项目支出绩效目标表.docx

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1、（2022年度）项目名称寿县肖严湖排灌站涵工程实施单位寿县水利局项目属性一次性项目项目资金（万元）中期资金总额：年度资金总额：18000其中，财政拨款其中：财政拨款7000其他资金其他资金IlOOO总体目标中期目标（20XX年一20XX+n年）年度目标目标1：目标2：目标1：建设肖严湖站（站涵结合）目标2：淮河滩地引水通道疏浚目标3：刘帝灌溉站机组改造绩效指标级指标二级指标三级指标指标值绩效标准二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标指标1：数量指标指标1：自排流量208m3s指标2：装机3780kw指标3：抽排流量35m3s质量指标指标1：防fit指标指标1：验收合格率IOO%时效指标

2、指标1：时效指标指标1：按期完成率IOO%成本指标指标I：成本指标指标1.每个排涝流量投资86.53元n3s指标2：每kw袋机投资4.76元Zkw效益指标经济效益指标指标1：经济效益指标指标1：保护人口23万人指标2：保护耕地、工农业产值挑地26,工农业产值5万亩/亿元社会效益指标指标1：社会效益指标指标1：生态效益指标指标1：生态效益指标指标1：可持续影响指标指标1：可持续影响指标指标1：设计使用年限达到设计使用年限满意度指标服务对象满意度指标指标1：IH务对象满意度指标指标1：受益群众满意度95%以上（2022年度）项目名称寿县尹岔、宾阳排涝泵站工程实施单位寿县水利局项目属性一次性项目项目

3、资金（万元）中期资金总额:年度资金总额：IOOOO其中：财政拨款其中：财政拨款1900箕恤资金其他资金8100总体目标中期目标（20XX年20XX+n年）年度目标目标1：目标2：目标1:高压线路2500万元，征地拆迁300万元，勘测设计费300万元，监理费97万元，土建配套100万元，其他100万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标依绩效标准二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标指标1：数量指标指标1：排涝流量74.6m3s指标2：装机7040kw质量指标指标1：质量指标指标1：验收合格率IOO%时效指标指标1：时效指标指标1：按期完成率100%成本指标指标1：成本指标指标1：斛个

4、排涝流境投资144.77m3指标2：每kw装机投资1.53元氏W效益指标经济效益指标指标11经济效益指标指标1：保护人口3()万人指标2：保护面积22.13邛方公里社会效益指标指标I：社会效益指标指标1：生态效益指标指标1：生态效益指标指标1：可持续影响指标指标h可持续影响指标指标1：设计使用年限达到设计使用年限满意度指标服务对象满意度指标指标1：服务对象满意度指标指标1：受益群众满意度95%以上（2022年度）项目名称寿县陡涧河中心沟治理工程实施单位寿县水利局项目属性一次性项目项目资金（万元）中期资金总额:年度资金总额：10745.97其中；财政拨款其中：财政拨款10745.97JC也资金其

5、他资金总体目标中期目标（20XX年一20XX+n年）年度目标目标1：目标2：目标1:完成渠道清淤12KM,建筑物水下工程.绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标指标1：数量指标指标1:水利工程完成量100%指标2：改善耕地灌溉条件0.5万亩质量指标指标1：质量指标指标1：验收合格率IOO%时效指标指标1.时效指标指标1：按期完成率IOO%成本指标指标1：成本指标指标1：预算控制数10745.97万元指标2：每kw装机投资1.53元kw效益指标经济效益指标指标1：经济效益指标指标1：保护人口3.5万人指标2：保护面积4万由社会效益指标指标h社

6、会效益指标指标1：保护人口3.5生态效益指标指标1：生态效益指标指标1：可持续影响指标指标1：可持续影响指标指标1：设计排涝标准达到排涝标准满意度指标服务对象涌避度指标指标1：眼务对象满意度指标指标1：受益群众满意度95%以上（2022年度）项目名称寿县九里保庄坪工程实施单位寿县水利局项目属性一次性项目项目资金（万元）中期资金总班：年度资金总额：55000其中:财政拨款其中：财政拨款55000M他资金其他资金总体目标中期目标（20XX年20XX+n年）年度目标目标1：目标2：目标1：完成丁家岗等3座排涝泵站主体工程部分，西陡涧等15座穿堤涵闸主体工程部分，59座穿堤建筑物拆除复堤，堤防加固19

7、.571km,堤顶道路19.571k,征地拆迁等工作目标.绩效指标一级指标二级指标三级指标标值绩效标准二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标指标1；数量指标指标1：3座排涝泵站1.6亿元指标2：15座穿堤涵闸0.39亿元指标3：59座穿堤建筑物拆除发堤0.03亿元指标4:堤防加固19.571kg1.54亿元指标5:堤顶道路19.571kg0.35亿元指标6：征地拆迁1.59亿元质量指标指标1：鲂珏指标指标1：验收合格率IOO%时效指标指标1：时效指标指标1：按期完成率I(X)%成本指标指标1：成本指标指标h预算控制数5.5W亿元效益指标经济效益指标指标1：经济效益指标指标1：多年平均防洪效益078亿元显著社会效益指标指标It社会效益指标指标1：减轻洪水成胁，增加群众幸福感、安全感较高生态效益指标指标1：生态效益指标指标1：可持续影响指标指标h可持续影响指标指标1：对堤防安全度汛持续影响50年50年满意度指标府务对象满意度指标指标h服务对象满意度指标指标1：受益群众满意度IOO%