某交通设备质量手册.docx

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1、某交通设备质量手册质量手册文件编号：Q/BODESY.SC.2016版本：B/0编制：审核：批准:文件修订记录版本日期修订内容编制B2016.01.15根据IRlS02标准要求，整体对原文进行修订孙玲玲颁布令公司根据GB/T19001-2008与IRlS标准，结合本公司实际情况编制了本质量手册，现予以批准颁布，本质量手册从2013年01月14日起实施。本质量手册阐明了公司的质量方针与质量目标，明确了有关的部门职责，对公司质量管理体系作了概括描述，适用于公司产品实现全过程的质量管理工作，是公司质量管理工作的基本法规，是公司开展质量活动、实现质量方针与质量目标的纲领性文件。本公司全体员工务必遵照执

2、行。主管总经理：徐久昌2013年01月14日目录OJ企业简介60.2质量手册的管理70.3任命书90.4质量方针、质量目标、安全方针与安全目标101目的与适用范围122规范性引用文件133术语与定义144质量管理体系154.1 总要求154.2 文件要求154.3 知识管理174.4 有关文件175管理职责185.1 管理承诺185.2 以顾客为关注焦点1853质量方针185.4 策划195.5 职责、权限与沟通205.6 管理评审225.7 有关文件236资源管理246.1 资源提供246.2 人力资源246.3 基础设施256.4 工作环境266.5 应急计划266.6 有关文件267产品

3、实现287.1 产品实现的策划287.2 与顾客有关的过程2873设计与开发307.4 采购337.5 生产与服务提供367.6 监视与测量装置的操纵387.7 项目管理407.8 技术状态管理427.9 首件检验（FAI）427.10 调试/顾客服务437.11 RAMS/LCC447.12 老化管理457.13 变更管理457.14 有关文件468测量、分析与改进478.1 总则478.2 监视与测量478.3 不合格品操纵488.4 数据分析508.5 改进518.6 有关文件52附录1质量管理体系过程职责分配表53附录2公司组织机构图56附录3产品工艺流程图57附录4质量管理体系过程及

4、相互关系图58附录5受控文件清单59附录6受控记录清单63附录7IRlS过程清单73附录8关键绩效指标（KPI）780.1企业简介沈阳博得交通设备有限公司是德国沙尔特宝控股集团德国博得兄弟股份有限公司在沈阳的独资子公司。公司的前身是沈阳沙尔特宝电器有限公司的轨道交通部。德国博得兄弟股份有限公司成立于1968年，具有30多年轨道车辆与公交大巴车的自动车门生产制造历史，自动门生产技术处于国际先进水平。公司成立于2011年6月，位于沈阳经济开发区轨道交通工业园区内，现有员工47人，注册资金2680万人民币。公司设有7个部门：技术部、生产部、质量部、物资部、管理部、财务部、市场部。公司要紧产品是各类门

5、系统，包含铁路、城际轻轨、城市轨道交通车辆自动门系统（门、门机构及门控器）。公司成立以来始终坚持“技术创新、质量可靠、用户至上”的宗旨，在产品开发上，以市场为导向，坚持“生产一代，开发一代，研制一代”；在质量操纵上，以顾客满意为目标，坚持技术进步，推行全面质量管理，不断提升产品质量。公司积极倡导并实践现代化企业经营理念，以人为本，坚持创新、诚信、精品、服务，努力构建一个广济人才、技术创新、产品一流的现代化企业。公司地址：沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号公司电话：+862425382803公司传真：+862488322033邮编：1100270.2质量手册的管理0.2.1概述质量手册是规定本

6、公司质量管理体系的文件，是公司内部质量操纵、外部质量保证的法规与根据。因此，做好质量手册的管理，对保持质量管理体系运行有着重要作用。0.2.2管理内容与要求0.2.2.1质量手册的编制质量手册由质量部按照GBm9001-2008与IRIS标准的要求，结合本公司的实际情况进行编制。0.2.2.2质量手册的审批管理者代表负责组织公司要紧职能部门对手册内容进行评审，质量部根据评审意见进行修改，形成手册报批稿。主管总经理批阅质量手册的报批稿，并签署颁布令，正式批准颁布质量手册。0.223质量手册的标识手册的版本号以“A、B、”按顺序表示。修改状态号用于质量手册中较少部分内容修改时使用，修改状态号从05

7、,如修改状态号达到5,则整个质量手册重新换版。0.224质量手册的发放0.224.1质量手册公布后，原稿存档，副本由管理部发放给质量管理体系运行过程有关的要紧人员。0.224.2质量手册为受控文件，手册封面盖“受控”章，管理部建立发放台账，统一编分发号，登记发放。0.2.2.4.3有需求时，经主管总经理批准，手册的非受控拷贝能够发放给顾客或者其他组织；发放给供应商的手册应受控。0.2.2.5质量手册的更换与换版0.2.2.5.1质量手册更换由公司质量部根据公司经营及体系运行变化与发现不适宜时，提出更换意见，经管理者代表审定，主管总经理批准后组织实施。022.5.2质量手册更换以“质量手册更换通

8、知单”或者以换页的形式进行更换，并将更换内容填写在质量手册更换一览表中。0.2.2.5.3质量手册在下列情况下需进行换版：a）公司组织机构发生重大变化时；b）质量手册中规定的质量体系要素与质量活动有较大变化时;c）内部审核、管理评审及第三方审核发现较多不合格时；d）质量手册根据的标准、法规有较大修改变化时；e）其他有必要再版时。0.226质量手册持有者的责任a）学习贯彻手册内容与要求；b）妥善保管手册，不得损坏、丢失或者随意涂抹、乱写乱画;c）不得私自复印及修改，也不得私自外借；d）手册使用中确因破旧失效，能够旧换新，并履行登记手续。为了贯彻执行GB/T19001-2008与IRlS标准，确保

9、公司的质量管理体系有效运行，特任命邓德俊为公司质量管理体系的管理者代表。其职责与权限如下：1、确保公司按照GB/T19001-2008与IRISO2标准建立、实施并保持质量管理体系；2、负责组织编制公司质量管理体系文件，批准公布程序文件；3、向最高管理者/主管总经理报告公司质量管理体系的运行情况与体系的有效性，为改进质量管理体系提供根据；4、提高并加强公司全体员工对满足顾客与有关方要求的认识与懂得；5、组织公司内部质量审核，准备管理评审材料；6、对内负责协调体系运行，对外负责与质量管理体系有关的联络事宜；7、对解决公司内部有关质量事务有自主权，在关键要求未被满足时，要求停止开发、生产、交付与现

10、场支持活动的权利。并可随时直接与主管总经理沟通。为确保公司与顾客的关系得到有效管理，持续增强顾客满意，任命王玉辉为公司顾客关系管理代表，其职责与权限如下：1、确保建立、实施与保持满足顾客满意与要求的过程；2、定期向最高管理者汇报这些过程的业绩与任何改进的需求；3、确保在整个公司内提高顾客满意的意识，并提供有关的培训。主管总经理：徐久昌2016年Ol月14日04质量方针、质量目标、安全方针与安全目标质量方针：技术创新管理规范生产精细产品可靠服务诚信顾客至上质量方针的内涵：技术创新：应用新技术、新工艺，使用新的生产方式与经营管理模式，提高产品质量，开发生产新的产品，提供更好的服务，占据市场并实现市

11、场价值。管理规范：在管理的过程中充分表达人的价值，对人本质特性准确把握的基础上，建立一套价值观念体系来引导下属员工的意志行为。生产精细：在每一个生产环节要高标准、高起点、严要求，以生产优质产品为目标，不断提高生产过程操纵水平，生产出使顾客满意的优质产品。产品可靠：通过严格的质量操纵，生产高可靠性产品。服务诚信：诚信是企业服务之根本。以诚待人，以诚待事，赢得更多的客户，制造更多的价值。顾客至上：顾客是我们存在的理由，是我们最大的无形资产。我们要把自己始终置于顾客的严厉挑剔与审查之下，虚心同意来自各方面的意见与建议，不断改进服务，使之达到尽善尽美。安全方针：预防为主安全第一持续改进不断提高安全方针

12、的内涵：预防为主：把安全生产工作的关口前移超前防范，建立预教、预测、预报、预警、预防的递进式、立体化事故隐患预防体系，改善安全状况，预防安全事故。安全第一：在生产过程中把安全放在第一重要位置上，切实保护劳动者的生命安全与身体健康。持续改进：不断改进企业的安全理念、安全管理、安全设施，习惯新的进展型式，做到与时俱进。不断提高：把企业的进展建立在安全保障能力不断提高、员工生命安全与职业健康得到切实保护的基础上，使安全生产与企业的进展水平相适宜。质量目标：1、产品一次检验合格率92%以上；2、合同履约率100%；3、顾客满意率92%以上。安全目标：质保期内在运营车门月故障率不高于5%o1目的与适用范

13、围1.1 目的本质量手册根据GB/T19001-2008与IRIS02标准规定了公司质量管理体系的要求，用于证实本公司有能力稳固地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，及通过体系持续改进过程的有效应用，与符合顾客要求与适用法律法规要求的过程操纵来保证体系的有效实施，最终达到增强顾客满意的目的。1.2 适用范围本手册适用于门系统的设计、生产与服务的全过程。2规范性引用文件GB/T190012008idtIS09001：2008质量管理体系要求GB/T190002008idt1S09000：2005质量管理体系基础与术语InternationalRailwayIndustryStandardVe

14、r.02国际铁路行业标准02版3术语与定义3. 1本手册使用GB/T19000-2008idtISO9000：2005质量管理体系基础与术语。4. 2本手册使用IIlternatiOnalRailwayIndustryStandardVer.02国际铁路行业标准02版（下列简称IRIS）中附录5：铁路行业术语与概念与附录6：缩略语。3.2未纳入68/丁19000-2008与IRIS中的术语，需要予以定义的，在相应的质量管理体系文件中给出。4质量管理体系4.1总要求5. I.1公司按照GBT19001-2008.IRIS标准要求建立质量管理体系，形成相应的质量管理体系文件，加以实施与保持，并持续改进其有效性。4.1.2 公司的质量管理体系要满足顾客与适用的法律法规要求。4.1.3 公司为了实施质量管理体系应做到：a）确定公司质量管理体系所需要的过程，并加以应用（见附录B）。确定每个过程中需开展的活动，需投入的资源，明确这些过程的输入与输出；针对所确定的过程编制相应的质量管理体系文件，包含质量手册、程序文件与有关的技术、管理文件等。b）确定这些过程的顺序与相互作用，对这些过程进行管理与策划，明确为确保这些过程有效运行与操纵所需的准则与方法。c）确保能够获得必要的资源与信息，以支持过程的运行及实施对