造修船企业安全生产标准化评分表.docx

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1、造修船企业安全生产标准化评分表一级要素二级要素建设要求评分标准分值评分细则评分描述项分空得际分实得I目标职责1.1目标（20分）1.1.1企业根据自身安全生产实际，制定文件化的总体和年度安全生产目标，并纳入企业总体生产经营目标。明确目标的制定、分解、实施、检查考核等环节要求并按照所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能，将目标分解为指标，确保落实。企业制定以控制安全风险程度为目的、可测量的安全生产目标和每年度安全生产指标，指标不低于上级集团/公司/当地政府行业主管部门下达的指标。10企业制定的目标未以文件形式发布，不得分。没有制定安全生产目标或指标低于上级集团/公司/当地政府行业主管部门

2、下达的目标，不得分。1.1.2企业定期对安全生产目标、指标实施情况进行评估和考核，并结合实际及时进行调整。根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定考核办法，并定期开展目标考核与奖惩，保存相应记录资料。10未对年度安全生产目标分解的，不得分；无考核办法的，不得分；未开展目标考核，扣8分，未奖惩，扣5分；1.2机构和职责（40分）121企业落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会。按照有关规定设置安全生产管理机构，或配备相应的专职或兼职管理人员，按照有关规定配备注册安全工程师。建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。企业设置安全生产组织领导机构、成立安全生产委员会

3、。5未按要求设置领导机构和安委会的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分。企业按CB/T4503的相关规定配备安全生产管理人员和职业卫生管理人员，相关人员任职条件要求符合CB/T4503的相关规定。5企业安全生产管理人员和职业卫生管理人员配备不符合上述要求，扣1分/处。企业按照有关规定，宜配备注册安全工程师。5未配备注册安全工程师或配备数量不满足相关法规要求，不得分。建立自上而下全覆盖,的健全的管理机构网络（组织架构管理网络），层层落实，及时更新。5管理机构未有效覆盖齐全的，不得分：设置不完善（如缺失某主要部门的）的，每缺失一个扣1分。1.2.2企业主要负责人全面负责安全生产工作，并履行相应

4、责任和义务。分管负责人对各自职责范围内的安全生产工作负责。各级管理人主要负责人需有对应职责范围内的安全生产职责，并留有履行相应责任和义务的记录。IO未制定主要负责人职责义务的，不得分；无相应履行记录的，不得分；职责未履行或记录不完善的，每项扣1分：主要负责人未以文件形式任命，扣3分。分管负责人需有对应职责范围内的安全生产5未制定分管负责人职责义务的，不得一级要素二级要素建设要求评分标准分值评分细则评分描述空项得分实际得分员按照安全生产责任制的相关要求，版行其安全生产职贡。职责，并留有履行相应责任和义务的记录。分；没相应履行记录的，不得分；分管负责人未以文件形式任命，扣3分；职责未履行或记录不完

5、善的，每项扣1分。建立各级管理人员相应的安全生产职责，完善各部门的安全生产责任制，并留有履行其职责的记录。5未建立各级管理人员安全职责的，不得分：未以文件形式发布生效的，不得分；部分管理人员职责未指定或无履行记录的，每缺失一个/项，扣1分：未以文件形式明确各级管理人员，每缺失一个/项，扣I分。1.3全员参与（15分）131企业建立健全安全生产责任制，明确各级部门和从业人员的安全生产职责，对职责的适宜性、履职情况进行定期评估和监督考核。建立符合本单位实际的全员安全生产责任制，并明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。定期对各级部门和从业人员的安全生产职责进行评估和监督考核。10未建立责任

6、制的，不得分：未以文件形式发布生效的，不得分；制度不完善的，每缺失一个/项，扣1分。未进行评估和监督考核的，不得分；未层层签订安全生产责任书的，不得分；考核和监督记录有缺失的，每个扣1分。L3.2企业为全员参与安全生产工作创造必要的条件，建立激励约束机制鼓励从业人员积极建言献策，营造自下而上、自上而下全员重视安全生产的良好氛围，不断改进和提升安全生产管理水平。建立本单位从业人员在安全生产上建言献策的管理制度：有完善的奖惩激励方案，并贯彻落实，且留有相关记录。5未制定相应制度的，不得分；未发布生效的，不得分；奖惩激励方案不实际的，扣1分：奖惩激励方案落实记录不完善的，扣1分。1.4安全生产投入（

7、8分）141企业建立安全生产投入保障制度，按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账。建立本单位的安全生产投入保障制度，按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账。5未制定相应制度的，不得分：未建立提取和使用台账的，不得分；台账不符合实际或不完整的，每处扣1分；对年度费用投入计划未进行实施进度监控的，扣2分。142企业按照有关规定，为从业人员缴纳相关保险费用。企业宜投保安全生产责任保险。按照国家及地方有关规定，为本单位从业人员缴纳相关保险费用，宜投保安全生产责任保险。3未为从业人员缴纳保险费用的，不得分；抽查从业人员缴费记录，每缺失一个的扣1分；未投保安全生产责任险的，扣2分。

8、1.5安全文化建设（4151企业开展安全文化建设，确立本企业的安采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。4未开展企业安全文化建设的，不得分：安全文化建设，AQ/T9004不符一级要素二级要素建设要求评分标准分值评分细则评分描述得分际分实得分）全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体从业人员贯彻执行。企业开展安全文化建设活动，符合AQ/T9004的规定。的，每项扣2分。1.6安全生产信息化建设（5分）企业根据自身实际情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系

9、统的建设。按照相关标准建立完善的安全生产信息化管理系统。5未建立信息化管理系统的，不得分；信息化管理系统未投入使用的，不得分：信息化管理系统不完善、不能正常使用或有缺陷的，扣2分。小计92得分小计：2制度化管理2.1法规标准识别（18分）2.1.1企业建立安全生产法律法规、标准规范的管理制度，明确主管部门确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范，建立安全生产法律法规、标准规范清单和文本数据库。建立安全生产法律法规、标准规范的管理制度。识别、获取、建立安全生产法律法规、标准规范清单、台账、及相关文本数据库。5未制定相应制度的，不得分；未发布生效的，不得分。无法规标准清单

10、台账的，不得分；法规标准台账更新不及时、不全面的，每条扣1分。2.1.2企业将适用的安全生产法律法规、标准规范的相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程，并及时传达相关从业人员确保相关要求落实到位。通过辨识获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并制定完善符合企业自身的各项安全生产管理制度、操作规程。将内部各项安全生产管理制度、操作规程传达下发至各相关部门及从业人员，并留有相关传达发放记录。13未结合企业自身实际制定相关安全生产管理制度、操作规程的，不得分；制定不完善的（有主要涉及但没该管理制度即为不完善，如涉及动火作业，但无动火相关制度），每项扣2分。无传达发放记录的，不得分；某项制度、标

11、准发放记录缺失的，每项扣1分：抽查相关人员不清楚有该项制度或规程的，每人次扣1分。2.2规章制度（152.2.1企业建立健全安全生产规章制度，并征求建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评5未制定相应管理制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；缺一级要索二级要素建设要求评分标准分值评分细则评分描述项分空得实际得分分）工会及从业人员意见和建议，规范安全生产管理工作。审、修订等得以顺利实施。少安全生产规章制度和操作规程任一项的，每项扣1分。2.2.2企业确保从业人员及时获取制度文本。企业安全生产规章制度包括但不限于GB/T33OOO规定的相关内容。企业建立

12、和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：目标管理；安全生产责任制：安全生产承诺；安全生产投入；安全生产信息化：四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；文件、记录和档案管理：安全风险管理、隐患排查治理；职业病危害防治；教育培训：班组安全活动；特种作业人员管理：建设项目安全设施、职业病防护设施”三同时管理：设备设施管理；施工和检维修安全管理：危险物品管理：危险作业安全管理；安全警示标志管理；安全预测预警：安全生产奖惩管理；相关方安全管理；变更管理；个体防护用品管理；应急管理；事故管理；安全生产报告：绩效评定管理。IO制度缺少或未以文件形式发布的，每缺一项制度，扣1分;制度内容不符合

13、规定或与实际不符的，每项制度扣1分：无制度执行记录的，每项制度扣1分。2.3操作规程（19分）2.3.1 企业按照有关规定结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。2.3.2 企业确保从业人员参与岗位安全生产操作规程的编制和修订工作O2.3.3 企业在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产操作规程，确保其适宜性和有效性。制定符合公司实际生产所需要的安全生产操作规程，并在操作岗位上进行张贴告知，让从业人员熟知执行。10未制定操作岗位所需操作规程的，不得分；操作

14、规程未实际发挥作用的，不得分；操作规程不全，每岗位扣1分.确保从业人员（操作岗位从业人员）参与岗位安全生产操作规程的编制和修订工作。4无操作岗位作业人员参与操作规程编制和修订记录的，不得分；部分操作岗位缺失相应记录的，每项扣1分。在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产操作规程，确保其适宜性和有效性。5、四新投入使用后无操作规程的不得分；操作规程未发挥作用或偏离岗位实际的，不得分；,四新”投入使用后操作规程未及时更新的，每项扣1分。一级要素二级要素建设要求评分标准分值评分细则评分描述得分际分实得2.4文档管理（20分）241企业建立文件和记录管理制度，明确安全生产规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订作废以及文件和记录管理的职贵、程序和要求。242企业建立健全主要安全生产过程与结果的记录，并建立和保存有关记录的电子档案，支持查询和检索，便于自身管理使用和行业主管部门调取检查。制定符合企业自身的文件和记录管理制度，制度包含明确安全生产规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。5未制定相应管理制度的，不得分：制度未正式发布生效的，不得分：制度不完善，缺少文件和记录制度编制、评审、发布、使用、修订作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求任一项的，