某医院商业计划书(DOC36页).docx

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1、某医院商业计划书（DoC36页）汕头市升保脑血管病医院商业计划书二零零二年十月联系人：丘先生传真：023-83752945地址：中国广东省深圳市福田区福华路29号京海花园26C邮编：518033保密须知本商业计划书属于商业机密，所有权属于安财咨询（深圳）有限公司。其所涉及的内容与资料只限于已签署投资意向的投资者使用，收到本计划书后，请收件人即刻确认，并遵守下列规定：1、若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。2、在没有征得安财咨询（深圳）公司的书面同意前，收件人不得将本计划全部或者部分予以复制、传递、泄露与散布给他人。3、请恪守商业道德，象对待贵公司机密资料一样

2、的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书只可作为投资参考使用,不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用e授方:保密文档编号:签字：公司：日期：第一章:摘宴5第二章:行业分析.6一、国外医药产业分析6二、中国医药行业薪况6三、医疗Il务行业8第三章:汕头市有关情况介绍10一、汕头市IlN10二、汕头市医疗卫生事业的迸展情110第四章:医院介绍.12一、医尻简介12二、医幌沿革13三、医尻管理14四、外也支持16第五章:业务/诊疗项目介绍18第六章:医院扩建计划20第七章:市场分析.22一、市场前景22二、目标市场调费225、营销手段24第八章:竞争性分析.26一、要素竞争对手

3、26二、医幌遴展中存在的优势(Strength)29三、医尻递展中存在的劣势(Weakness)30四、医尻的选展机会(Opportunity)30五、4*本项目实董的因素(Threat)30第九章:风险因素及计策30一、管理风岫分析：30二、市场风险分析315、政策风险分析31四、资金风险分析31第十章：财务计划.31一、医岷过往经营晴加31二、未来财务寇算(2003年2005年)32第十一章:融资计划及投资退出途径33一、募集资金用*33二、医踪砧值33三、资本退出方式34附表135第一章：摘要汕头市升保脑血管病医院（下列简称“升保医院”）是专门从事心脑血管疾病诊断、治疗、预防及保健的专科

4、医院，医院准备进行改扩建，进一步扩大市场份额。升保医院位于中国广东省汕头市，前身是汕头市升保脑血管病治疗中心，由我国著名的心脑血管病专家王介明教授于1989年创建，并于1999年升格为升保脑血管病医院。在十多年的进展中，升保医院己进展为占地2万多平方米，建筑面积4000平方米，有40张床位。拥有CT机、经颅三维多普勒彩超机、血液流变仪、甲皱微循环测定仪、光量子机等高精尖的医疗设备，成为面向港、澳、台与东南亚的医疗服务的一个窗口。中国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化”。国家对医疗机构按照非营利性与营利性实行分类管理，营利性医院以获取投资回

5、报实现利润最大化为目的，自主确定医疗服务项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，这为民间资本或者外资进入医疗服务领域铺平了道路。心脑血管疾病的有效治疗是当今医学界的一大难题。心脑血管疾病已经成为中国城乡居民死亡的“第二杀手自八十年代以来，中国心脑血管疾病患病率与发病危险因素在持续上升，仅高血压病人在全国每年就新增加三百多万人，目前已有一亿多人口患高血压。此外,每年有几百万人死于心脑血管疾病。由于人口老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快、吸烟人群有增无减与社会心理压力加重等原因，都预示着心脑血管疾病在今后还会呈持续攀升之势，而且病人呈现年

6、轻化的趋势。升保医院从建院之初，就紧紧围绕专科医院的专业化、特色化的优势，依靠王介明教授及安药集团（一家集医药研发、生产、销售与医疗服务的大型医药集团）在心脑血管疾病研究与治疗、医院管理方面的优势：要紧表达在治疗心脑血管疾病的特效药品、十数套因症施治的方案及一支业务精湛的医护队伍，在心脑血管疾病的治疗上取得了突出的成果，治疗的有效率高达95%以上。升保医院也由此得到了长足的进展，并在患者中赢得了极高的声誉。2001年升保医院的经营收入达到100O多万元，净利润达到近500万元。升保医院的进展目标是成为汕头市脑血管疾病检测、治疗及康复的基地，进展为粤东乃至广东具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西

7、医相结合的大型脑血管病专科医院，成为面向港、澳、台与东南亚的医疗服务的重要窗口。为实现此战略目标，医院计划进行改扩建，改善医院的硬件设施。在这一过程中，准备引入策略投资者，实现融资2000万元。第二章：行业分析一、国外医药产业分析医药产业关乎人类生存与健康，是按国际标准划分的15类国际化产业之一，亦是世界贸易增长最快的五类产业之一。全球医药产业经济进展很快，世界药品市场销售额由1975年的217.7亿美元增长到1999年的3430亿美元。估计全球到2002年医药市场销售额将达到4000亿美元，2004年医药市场销售额将达到5060亿美元，2010年医药市场销售额将达7600亿美元。医药产业具有

8、高技术、高投入、高附加值、高风险、相对垄断等特征，从而属于“朝阳产业目前，医药行业正以平均每年18%左右的速度增长。鉴于世界人口的增长、世界人口老年化的趋势、收入水平的提高等等几个方面的因素，全球医药行业的快速增长格局不可能改变。图表1全球医药市场增长情况（单位：亿美元）资料来源：中国医药经贸、中国金药网二、中国医药行业概况中国是世界上最大的进展中国家，人口总数接近十三亿，占全球的20%。由于人口的自然增长、人口老龄化、城镇医疗保险制度的改革与经济持续增长等有关因素的影响，医药市场总体需求将保持平衡增长。据预测，到2005年，全国药品需求量将达到2180亿元,比2000年净增940亿元。估计“

9、十五”期间，中国药品需求年平均递增速度可达到12%左右。2001年，医药行业保持了快速增长的势头，整体行业经济运行实现了：工业总产值比上年增长15%；工业增加值比上年增长13%；工业企业利润比上年增长13%；商业销售额比上年增长10乐商业企业利润比上年增长15%产品出口比上年增长20机“九五”计划的五年，中国医药经济继续保持连续高速增长，医药工业总产值、工业资产总量、医药商业销售额在“九五前4年分别达到年均递增16.4%、15.9%、13.8%的水平，增长速度不仅快于全球医药行业平均增长水平，也快于中国GDP的增长速度。沪深股市医药类上市公司整体业绩高于沪深股市整体业绩，但子行业进展不均衡，生

10、物制药业进展较快。医药行业是我国国民经济中一个比较小的产业，97年反映其规模轮廓的指标如产值、资产总额、产品销售收入等均占不到全国的2%,但是，凭其占全国L87%的资产，却实现全国2.47%的利税与4.42%的利润。1998年，医药工业总产值完成1630亿元，较上年增长14%。从上市公司情况看，医药行业上市公司依旧保持其优于沪深公司的业绩，主营业务收入增长率为17.71%,高于沪深公司4.20%的增长速度。医药行业净资产收益率为10.17%,比沪深股市平均值7.97%高出2.2个百分点。图表2中国医药工业产值增长情况（单位：百万元）T-医药工业产值资料来源：中国医药年鉴、中国金药网经济的进展提

11、高了国民收入，也极大改变了人民的生活观念，人民的医疗保健支出显着增长，使得药品销售迅速扩大。80年代医药类商品年增长速度为12.8%,90年代为IL9%,据熟悉，“九五”期间我国医药市场增长速度为11T2乐到2000年销售额将达到1500亿元。1998年12月，国务院颁布了关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定，该制度表达了低水平、广覆盖的原则。我国往常的公费、劳保医疗体制覆盖面比较窄，相当一部分的社会人口基本没有纳入社会医疗保险范围。新制度规定：“城镇所有企业（包含国有企业、集体企业、外商投资企业、私营企业）、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工都要参加基本医疗保险。”因此，药品

12、需求将逐步增加。人均用药水平低下，潜力很大。中等发达国家人均用药水平围40-50美元，欧洲国家人均要销售额为160美元，美日都超过200美元，而中国仅为5.5美元。能够预见随着经济的飞速进展与人均收入的提高，我国医药消费的潜力非常大。此外，人口持续增长，老龄化现象日趋严重，银发市场增长迅速。1998年底，我国65岁以上的老年人口达到了8375万人，据预测，本世纪末我国60岁以上的人口将超过一亿，40岁以上的人口将超过5亿，而这一年龄段医药消费支出占医药消费总值的70船而同时老年人消费支出中药品消费超过50%o银发市场的增长将促使医药市场迅速扩大。中国国内巨大的医药市场已经启动。中国众多的人口是

13、一个无可比拟的市场基础，改革开放二十年来经济的飞速进展，人民生活水平的普遍提高、收入的持续增加，今天的老百姓已经基本解决了温饱的基本要求，开始追求更高的生活质量。健康长寿不再仅仅是一句美好祝愿而成为能够现实追求的目标，随着全民对健康的意义的更深入的认识，除了治疗病痛外人们还要求能有效的提高与改善身体的各类机能。日常消费中用于医疗与保健的支出的比例在不断上升，市场巨大的容量为本土医药企业的生存与进展提供了丰富的土壤。三、医疗服务行业新世纪开元，我国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化:国家对医疗机构按照非营利性与营利性实行分类管理,营利性医院

14、以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗服务项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，明确了营利性医疗机构的医疗服务所得收益可用于投资者经济回报,这为民间资本或者外资进入医疗服务领域铺平了道路。目前很多外资及民间资本都在寻找进入医疗服务领域的切入点,这是由于医疗服务行业拥有巨大的市场与高利润的回报，而且随着国家人民生活水平不断提高，人们对生活质量的要求越来越高，形成了对医药卫生、保健等的要求越来越高。这将使医疗服务行业成为今后一个热门的投资领域。（一）我国医疗服务行业的特点：1.抗经济周期能力较强医疗服务行业要紧提供疾病预防、疾病诊断、临床治疗、康复

15、保健等服务，因其涉及国民健康、社会稳固与经济进展,是一个需长期、重点进展的产业。2 .蕴藏着巨大的经济机会医疗服务行业因其前期投入较大、科技含量高、管理复杂、服务质量要求严格、且设立新的医疗机构还受到区域卫生规划等限制，因此存在一定的垄断性、利润丰厚，蕴藏着巨大的经济机会。3 .拥有长期永久性的市场人类的健康问题是永恒的主题，且新疾病的出现与各类危及人类生存的非传染性疾病（肿瘤、糖尿病、心血管疾病、自身免疫性疾病等）为医疗服务行业提供了无限商机，全球人口基数大，而且不断增长，使医疗服务行业拥有了长期永久性的市场。（二）现状与前景我国医疗服务行业长期以来是国有医院一统天下的局面，缺乏竞争的市场环境。国家在1999年初推进医疗卫生体制的改革，实行了医疗机构分类管理等一系列改革措施，加重民营、外资办医份量，目的是让非公立医院在技术、服务质量与服务态度方面与公立医院形成相互竞争的局面，最终让老百姓得到实惠。据中华医院管理学会专题调查显示，目前全国具有一定规模的民办医院很多于500家。总体上看，我国现有的民办医院通常以各类专科与中医、民族医医院为主，与公立医院相比，他们具有经营机制灵活、融资渠道多元化、市场开拓意识与服务意识强等优势，以其“简、便、验、廉”的特色满足了人们日趋多样化、多层次的就医需求，