某公司本质安全管理体系管理手册.docx

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1、祀!隼集SHENHUAgroup本质安全管理体系（煤制油化工）管理手册版本号：C修改号：第1次文件编号：MYH.02-BA.SC-2013控制号:20137 07 3 发布20137073实施中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司发布管理手册编审、修订人员编制：焦亚军、蒋爱民、纪刚、王国忠、王建军、段丽菲徐楚文、吕永天修订：焦亚军、蒋爱民、纪刚审核：胡华忠、文定良、胡先君、周忠科、王建国、王永平、焦亚军、闫国富、姜兴剑、王云池、王玉辉、刘建波、吴争威、李强、毕远军、王凤兰批准：武兴彬发布令包头煤化工分公司在中国神华煤制油化工有限公司本质安全管理体系框架下，结合公司煤化工管理的实际情况，建立

2、了本质安全管理体系，编制了公司本质安全管理手册。本手册集中体现了公司领导层本质安全管理的意图和方向，描述了公司本安管理体系控制环节及相互关系，明确了实现公司本质安全方针、目标和承诺的一系列相关要求，包括公司组织机构、策划活动、职责、程序、过程和资源。是公司在建立、实施、保持和持续改进本质安全管理的“法规性”、纲领性的文件。对内是全体员工从事本安管理活动应遵守的行为准则,对外是公司向顾客及其他相关方提供本安保证能力的证实性文件。本手册经公司安全生产管理委员会审议通过，现予以批准发布，于2012年10月13日起实施。公司各级领导及全体员工应认真学习领会，并严格遵照执行。特此发布总经理：2013年1

3、0月13日i管理者代表授权书为保证包头煤化工分公司本质安全管理体系的有效运行，现授权公司分管安全生产的副总经理王建国同志为本安管理体系管理者代表，负责公司本安管理体系的建立、实施、保持和改进；协调内、外部健康、安全与环境事务；向总经理汇报本安管理体系的运行情况和改进建议。特此授权。总经理:2013年08月29日本质安全方针本质安全、以人为本;风险预控、全员参与;环保达标、遵纪守法;恪守承诺、持续改进。本质安全战略目标不泄漏、不着火、不爆炸、不中毒、不窒息、无死亡，追求“零事故”,创建国际一流的煤化工标杆企业。总经理:2013年10月13本质安全方针释义“本质安全”:公司在本质安全管理体系的管理

4、和运行过程中及活动实施前强化本安管理，生产未动，安全先行。“以人为本公司尊重人、关心人，在提供各项生产、销售服务的过程中，发挥人的主观能动性，以保护人的健康和安全为前提。“风险预控-重点做好各类风险和危害因素的识别，采取预防措施，实现风险削减，防止事故的发生。“全员参与”：把各项责任落实到每个环节、每个岗位人员；参与危害因素识别、控制措施的制定；参与各项风险控制策戈Ij;与员工定期进行协商,体现企业形象和团队精神。“环保达标”:注重环境保护，从源头上控制环境污染，不发生环境污染事故。“遵纪守法”:遵守国家和地区的法令、法律法规、标准规范，诚实守信，注重社会责任和人文关怀。“恪守承诺”：公司将恪

5、守最高管理者承诺，以诚信为宗旨，承担起应负的社会责任。“持续改进根据本质安全管理承诺方针和目标，不断强化管理体系，改进总体绩效，追求卓越永无止境。最高管理者承诺本公司始终把保护员工和其他相关方的健康、安全作为第一要务,致力于环境保护，构建和谐企业，实现可持续发展。为此，我们郑重承诺： 遵守国家和地区的法律法规、规章条令、标准规范,诚实守信，尊重当地的风俗习惯； 建立本质安全生产管理体系，预防为主、安全第一，杜绝发生各类事故； 以人为本，保障员工职业健康，珍惜生命和家庭幸福，成为煤化工行业最受员工喜爱、尊重的企业； 不断提高员工的工作质量，以良好的企业素质和形象，保证满足相关方的需求和期望，并承

6、担社会责任； 注重环境保护，从源头上控制环境污染,不发生环境污染事故； 珍惜自然资源，节能减排，清洁生产，降低能源消耗，提高能源利用效率； 与时俱进，持续改进，展示最佳的本安绩效，成为安全生产、环境保护、职业健康的楷模。公司的所有员工、承包方和供应方都有责任维护本公司对本质安全做出的承诺。中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司、口，I最高管理者：日期：2013年10月13日前S神华包头煤化工分公司注册成立于2005年12月31日，为神华集团公司所属中国神华煤制油化工有限公司的全资公司。公司坐落于内蒙古包头市九原区滨河路河西生态化工基地1号，公司现有员工约1500人，工厂建设投资约150亿元

7、人民币，占地面积250公顷。公司以神华集团自有煤炭为原料，通过煤气化制合成气、合成气净化、净化合成气制甲醇、甲醇制烯烧、烯煌聚合工艺路线，年产30万吨聚丙烯、30万吨聚乙烯颗粒产品，并副产硫磺、C4和C5等副产品。公司生产装置和设施包括180万吨/年煤制甲醇联合化工装置、60万吨/年甲醇制聚烯燃联合石化装置，以及配套的热电装置、公用工程装置和辅助设施、厂外工程等。公司作为国家煤制烯煌的示范工厂，是世界煤制烯煌工业化应用的先驱者。公司立足先进的经营管理理念，以神华集团先进企业文化为底蕴，通过科学管理和高效经营，把公司建设成为在国内具有强大核心竞争力、国际一流的煤化工标杆企业。目录前言51 .范围

8、82 .规范性引用文件83 .术语和定义84 .总要求95 .本安管理体系要求105.1 领导和承诺105.2 本质安全方针H5.3 策划125.3.7 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划.725.3.8 法律法规和其他要求145.3.9 目标和指标.155.3.10 管理方案165.4 组织结构、资源和文件175.4.7 组织结构和职责175.4.8 管理者代表355.4.9 资源.35544能力、培训和意识.375.4.5 参与、协商和沟通385.4.6 文件395.4.7 文件控制.405.5 实施和运行415.5.1 设施完整性415.5.2 承包方和（或）供应方.425.5.3

9、 顾客和产品44554社区和公共关系455.5.5 作业许可.465.5.6 运行控制.475.5.7 变更管理.515.5.8 应急准备和响应.525.6 检查和纠正措施535.6.1 绩效测量和监视.535.6.2 合规性评价545.6.3 不符合、纠正措施与预防措施.555.6.4 事故、事件报告、调查和处理.565.6.5 记录控制.575.6.6 内部审核.585.7 管理评审59手册的管理606.1 总则616.2 职责616.3 管理内容及要求611 .范围1.1 目的1.1.1 本手册参照中国神华煤制油化工有限公司本质安全管理体系达标验收考核标准、GB/T28001-20IkG

10、B/T24001-2004/ISO14001:2004Q/SY1002.L2007标准，同时结合煤化工管理的实际而编制，其目的：(1) 建立、实施、保持和改进公司本安管理体系；(2) 使本公司确信能符合所声明的承诺和方针；(3) 寻求本公司相关方(如顾客、上级单位)对公司本安管理体系符合性予以确认。1.2 体系覆盖范围1.2.1 本手册适用于公司煤化工产品的生产、销售服务及其相关活动。1.2.2 本手册适用于公司各部门、各生产、辅助单位。123本手册适用于公司所有员工、承包方和供应方。2 .规范性引用文件2.1 下列标准所包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时,所示版本

11、均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可行性：2.1.1 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求；2.1.2 GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南；2.1.3 中国神华煤制油化工有限公司本质安全管理体系达标验收考核标准。3 .术语和定义3.1 本手册采用GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求、GB/T240012004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南、Q/SY1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范中给出的术语。3.2 本手册对以下简称作如下说明

12、：3.2.1 “上级公司”指中国神华集团公司和煤制油化工有限公司简称；3.2.2 “各单位”指公司各职能部门和各中心总称；323“各部门”指公司各职能部门简称；3.2.4 “中心”指除供销中心外各生产和服务单位。4 .总要求公司建立本安管理体系，并在运行中予以持续改进，确保本安方针的落实、各项目标和指标的实现，以达到控制风险、预防事故的目的。4.2 本安管理体系文件框架公司本安管理体系文件是公司管理系统的一部分，其结构层次包括：（1）公司层面公司制定统一的本安政策，发布公司本安管理手册、制定相关的程序文件、本安管理制度，规范等以及相关的记录表格。（2）中心层面中心本安管理体系是公司整体本安管理

13、体系的组成部分，依据公司本安管理体系文件框架，结合本单位实际，编制、完善本单位本安管理体系文件。包括：生产技术规程、岗位操作法、工艺卡片、风险管理手册、重点岗位检查表及相关的记录等。4.2本安管理体系模式本公司本安管理体系遵循PDCA管理模式，即：策划（PLAN）、实施（DO）、检查（CHECK）和改进（ACTlON）。公司本质安全管理体系模式见图1。策划领导 和承诺检查和纠正 措施健康、安全与 环境方针组织结 构、资源 和文件实施和运 行内部审核管理评审图1本安管理体系模式5.本安管理体系要求5.1 领导和承诺5.1.1 总则明确各级领导的本安责任制，将本安承诺转变为管理实践，保障本安管理体

14、系实施、运行与持续改进。5.1.2 职责(1) 总经理负责本安承诺的批准、发布；明确各级领导的本安管理职责、权限,以实际行动践行有感领导。(2) 安全健康环保部负责公司本安承诺草案的制定。(3) 党群工作部负责组织建设和维护公司安全文化。(4) 各部门、各中心负责在本单位内宣传、贯彻公司本安承诺，推进公司安全文化建设。5.1.3 管理内容及要求(1) 总经理对本质安全管理负总责，其他主管领导对所分管业务的本质安全管理负分管责任，公司自上而下逐级落实本安责任制，确保本安管理体系有效运行。(2) 公司提出本安承诺，经公司本安管理委员会讨论，最后由总经理批准、发布。(3) 为了落实本安职责，总经理通

15、过下列活动证实其对本安的承诺的履行：a)遵守法律、法规及相关要求；b)贯彻落实上级公司健康、安全与环境政策；c)确保本安方针的贯彻和落实；d)主持管理评审；e)提供必要的资源；f)确保本安管理体系有效运行。g)安全文化：党群工作部编制安全文化手册将公司安全文化的建设融入公司企业文化之中，营造具有“包头煤化工特色”、员工与承包方积极参与和自主管理的安全文化氛围。5.1.4 相关文件(1) 本安承诺(2) 安全文化手册5.2 本质安全方针5.2.1 总则制定、贯彻本安方针，实现公司总体本安管理目标，为本安管理体系的建立和实施明确方向。5.2.2 职责(1) 总经理负责批准公司本安方针，为建立、实施和保持本安管理体系提供适宜的资源保障。(2) 安全健康环保部负责组织本安方针的宣传和贯彻。(