某化工企业安全生产主体责任自查方案.docx

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1、化工企业安全生产主体责任自查方案企业是安全风险隐患排查治理的主体，要逐级落实安全风险隐患排查治理责任，对安全风险全面管控，对事故隐患治理实行闭环管理，保证安全生产，排查具体内容如下：一、安全生产管理责任落实情况(I)主要负责人、其它负责人、安全管理人员是否依法履职。重点检查主要负责人是否亲自进行检查，是否亲自研究部署事故隐患治理和安全风险管控工作。(2)营业执照、生产许可证、安全生产许可证(经营证、使用证)等证照是否齐全且在有效期内。(3)是否存在超范围生产经营。(4)是否制定全员岗位安全生产责任制。(5)是否依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。(6

2、)是否按照企业安全生产费用提取和使用管理办法规定足额提取使用安全生产费用。二、安全生产管理制度建立和执行情况(1)运行一年以上的危化品企业是否开展安全生产标准化创建工作。(2)是否制定安全生产规章制度和岗位操作规程并公布实施。(3)主要负责人、安全负责人及安全生产管理人员、特种作业人员和特种设备作业人员是否持证上岗；从业人员每年安全培训是否符合国家相关规定。（4）涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业从业人员安全资质是否达标（2022年底前，主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，涉及重大危险

3、源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平，涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历）。（5）是否制定并实施安全生产教育培训计划，建立健全安全教育培训档案；从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；是否将应急预案、应急处置与逃生自救互救知识、工艺技术规程知识等纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划。（6）建设项目安全设施是否符合“三同时”要求；是否定期开展安全评价。（7）是否选用资质符合要求的承包商，并对承包商的安全生产工作统一协调、管理。（8）是否存在违法分包转包挂靠资质情况；是否

4、存在将厂房车间出租给不具备安全条件的单位或个人；出租、承租是否明确双方安全职责，对承租单位安全生产是否进行统一协调和检查管理。（9）是否将劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位安全管理体系，统一管理，履行安全生产保障责任。三、安全风险管控情况（1）是否开展安全风险辨识评估，识别风险点，建立风险清单.（2）是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。（3）重大危险源是否登记建档、进行评估和有效监控；重大危险源包保责任制是否落实，对重大危险源是否进行定期检查、采取措施消除事故隐患；是否运用危化品安全风险监测预警系统研判安全风险并承诺公告，进行预警处置和隐患排查等工作。

5、（4）动火、受限空间等特殊作业是否按有关规范严格执行；动火作业是否进行可燃气体分析，受限空间作业是否进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析，作业过程是否有人监护。（5）生产作业是否按安全操作规程进行操作，是否存在违章作业。（6）在役装置是否正规设计，未正规设计的是否进行在役装置设计诊断。（7）现有厂区状况（厂房车间仓库等）与最近一次安全现状评价是否保持一致，功用功能是否改变，是否存在私自搭建、增加设备情况。（8）危险化学品是否按照标准分区、分类、分库存放，是否存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的现象。仓库储存危化品品种、数量与设计是否相符，是否改变品种、数量。(9)危险化学品生产企业是否提供

6、化学品安全技术说明书，并在包装(包括外包装件)上粘贴、拴挂化学品安全标签。(10)易燃易爆区域是否使用非防爆工具或电器。(11)涉及液氯、液氨等有毒气体和硝酸锭等爆炸物品的生产装置及储罐周边安全距离是否满足有关标准规范要求。(12)危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的间距以及内部防火间距是否符合规范要求。(13)控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否设置门窗；涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室是否布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室是否布置在装置区内；具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房(含装置或车间)和仓库内是否设有

7、办公室、休息室、外操室、巡检室。(14)生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑内，与员工宿舍的距离是否符合安全要求。(15)危险化学品厂际输送管道是否存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题。(16)是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。(17)生产、储存装置及设施是否有超温、超压、超液位运行现象；安全联锁是否正常投用，工艺或安全仪表报警时是否能及时处置。(18)危险化学品重大危险源是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断采集检测；是否设置可燃有毒有害气体泄漏检测报警装置；一级、二级重大危险源是否设置紧急停车(紧急切断)装置。(19)涉及

8、危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否设置自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置是否设置紧急停车(紧急切断)系统。(20)锅炉、压力容器、压力管道等特种设备是否取得使用登记证，并经定期检验合格。(21)在用装置(设施)安全阀或泄压排放系统是否正常投用；涉及液化烧、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施是否直排大气，是否经处置合格后再排放。(22)有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校验；报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。(23)液化烧、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向节管道充装系

9、统。(24)涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等高危工艺企业工艺装置的上下游配套装置是否实现全流程自动化。(25)列入精细化工反应安全风险评估范围企业是否开展反应安全风险评估，是否强化评估结果应用，补充完善安全管控措施。(26)涉及重大危险源、重点监管危险化工工艺、毒性气体和爆炸品，且主要反应器等设备设施达到设计使用年限,或未规定设计使用年限但实际投产运行时间超过20年的装置，是否开展安全风险排查、评估、管控，建立“一装置一策”，落实淘汰退出、改造提升、严格管控等措施。(27)硝酸铁、硝化、氟化等企业是否落实国家有关安全风险管控标准(高危细分领域安全风险隐患排查指南)开展自查，形成隐患问题清

10、单和整改措施清单。(28)氧化钠生产、经营企业是否按照要求开展排查，问题隐患是否整改。四、隐患排查治理情况(1)是否建立事故隐患排查治理制度，是否开展隐患自查自改自报。重点检查隐患排查治理有关记录、台帐是否齐全，隐患排查治理是否实现闭环管理。(2)是否按照福建省危险化学品企业安全风险评估和分级办法进行安全风险评估和分级工作，绘制企业安全风险分布图及风险点清单。(3)是否建立双重预防控制体系；是否运用双控平台开展安全风险辨识管控与隐患排查治理。(4)厂区规划布局是否合理，下水管网是否符合要求，厂区外是否存在危险化学品运输车辆排队等候装卸情况。五、应急管理情况(I)是否按规定设置应急管理机构，是否

11、建立应急救援队伍，并明确应急救援职责。(2)是否按国家有关规定配备足够的应急救援器材，并进行经常性地维护保养，保证其处于完好状态。(3)是否编制应急救援预案并按规定报应急部门备案;是否进行预案培训、评估和演练；是否对演练情况进行总结。(4)是否定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。(5)是否设置“一图一卡一册”，重点岗位是否设置应急处置卡。(6)是否设置应急标志、标识、应急逃生通道。六、安全生产管理制度建立和执行情况(1)主要负责人、其它负责人、安全管理人员是否依法履职。重点检查主要负责人是否亲自进行检查；是否亲自研究部署事故隐患治理和安全风险管控工作。(2)证照是否齐全，是否

12、存在无证无照生产、经营。(3)注册经营范围是否与实际一致，是否存在超范围生产经营。(4)是否制定全员岗位安全生产责任制。(5)是否设置安全生产管理机构或配备专职(兼职)安全生产管理人员。(6)是否依照企业安全生产费用提取和使用管理办法规定足额提取使用安全生产费用。(7)是否制定安全生产规章制度和岗位操作规程并公布实施。(8)主要负责人、安全生产管理人员是否具备与本单位从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，特种作业人员和特种设备作业人员是否持证上岗；从业人员每年安全培训是否符合国家相关规定。(9)涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业从业人员安全资质是否达标。(10)是否制定并

13、实施安全生产教育培训计划，建立健全安全教育培训档案；从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。(11)建设项目安全设施是否符合“三同时”要求。是否委托正规设计单位进行安全设施设计，编制安全设施设计专篇并组织审查，形成报告；安全设施是否经过竣工验收,形成书面报告。(12)是否选用资质符合要求的承包商，并对承包商的安全生产工作统一协调、管理。(13)是否存在违法分包转包挂靠资质情况；是否存在将厂房车间出租给不具备安全条件的单位或个人；出租、承租是否明确双方安全职责，对承租单位安全生产是否进行统一协调和检查管理。(14)是否将劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位安全管理体系，统一管理

14、，履行安全生产保障责任。七、安全风险管控情况（1）是否开展安全风险辨识评估，识别风险点，建立风险清单。（2）是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。（3）动火、受限空间等特殊作业是否按有关规范严格执行；动火作业是否进行可燃气体分析，受限空间作业是否进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析，作业过程是否有人监护。（4）生产作业是否按安全操作规程进行操作，是否存在违章作业等“三违”现象。（5）在役装置是否正规设计，未正规设计的是否进行在役装置设计诊断。（6）厂房车间仓库等功用功能是否改变，是否存在私自搭建、增加设备情况。（7）危险化学品是否按照标准分区、分类、分库存放

15、，是否存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的现象。仓库储存化学品品种、数量与设计是否相符，是否改变品种、数量。（8）易燃易爆区域是否使用非防爆工具或电器。（9）控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否设置门窗；涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室是否布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室是否布置在装置区内；具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房(含装置或车间)和仓库内是否设有办公室、休息室、外操室、巡检室。(10)储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑内，与员工宿舍的距离是否符合安全要求。(11)是否使用国家明

16、令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。(12)生产、储存装置及设施是否有超温、超压、超液位运行现象；安全联锁是否正常投用，工艺或安全仪表报警时是否能及时处置。(13)涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否设置自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置是否设置紧急停车(紧急切断)系统。(14)锅炉、压力容器、压力管道等特种设备是否取得使用登记证，并经定期检验合格。(15)在用装置(设施)安全阀或泄压排放系统是否正常投用。(16)有毒有害、可燃气体泄漏检测报警是否按照标准设置、使用或定期检测校验；报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。(17)涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、