某企业业务流程图及说明书.docx

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1、某企业业务流程图及说明书目录封面1目录1企业业务运作流程蓝图的概念2一.基本概念：错误!未定义书签。二.企业业务运作流程蓝图的原则错误!未定义书签。三.企业业务运作流程蓝图后的变革错误!未定义书签。#公司业务运作流程蓝图方案错误!未定义书签。一、#现有业务运作流程描述2二、蓝图后的#业务运作流程描述4结束语错误!未定义书签。#公司业务运作流程蓝图方案本公司根据“面对现实，争取未来”的方针与前述的原则，对公司现有业务流程提出蓝图方案。为使蓝图方案易于懂得与操作，特分别将现有业务流程与本公司提出的蓝图方案分述如下：一、#现有业务运作流程描述:序号步骤执行部门与执行人业务单证样品管理及销售合同签订1

2、同意客户以电话、传真等形式询价业务部经理无固定统一格式2核算价格并向客户报价（超出报价范围口头请示总经理）业务部经理无固定统一格式3发出样品制作的计划通知业务部经理或者助理样品计划表4样品加工制作技术部技术担当样品间缝纫工裁剪、缝纫交接无单据5根据样品制作过程，核定样品工艺定额样品间工艺定额员缝纫流水线工序定额测定表6客户确认报价后，签订售货合同总经理售货合同面辅料采购、入库与质检国内采购1根据订单与指示书，得到颜色、规格数量搭配后，向采购人员发出面辅料采购通知业务部经理或者助理面辅料采购清单（无统一固定格式）2根据面辅料采购清单分类汇总所需采购的面辅料业务部面辅料采购员面辅料订购明细（无统一

3、固定格式）3与面料加工厂签订面料采购合同或群雌r发采呦醐业务部面辅料采购员三:W5S饰W使曲孀献口进口采购1售货合同签订后，与客户签订客户的面辅料销售合同（代替进口采购合同）总经理经理（客户）销售合同（通常使用客户格式）2办理进口信用证开证手续业务部单证员进口信用证开证申请单3根据业务部提供的进口料件清单办理进备案、报关手续报关部报关员进口备案、报关所需所有单证进1售货合同签订后，将客户进口来料的面辅料清单与其它所需单证交报关部业务部经理或者助理来料清单等来料2办理进口来料备案与进口报关手续报关部人员备案与进口报关所需所有单证3根据颜色、规格数量搭配计算面辅料用量，与对方发货数量比较，不足时要

4、求对方补供业务部经理或者助理来料面辅料用量明细（无规定格式，自己计算用）4面辅料到货，仓库验收入库生产部仓库管理员辅料盘存进库单5面料外观质检检测部检测人员面料检查报告面料缩率试验技术部技术担当原辅料质地检验测曲艮告6关于不合格需退换的原辅料，仓库管理员手工写退条退货出库生产部仓库管理员无固定格式的退条7面辅料采购结帐，原料分供方按规定时间开发票，采购人员与仓库管理员确认后，报总经理批准付款业务部面辅料采购员、仓库管理员付款发票生产计划制定及面辅料领料售货合同签订后，业务人员提供成品订单与面辅料订购情况，以便生产计划部门安排生产计划业务部经理或者助理订单汇总表、面辅材料通知单2安排生产计划进度

5、生产计划部计划员月生产计划（朋;定格式）一周技术计划3根据生产计-划向生产单位发生产通知生产计划部、单证员生产通知单4根据生产要求与面料情况电脑排版，为生产发料提供用率根据CAD电脑房裁剪定额汇总表5根据生产用率、面辅料到货情况制定发料计划生产计划部、单证员生产发料计划表6生产单位领料生产仓库管理员、生产单位领料人员领料单成品出运及出口报关1生产过程中，按客户或者技术部要求提早下发装箱要求生产计划部、单证员预装箱单2装箱过程中若与预装箱单要求有出入，作出改箱说明装箱人员改箱单（无规定格式）3根据实际装箱情况，制作正式装箱单F汽十划部单证员装箱单4根据生产计划、预装箱单与生产情况向业务部提供出运

6、计划生产计划部、计划员一周出运货物表5根据出运计划准备单据并通知报关部办理出口货运委托手续业务部单证员货运委托所需单证（无规定格式随意手写）6办理出口货运委托与出口报关委托手续报关部报关员出口货运委托与报关所需所有单证7根据实际装箱情况，为客户打印出口发票业务部单证员出口发票8成品发货出运生产计划部单证员、业务部单证员与报关部报关员成品出库单9根据出口发票、正式装箱单与提单办理结汇手续业务部单证员出口发票、装箱单、提单.、出口信用证等核销手续1根据出口报关单、出口收汇核销单等办理出口收汇核销手续报关部报关员出口报关单、出口收汇核销单2根据银行结汇水单办理税务核销手续财务部会计银行水单、出口合同

7、3根据实际进口情况办理银行核销手续业务部单证员进口报关单、银行进口付汇申请单4根据进出口报关情况进行海关核销手续报关部报关员进口报关单、出口报关单与核销手册二、蓝图后的#业务运作流程描述流程图符号说明:符号说明表示管理流程表示汇总、查询或者档案表示机制单证表示手工或者外部单证表示操作表示选择或者推断一、出口销售管理流程立客户档案。2、假如没有样衣制作要求，则由技术部将客户提供的技术资料直接确定每一款成衣使用各项面辅料的基础料率，并输入面辅料料率表。同时，在面辅料料率表中输入额定工费工时内的产品产量，作为计算加工成本的根据，最后报技术部经理审批。假如要求制作样衣，则进入样衣管理流程。同时，制作面

8、辅料料率表，确定各项面辅料的基础料率与额定工费工时内的产品产量，报技术部经理审批。3、外贸业务部在分供方档案中对公司现有国外与/或者国内合格分供方进行查询，或者向合格分供方发出面辅料询价单，分供方根据面辅料询价单进行报价，由外贸业务部根据报价结果，对合格分供方进行筛选与确认，选定合格分供方。4、外贸业务部通过对面辅料分供方的面辅料报价查询，并根据面辅料料率表中各项面辅料的基础料率，计算出采购成本。根据公司每年核定的工费工时成本+额定工费工时内的产品产量，计算出单件加工成本。然后进行每款成衣的生产成本预算，系统自动计算出每款成衣的生产成本。同时输入各项面辅料的来源（进口/国内采购、进口/国内来料

9、）。5、外贸业务部通过对客户历史销售记录与价格协议的查询，在费用与利润预算表中列出每款成衣的加工费报价单价、采购面辅料报价单价与运费、保险费等构成报价的报价单价，与储运、商检、结算等销售费用的预算成本，系统自动计算出每项成品的报价单价与明细，并自动计算出该报价的估计毛利润与毛利润率。6、系统根据费用与利润预算系统自动生成报价单（内部）。外贸业务部将报价单（内部）送本部门经理审核。假如不一致意，则继续修改报价单（内部）或者构成报价的内容，直至审核通过。然后，制作出口销售业务评审表，由有关部门（生产管理中心、外贸业务部、采购部等）综合评审加工能力、交期、供料情况等影响合同有效执行的因素。7、根据评

10、审通过的出口销售业务评审表，系统揩自动生成正式报价单（英文）。由外贸业务部以书面方式答复客户，作为报价记录。 假如客户同意报价单，系统可直接生成出口销售合同。外贸业务部组织签订出口销售合同。 假如客户对报价单不同意，外贸业务部需对客户不同意部分内容进行修改后，对修改后的内容重新组织评审，直至客户同意报价为止。8、关于评审未通过的出口销售业务评审表，有两种处理方法： 假如无法满足客户要求决定终止对客户报价，外贸业务部负责以书面方式通知客户。 假如决定继续修改报价单（内部），外贸业务部需对修改后的内容重新组织评审，直至评审通过为止或者决定终止对客户报价。9、系统可自动生成出口销售合同汇总。假如出口

11、销售合同需要变更，需制作出口销售合同变更/终止通知单（中英文），经审批同意后生效,并通知有关部门。10、国内销售合同的处理方法同出口销售合同，合同文本可为中文或者英文。二、面辅料供应管理流程技术部外贸业务部外贸业务部外贸业务部 采购部外贸业务部流程说明:1、技术部根据客户提供的成品数量搭配输入成品数量搭配表；根据客户提供的工艺指示书揩各项面辅料的使用颜色搭配输入面辅料颜色搭配表。同时根据进口/国内采购，或者进口/国内来料，系统自动分别从面辅料料率表中取用技术部的基础料率与客户确认的报价料率，系统自动生成面辅料用量情况汇总。2、外贸业务部根据合同面辅料的提供来源情况与面辅料用量情况汇总，对面辅料

12、库存进行查询，确定采购或者来料明细：假如进行国内或者进口来料加工，外贸业务部根据客户要求查询、调用、核对来料的面辅料库存或者制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的来料库存，根据面辅料代用与库存使用情况，对进口/国内来料应收数量进行修改，并生成进口来料应收明细与国内来料应收明细，直接进入面辅料收货管理流程。假如由公司提供面辅料，外贸业务部根据查询、调用、核对面辅料库存或者制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的库存，根据面辅料代用与库存使用情况，对进口/国内采购数量进行修改，并生成进口采购计划表与国内采购计划表。3、根据进口采购计划表与国内采购计划表，系统自动生成采购资金使用计划汇总。4、

13、外贸业务部/采购部根据确认的或者调低后的面辅料价格，采购数量等明细信息由进口采购计划表与国内采购计划表直接带入，分别制作进口采购合同与国内采购合同，部门经理/总经理审核同意后与合格分供方分别签订进口采购合同与国内采购合同。5、假如进口采购使用信用证方式支付，外贸业务部根据进口采购合同制作进口信用证开证申请书，经部门经理/总经理审核同意后办理进口开证手续。6、进入面辅料收货管理流程。三、合格分供方评定流程面辅料分供方资料输入面辅料分供方档案。2、由计划部对收集的成品分供方资料进行整理，并招现有的与具有供货潜力的成品分供方资料输入成品分供方档案。3、采购部/外贸业务部与计划部向质量部分别提供面辅料

14、分供方档案与成品分供方档案,并填写合格分供方评定审批表，以便向质量管理部申请为供货质量稳固、较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续。4、质量管理部根据面辅料分供方档案、成品分供方档案、分供方提供产品质量跟踪记录与合格分供方评定审批表，组织外贸业务部、采购部、计划部与仓库对非合格分供方进行评定审批，确定合格分供方或者非合格分供方，并将其列入合格分供方名单、非合格分供方名单与取消分供方名单（取消的分供方是在系统中有记录但被隐藏）。5、一旦分供方提供的面辅料或者成品质量出现严重的质量问题，系统自动根据成品检验报告或者面辅料检验报告中的不合格率对合格分供方的状态进行锁定，该分供方的资格处于锁定状态。等待质量问题处理完毕后，对该分供方进行重新评审并解锁。判定锁定状态的不合格率在公司的分供方管理文件中进行规定。四、面辅料收货管理流程外贸业务部外贸业务部外贸业务部/会计部外贸业务部外贸业务部外贸业务部/会计部外贸业务部/会计部会计部