煤矿双重预防建设巩固提升内容自查报告.docx

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1、煤矿双重预防体系建设巩固提升自查报告根据关于进一步巩固提升煤矿双重预防体系建设水平的通知文件要求，X月XX日矿井组织相关人员对照双重预防体系建设五有标准及巩固提升内容，开展了对标检查，共查出问题X条，针对查出的问题已要求相关责任单位严格按照“五定”原则进行整改落实。现将自查情况汇总如下：一、矿井概况XXXXXX二、对标自查情况（一）建立运行完善的工作推进机制1 .矿井编制印发了安全风险分级管控工作责任体系及工作制度事故隐患排查工作责任体系双重预防体系建设规定文件,明确了各层级人员的双重预防体系职责，成立了以矿长为组长，各系统分管负责人为副组长，各部室、区队负责人为成员的领导机构，下设体系管理办

2、公室为安全管理部负责日常工作的推进和协调；建立有双重预防考核制度，明确有考核领导小组，每月对双重预防体系建设情况进行考核。2 .矿井把双重预防体系培训纳入年度培训计划中，由安全管理部负责每年组织开展一次安全风险分级管控和事故隐患排查知识的技术培训和全员培训，保证技术培训不少于4学时，专项培训不少于2学时；同时将双重预防体系纳入安全生产责任制，增强各级人员的安全责任。日常通过区队培训学习会对双重预防相关知识进行学习，确保职工掌握本岗位重大安全风险及事故隐患排查方法；通过双重预防考核机制的实施，保证了全员参与双重预防体系建设，并对存在问题及时整改，持续提升体系建设水平。3 .经费保障方面，矿井建立

3、了重大安全风险资金使用管理台账和事故隐患排查治理费用提取、使用及资金保障制度，坚持“按需投入”的原则，将体系建设资金支出纳入安全生产费用和材料费用。每月对资金的使用情况建立有专项台账，能够保证资金投入到位。（二）建立运行全面覆盖的风险辨识分级管控机制1 .矿井建立有安全分级风险管控制度明确了辨识范围、存在风险、风险分级、事故类型、主要管理措施等内容。每年底由矿长组织相关人员，针对生产系统、作业场所、主要灾害、设备设施、作业活动及材料物资等方面开展一次全面的安全风险辨识评估，针对辨识出的安全风险采用“风险矩阵法”对风险进行分级，确定风险等级；2023年共辨识评估出安全风险XX项，其中重大安全风险

4、X项，较大安全风险XX项，一般风险XX项，低风险XX项。针对存在的重大安全风险由矿长组织制定了重大安全风险管控方案，明确了重大安全风险管控责任人、技术措施、资金等内容，加强日常管控措施的落实,确保重大安全风险管控到位。年初由矿长牵头安全管理部负责针对存在的重大安全风险向安全生产监督管理部门进行了报备。2 .矿井按照要求针对新工作面、高危作业前、生产工艺设备等发生变化时、相关行业事故发生后组织开展专项辨识评估，并将辨识评估成果应用于作业规程、技术措施的编制等技术文件。提前组织施工人员进行贯彻学习，确保安全风险管控到位。3 .每月由矿长组织、每半月由分管系统领导组织、每班由带班领导、班组及岗位人员

5、对重大安全风险管控措施的落实情况进行定期排查，发现问题及时进行处理，能够保证重大安全风险落实到位；同时每年底由矿长组织召开重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，针对存在的问题指导下一年度安全风险管控工作，确保安全风险管控工作得到持续改进提升。4 .针对存在的重大安全风险，矿井在副井口及重大安全风险区域设置有公告栏，将存在的重大安全风险、管控措施、人数上限等内容向施工人员进行告知，同时在存在风险的工作场所、主要设备设施设置有明显的警示标志，对施工人员进行警示。为强化施工人员的防范风险的意识，矿井组织编制有各岗位安全风险告知卡应急处置卡使岗位人员清楚本岗位的安全风险及应急措施，进一步

6、提高职工安全素质及应急能力。（三）建立运行责任明确的隐患排查治理机制1.矿井建立有事故隐患排查治理体系明确了各层级人员的隐患排查治理责任，针对隐患排查、治理、奖惩考核等工作建立了相应的管理制度。日常工作中严格落实“五级”隐患排查机制，由矿级、专业级、部室级、区队级、班组级定期组织相关人员，对照隐患排查清单开展事故隐患排查工作，同时在上级规定的情况下开展专项事故隐患排查，对排查出的事故隐患，按照“五定原则进行落实整改闭环销号。2 .针对排查出的事故隐患均登记有工作台账，明确记录了隐患地点、排查人员、隐患级别、责任部门和人员以及参加排查的人员，隐患治理情况和复查验收情况等内容。每月由安全管理部对隐

7、患进行汇总建立工作台账，并在副井口大屏幕上进行公示，对职工进行告知；同时在副井口悬挂了事故隐患举报电话，广泛接收职工的监督，保证存在的事故隐患得到及时消除。3 .重大事故隐患排查方面，矿井严格按照重大事故隐患判定标准定期组织各系统开展全方位的排查，目前矿井不存在重大事故隐4 .每月由矿长组织召开事故隐患专题会议，针对上月度事故隐患排查治理情况，对存在的事故隐患进行统计分析，重点分析隐患形成的原因，并对下阶段事故隐患预防工作提出改进意见，布置下月度安全风险管控重点，编制有月度统计分析报告，保证事故隐患排查工作得到有效提升。（四）建立运行线上线下的智能化信息平台矿井建立有双重预防信息系统管理制度，

8、目前双重预防体系信息平台使用“煤矿安全生产信息管理系统”，能够实现对矿井基本信息、管理制度、安全风险分级管控清单、事故隐患排查信息等记录进行录入，矿井各部门均设置有登陆账号，各级管理人员均可登陆双重预防信息平台对矿井风险、隐患数据进行操作、审核、上报并对基础信息进行动态更新。（五）建立运行奖惩分明的激励约束机制矿井建立有安全生产责任制考核实施方案，明确了各部室及各级人员的考核标准，同时把双重预防体系考核标准纳入安全生产责任制考核中，明确了考核的标准、考核频次及方法，按照“一级考核一级”的方式，每月由安全管理部将各部门考核表进行汇总，综合考评考核结果经审批后纳入工资考核中，真正做到考核机制常态长效,与工资挂钩。附：双重预防体系建设巩固提升自查问题整改落实表。