财政支出预算绩效运行跟踪监控要点.docx

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1、财政支出预算绩效运行跟踪监控要点绩效运行跟踪监控主要采取各部门自行监控和财政部门重点监控相结合的方式。（一）各部门自行监控是指部门、单位按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。各有关部门、单位要健全制度，责任到人，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。要及时掌握财政支出绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度，填报绩效监控情况表。当财政支出执行绩效与绩效目标发生偏离时，各有关部门要及时向县财政局报告，并采取有效措施予以纠正。（二）财政部门重点监控是指财政部门在部门、单位自行监控的基础上，根据预算安排、绩效目标、国库管理等，对预算执行进度、绩

2、效目标实现程度进行的绩效跟踪管理。2018年度重点监控将选取2个重大专项开展中期绩效评价，主要通过听取汇报、实地核查以及绩效运行信息采集、汇总分析的途径和资金运行的动态纠偏机制等方式不定期对有关财政支出进行跟踪抽查，查找资金使用和管理以及预算执行过程中的薄弱环节，提出解决问题的方法和措施，促使部门、单位改进实施管理，确保绩效目标的实现。项目资金绩效监控情况表（）年度填报单位（盖章）跟踪期限：基本情况项目名称项目起止时间预算安排资金（万元）功能科目编码及名称项目实施单位主管部门项目属性口新增项目延续项目项目概况项目调整口项目调整后金额万元口项目未调整项目组织管理情况是否实施招投标口是口否口无该项

3、内容是否实施政府采购是口否口无该项内容是否实行合同管理制口是口否口无该项内容是否进行了专账独立核算是口否口无该项内容有无竣工验收制度是口否口无该项内容是否制定或具有相应的监控机制是口否口无该项内容单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度口专项资金管理办法口项目实施管理办法口其他（请补充）是否采取了信息公示制口是口否口无该项内容项目执行情况（万元）资金安排使用情况已到位资金（万元）到位率实际支出资金（万元）支出实现率结余资金（万元）资金总额（=1+2+3）其中：1.财政拨款2.自有资金其中：事业收入经营性收入其他3.其他公式：(1)到位率=已到位资金/预算安排资金*100%；(2)支出实现率二实际支出资金/已到位资金*100%；(3)结余资金二上年结转+已到位资金-实际支出资金。(定量指标)项目年度绩效目标完成情况主要绩效目标内容绩效目标值目标完成情况完成率1、根据年初填报项目支出绩效目标申报表中设置的定量绩效目标填写2、3、4、5、存在的主要问题及绩效目标出现偏差的原因（注：本部分应列举监控中发现的主要问题及绩效目标出现偏差的原因）改进建议或意见（注：本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理。）县财政局归口业务股室审核意见年月日填报人：联系电话：填报时间：年月日II