902901010总分10099.6说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。
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