部门决算分析报告撰写提纲（部门用）.docx

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1、民乐县丰乐学区2022年度预算执行情况自评报告一、基本情况（一）单位主要职能1.贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治校。全面实施素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2 .全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作，并统一协调和推动各小学工作的开展。3 .组织制定学区的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查各小学工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。4 ,负责丰乐镇辖属11个行政村适龄儿童义务教育及幼儿园常规教育教学工作任务。5 .负责所有小学教育教学管

2、理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的合格学生。6 .在民乐县教育局的领导下做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。7 .认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，抵制一切不合理开支，结合内控制度要求，监督检查学校所有资金的使用情况，分析预算执行情况，为学校决策提供详实可靠的材料。8 .负责校园安全工作。9 .完成行政主管部门交办的其他工作。（二）机构情况民乐县丰乐学区隶属民乐县教育局管理。民乐县丰乐学区核定事业编制79人,现有在职职工79人，退休人员32人。二、绩效自评工作组织开展情况（一）

3、绩效评价目的。严格落实预算法及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范单位预算收支的管理，强化办公室财政预算支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益。（二）绩效评价的主要过程。加强组织领导，根据绩效评价的要求，稳步推进自评工作，对照自评方案进行研究和布署，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。三、部门整体支出绩效自评情况分析2022年，本部门预算当年财政拨款1610.31万元，全年支出1610.31万元，执行率100%。通过自评结果为优。（一）年度部门预算收入情况。民乐县丰乐学区2022年预算收入总额为1610.31万元，其中：当年财政拨款收入1610.31万元。（二）年度部门预算支出情况。民乐县丰乐学区严格按照预算执行。在收到财政下达资金的各类款项后，按照资金的用途使用，按照预算执行进度，及时支付。2022年预算支出总额为1610.31万元，其中：工资福利支出1311.39万元，对个人和家庭的补助支出160.41万元，商品和服务支出138.51万元。四、评价结果民乐县丰乐学区在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益，并及时对预算和决算信息在网站进行公开，接受广大人民群众的监督。民乐县丰乐学区2023年1月Il日