14生产安全事故隐患排查治理程序04（.7.3）.docx

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1、生产安全事故隐患排查治理程序1目的为建立生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，为公司生产经营创造良好的安全环境，依据有关法律法规制定本程序。2 范围本程序适用于公司及所属项目经理部安全隐患排查整改。3 引用文件安全生产事故隐患排查治理暂行规定总局令第16号国务院办公厅关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知国办发明电(2007)16号京安监发201555号北京市企业事故隐患排查治理实施导则4 职责4.1 总经理：负责组织事故隐患排查治理各项工作，并具体负责：4.1.1 批准隐患排查治理管理制度和工作指导书；4.1.2批准

2、重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；4.1.3每季度至少参加一次公司综合安全检查；4.1.4批准重大隐患和重点事故隐患的评估报告和治理方案；4.1.5批准重大隐患和重点事故隐患的事故隐患治理验收报告；4.1 .6批准事故隐患排查治理考核和奖惩结果。4.2 工程管理中心总经理：负责协助总经理组织事故隐患排查治理的各项工作，并具体负责：4.2.1 审核需总经理批准的文件和资料；4.2.2 批准企业隐患排查治理专业组名单；4.2.3批准公司通用的事故隐患判定标准；4.2.4批准企业综合安全检查、专项安全检查、专业安全评估的计划方案；4.2.5担任每次公司综合安全检查、节假日和季节性检查的带队组长并

3、批准隐患整改通知单；4.2.6担任重大隐患和企业重点事故隐患验收组组长；4.2.7批准事故隐患年度统计分析报告。4.3其他分管领导：在分管的业务范围内负责协助总经理组织事故隐患排查治理的各项工作，并具体负责：4.3.1审核业务相关的专项安全检查、专业安全评估的计划方案；4.3.2参加业务相关的安全检查和其他隐患排查；4.3.3参加业务相关的重大隐患和企业重点事故隐患验收；4.3.4参加业务相关的事故隐患排查治理考核和奖惩工作。4.4安全部：4.4.1负责事故隐患排查治理各项工作的具体组织、协调；4.4.2负责对各部门隐患排查治理工作进行监督检查；4.4.3负责具体组织并参加事故隐患排查治理考核

4、和奖惩工作，并具体负责：4.4.3.1组织事故隐患排查治理专业技术组的日常管理和学习工作；4.4.3.2负责制定季度隐患排查计划，并组织开展隐患排查活动；4.4.4对排查出的事故隐患登记建档；4.4.5对各类隐患排查治理情况进行检查。4.2项目部：4.2.1要对本项目部的事故隐患进行排查并监控治理；4.2.2负责本项目部事故隐患排查治理各项工作的具体组织、协调和监督检查工作；4.2.3组织编制本项目部隐患排查治理责任制；4.2.4组织编制本项目部专业的事故隐患判定标准；4.2.5组织本项目部风险识别和隐患排查治理重点部位的确定工作；4.2.6组织日常安全检查；4.2.7组织综合安全检查及其计划

5、方案编制；4.2.8及时报告本项目部发现的重大隐患和公司重点隐患；4.2.9组织项目级隐患的分析和治理措施制定；4.2.10组织项目级隐患的治理和验收工作，建立项目级隐患台账并进行部门级统计分析。4.3各部门：4.3.1要对本部门的事故隐患进行排查并监控治理；4.3.2负责本部门事故隐患排查治理各项工作的具体组织、协调和监督检查工作；4.3.3组织编制本部门隐患排查治理责任制；4.3.4组织编制本部门的事故隐患判定标准；4.3.5组织本部门风险识别和隐患排查治理重点部位的确定工作；4.3.6组织日常安全检查；4.3.7组织综合安全检查及其计划方案编制；4.3.8及时报告本项目部发现的重大隐患和

6、公司重点隐患；4.3.9组织项目级隐患的分析和治理措施制定；4 .3.10组织项目级隐患的治理和验收工作，建立项目级隐患台账并进行部门级统计分析。5 事故隐患5.1 事故隐患的含义：本程序所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度或者因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.2 事故隐患分类：事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。5.2.1一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。将一般事故隐患分为：5.2.L1事故隐患发生现场、班组或岗位可以立即采取

7、措施消除的隐患，不分级,不纳入台帐和统计分析；5.2.L2事故隐患治理需投入整改费用较少，责任部门能组织治理，且隐患风险不会导致重伤或死亡事故的，为部门级（项目级）隐患或轻微事故隐患，部门级（项目级）隐患或轻微事故隐患由相关部门建立台帐和统计分析；5.2.1.3事故隐患治理需投入整改费用较大，责任部门组织治理有困难需企业组织治理的，隐患风险会导致重伤或死亡事故的，施工现场未进行消防备案的，安全生产标准化自查表中的不得分项，为公司重点隐患，简称重点隐患，安全部负责建立重点隐患台帐和统计分析；5.3重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部和局部停止施工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，

8、或者因外部因素影响致使项目自身难以排除的隐患，安全部负责建立重点隐患台帐和统计分析。5.3.1重大事故隐患界定：5.3.Ll发包给无相应资质或不具备安全生产条件的相关方的（如：营业执照、安全生产许可证、资质等级证书等不符合要求）；5.3.1.2安全生产标准化自查表中的否决项；5 .3.1.3安全生产奖罚制度第7条重大安全隐患界定的相关规定。6 事故隐患排查治理责任制6.1 公司领导、各部门、专职安全员、作业人员的事故隐患排查治理责任制，执行公司安全生产及事故隐患排查职责和本规定的要求。6. 2公司各项目部为事故隐患排查治理重点部门，重点部门应将公司事故隐患排查治理责任制的职责内容，分解到本项目

9、部相关岗位，形成项目部的事故隐患排查治理责任制文本，由项目部专职负责职责编制，项目经理负责批准。7事故隐患排查治理专业技术组的建立和管理7.1公司成立办公区事故隐患排查治理排查组和施工现场事故隐患排查治理排查组，具体名单见附件1（办公区排查组）中城建第五工程局有限公司事故隐患排查治理专业技术队伍清单、附件2（施工现场排查组）中城建第五工程局有限公司事故隐患排查治理专业技术队伍清单；名单由公司总经理批准，并根据实际情况每年调整一次，办公区事故隐患排查治理组由办公室负责，施工现场事故隐患排查治理组由安全部负责。7. 2公司事故隐患排查治理专业技术组的工作任务是：7 .2.1按专业特长，参加专业相关

10、的事故隐患排查活动，包括各类安全检查、专业安全评估等；8 .2.2针对隐患排查发现的隐患，进行分析并提出隐患分类分级、隐患治理等建议；7.2.3参加或审查事故隐患治理方案或措施；7. 2.4参加对事故隐患治理的验收，包括对治理效果进行评价；7. 2.5参加对事故隐患统计资料的分析，提出相关隐患预防、事故预警的建议。7. 3安全部和办公室分别负责专业技术组的日常管理和学习，专业组每月至少集中一次，交流隐患排查治理的情况，学习隐患排查治理的知识和方法，并保存会议记录。7.4事故隐患判定标准的制定和管理7.4.1判定标准的制定依据7.4.L1国家及北京市相关行业的安全生产标准化评审标准中规定的判定标

11、准；7.4.1.2本公司生产经营活动的特点和危险源辨识的结果。7.4.2公司通用的事故隐患判定标准，执行危险源辨识、风险评价和风险控制程序，由安全部负责组织制定、工程管理中心总经理审核，公司管理者代表批准。7. 4.3事故隐患判定标准每年组织评审一次，当国家法规标准有较大变化、设备和人员状态发生较大变更时，应及时评审；根据评审意见，判定标准如需修改，由安全部负责组织、协调，按原流程和权限制定、审核，批准。8风险识别和隐患排查重点部位的确定7.1 风险识别，就是辨识生产经营活动之中的潜在的危险源及其风险，具体要求执行公司危险源辨识、风险评价和风险控制程序。7.2 根据危险源辨识和风险评价结果，各

12、部门、各项目部每年年初负责提出本部门、本项目部需重点进行隐患排查的部位，并提出重点部位隐患排查责任人、排查方法和频次等，填写清单报安全部；清单格式见附件3事故隐患排查重点部位清单；其他部门有相关建议，可直接向安全部报告。7.3 各项目部事故隐患排查重点部位清单由专职安全员负责组织技术人员、重点部位责任人进行评审，评审后形成的清单由项目技术负责人审核，项目经理审批，并下发执行。8. 4安全部负责汇总相关清单后，负责组织施工现场事故隐患排查治理组进行评审，评审后形成施工现场事故隐患排查治理组事故隐患排查重点部位清单（即重大危险源清单），由安全部负责人审核，工程管理中心总经理审批，并下发执行。9下列

13、部位应列为事故隐患排查重点部位9. 1人的不安全行为频发、易发的部位，如实习生、大量劳务人员或季节工等特殊人群所在的部位；9.1 设备设施的不安全状态频发、易发的部位，如采取新工艺、新设备，或设备试运行等部位；9.2 设备和作业风险较大的部位，如特种设备、特种作业、危险作业、易燃易爆品储存和使用部位；9.3 可能造成急性职业病、突发群体性事故的部位；9.4 以前发生过事故，且原因未得到彻底根治的部位；9.5 根据专业设备设施及其作业特点，需重点监控的其他部位。10常态化的事故隐患排查10. 1公司设立事故隐患举报电话，电话为,，；安全部负责登记记录并组织处置。10.2常态化的事故隐患排查，执行

14、职业健康安全环境检查制度的要求。10. 3各类安全检查时，可采用的隐患排查方法应根据现场风险和隐患特性选择,具体见附件4事故隐患排查和分类工作指导书。11事故隐患分类、分级和公示、上报10.1 各部门发现事故隐患后，应对隐患进行分类，分类的方法包括：一一按专业特性分类，分为基础管理类和现场管理类两大类，每类内在细分为各类别，在隐患台账内登记，作为统计分析的类别；具体见附件4事故隐患排查和分类工作指导书；11. 2按首次发生和重复发生分类，作为统计分析的类别。11.1 各部门、各项目部发现的事故隐患，应根据重大隐患、一般隐患的定义，由发现部门进行初步分级，有异议时报安全部确定，填入隐患台账。11

15、.2 项目级隐患，由所在项目部在施工现场通过公示栏进行公示，隐患发现后应在2天之内公示，隐患治理措施确定后应及时公示治理措施内容，治理完成后应公示完成和验收情况及有效性；公示的内容应图文并茂、加以说明，能对员工进行教育。公司办公区重点隐患，由办公室负责在公司大厅公示栏公示，要求同项目级隐患公示要求。11.3 项目部每月25日前，向安全部上报本月事故隐患排查治理台账，安全部汇总后，每月通过北京市安全生产事故隐患排查治理信息系统，向区安监局和其他负有安全生产监督管理职责的部门报送事故隐患排查治理情况。12事故隐患整改、复查、消项，按“职业健康安全环境检查制度12事故隐患整改、复查、消项”的要求执行。13事故隐患排查治理台账及统计分析13.1项目部隐患台账及统计分析13. Ll项目部负责，建立本项目部的隐患台账，内容应包括通过各种方式在本项目部发现的所有隐患，包括治理责任非本项目部的隐患；台账的格式具体见附件5事故隐患排查治理台账。13.1 .2项目部每季度对台账内登记的事故隐患进行一次统计分析，统计分析内容应包括按事故隐患特性分类数据、按重复发生数据统计，统计表格式具体见附件6事故隐患统计分析表。13.2 公司重点隐患台