无障碍环境认证管理评审管理制度.docx

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1、无障碍环境认证管理评审管理制度依据无障碍环境认证实施规则编制编制审核扑L准生效日期文件编号版本号NO日期修订摘要页次版次变更登录者无障碍环境认证管理评审管理制度1 .目的通过对公司无障碍环境认证的定期评审，确保公司无障碍环境认证的适宜性、充分性、有效性。2 .适用范围适用于公司无障碍环境认证的评审活动。3 .职责与权限1.1 1副总负责制定管理评审计划；整理管理评审报告，并监督纠正措施的实施和向总经理报告纠正和预防措施执行情况。1.2 副总负责对管理评审计划进行审核；负责验证纠正和预防措施的有效性。1.3 总经理负责批准管理评审计划、管理评审报告，并主持管理评审。4 .定义无。5 .管理评审管

2、理制度内容5.1管理评审的频次和时间安排：5.1.1管理评审会议每年进行一次，时间安排在内部无障碍环境认证审核之后进行。1.1 1.2特殊情况下，如公司组织架构做较大的调整、无障碍环境认证构架发生较大的变化、及无障碍环境认证出现较大的问题时，总经理或副总可决定增加临时的管理评审会议。1.2 管理评审计划的制定、审批及发放：副总负责制定管理评审计划，经副总审核，报总经理批准后，由副总在管理评审会议召开之前二周分发管理评审计划给各部门。1.3 管理评审的内容：5.3.1以往管理评审所实施的措施的状况；5.3.2以下方面的变化：1) .与无障碍环境认证有关的内外部问题；2) .相关方的需求和期望，包

3、括合规性义务；3) .其重要无障碍环境管理因素；4) .风险和机遇；5) 3.3无障碍环境管理目标的实现程度；5. 3.4公司无障碍环境管理绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：D.不符合和纠正措施；2) .监视和测量的结果；3) .其合规义务的履行情况；4) .审核结果；5) 3.5资源的充分性；5.3.6来自相关方的有关信息交流，包括报怨；5. 3.7持续改进的机会。以上评审内容所需相关资料由各责任部门提供，作为管理评审会议输入内容。5.4 管理评审的组织实施：5.4.1 管理评审以会议的形式进行，由副总组织、总经理主持。5.5 管理评审输出：5.5.1一对无障碍环境认证的持续适宜性、充分性

4、和有效性的结论；5.5.2与持续改进机会相关的决策；5.5.3与无障碍环境认证变更的任何需求相关的决策，包括资源：5.5.4无障碍环境管理目标未实现时需要采取的措施；5.5.5如需要，改进无障碍环境认证与其他业务过程整合的机遇；5.5.6任何与组织战略方向相关的结论；公司应保留文件化信息作为管理评审结果的证据。5. 5.10管理评审会议过程中所做出的各项持续改进决议事项。5.6管理评审报告的制订、审批、分发：副总根据会议内容制订管理评审报告，报告应汇总管理评审会议的具体内容和结论，交副总审核、总经理批准之后，分发各部门。5.7相应的纠正和预防措施的制定及实施：由副总根据管理评审报告之不合格内容或各项决议事项制订相应的纠正措施报告；各责任部门制订及采取相应的纠正措施。5.8 纠正措施的跟踪、验证、汇报：由副总跟踪纠正和预防措施实施效果，由副总验证其有效性，并向总经理报告纠正和预防措施的执行情况。5.9 由纠正和预防措施导致的无障碍环境认证文件的修改，依据文件控制程序执行。5 .10管理评审记录的归档保管：所有管理评审的记录由文控中心按记录控制程序归档保管。6 .相关文件6. 1文件管理制度7. 2记录管理制度7.记录/表单7. 1管理评审计划8. 2管理评审报告7.3纠正措施报告