新材料（机械）科技有限公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册.docx

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1、新材料科技有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册编制:审核:批准:目录新材料科技有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册1一 .企业概况6二 .安全生产风险分级管控制度72.1 目的72.2 标准和依据82.3 范围、总体目标要求、职责92.3.1 范围92.3.2 总体目标要求9233工作目标92.3.4 基本原则92.4 安全生产风险分级管控工作领导小组102.4.1 成立领导小组102.4.2 职责102.5 术语及管理要求112.5.1 风险Il2.5.2 风险点Il2.5.3 危险源112.5.4 危险源识别Il2.5.5 风险评估122.5.6 风险分级122.5.7 风险管控措

2、施122.5.8 风险分级管控122.5.9 风险信息132.5.10 风险管控信息清单132.6 具体工作目标132.6.1 “一图”132.6.2 “一单一表”132.6.3 “一卡一单”142.7 风险点识别142.7.1 风险点确定142.7.1.1 风险点划分原则142.7.1.2 风险点排查142.7.1.3 风险点范围142.7.2 风险辨识与评估152.7.2.1 危险源辨识的内容152.7.2.2 危险有害因素辨识162.7.3 风险辨识与评估方法192.73.1 评估原则192.73.2 评估方法202.73.3 评估与分级222.734确定重大风险232.73.5 分级管

3、控232.8 风险管控232.8.1 风险管控措施232.8.2 风险管控252.9 风险分级管控考核方法262.10 持续改进262.10.1 档案管理262.10.2 动态评估272.11 资金保障272.12 沟通272.14 风险辨识频次272.15 风险岗位应急处置管理制度272.15.1 目的272.15.2 适用范围272.15.3 管理规定282.15.3.1 工作原则282.15.3.2 组织机构与职责282.1533应急预案的编制282.1534应急管理培训282.15.3.5 应急演练292.15.3.6 应急通讯设备及物资保障292.15.3.7 安全检查292.15.

4、3.8 应急处置292.15.3.9 评审、总结292.16 风控危险作业管理制度302.16.3 目的302.16.4 适用范围302.16.5 管理职责302.16.6 内容与要求312.16.4.1 危险作业的定义312.16.4.2 危险作业规定312.16.4.3 危险作业的审批手续及权限312.16.4.4 从事危险作业人员的基本条件322.16.4.5 危险作业安全要求322.16.4.6 危险作业安全管理322.16.4.7 监护332.16.4.8 安全交底332.17 风控工作考核制度332.17.4 目的332.17.5 适用范围332.17.6 管理职责342.17.7

5、 体系建立与考核342.17.8 考核及奖励内容352.17.8.1 员工考核352.17.8.2 部门考核352.17.8.3 企业考核362.18 风险动态评估制度372.18.4 目的372.18.5 适用范围372.18.6 管理职责372.18.7 管理要求382.19 安全风险辨识公示制度382.19.4 目的382.19.5 适用范围382.19.6 安全风险公示的主要内容382.19.7 安全风险公示的具体要求392.20 专项资金使用管理制度392.20.4 目的392.20.5 适用范围392.20.6 职责392.20.7 具体要求402.21 安全生产检查制度402.2

6、1.4 总则402.21.5 适用范围402.21.6 职责402.21.7 检查的组织及频次402.21.7.1 日常检查402.21.7.2 周检查412.21.7.3 月度检查412.21.7.4 季节性检查412.21.8 检查的主要内容412.21.9 档案管理422.21.10 更新与频次422.22 教育培训制度432.22.4 目的432.22.5 适用范围432.22.6 培训要求432.22.7 考核奖惩442.23 持续改进管理制度442.23.4 评审442.23.5 更新442.23.6 沟通44三 .风险点统计台账46四 .作业活动清单（工作危害分析法（JHA）辨识

7、危险源）47五 .设备设施清单（安全检查表法（SCL）辨识危险源）48六 .安全风险分级清单49七 .安全风险分级管控清单50八 .岗位风险告知卡51九 .岗位风险管控排查表（风险巡查）52十.企业风险公告（风险四色图）53十一.重大危险点统计表54一,企业概况企业名称：新材料科技有限公司统一社会信用代码：所属行业：机械行业企业性质：注册资本：占地面积（平方）：建筑面积（平方）：主营业收入（万）：标准化投入（万）：企业地址：法人名称：法人电话：企业安全负责人：负责人电话：专职安管员名称：安管员电话：规模情况：从业人员数量：特种作业人员数量：安全管理人员数量：特种设备种类：特种/特殊作业种类：喷

8、涂作业场所：涉爆粉尘作业场所：有限空间作业场所：金属冶炼企业：涉氨制冷企业：船舶修造企业：使用工业气体：废气/水处理：三合一场所：噪声场所：鲫（区j危化品仓库：双重预防机制：是否存在职业病危害:企业安全风险评估：D企业管理现状评估：D是否属于涉危企业：否重点监控危化品：危化品最大储存量：危化品年使用量：存在的较大危险因素：二.安全生产风险分级管控制度2.1 目的为贯彻落实国务院安委办出台意见推进构建风险管控隐患治理双重预防机制的意见，要求坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理,尽快建立健全相关工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障

9、措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。一是着力构建企业双重预防机制。各地区指导推动各类企业制定科学的安全风险辨识程序和方法，组织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。科学评定安全风险等级，建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。根据评估结果，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，确保安全风险始终处于受控范围内。建立完善安全风险公告制度，加强风险教育和技能

10、培训，在重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。建立完善隐患排查治理体系，实现隐患排查治理的闭环管理。二是健全完善双重预防机制的政府监管体系。国务院有关部门制定完善安全风险分级管控和隐患排查治理的通用标准规范、行业规范，各省级安委会结合本地区实际制定实施细则。各地区、各有关部门组织对企业安全生产状况进行整体评估，针对不同风险等级的企业，实行差异化、精准化动态监管。组织对公共区域内的安全风险进行全面辨识和评估，绘制区域“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。加强安全风险源头管控，严格高风险项目建设安全审核把关，明确高危行业企业最低生产经营规模标准，推进提升企业整体安全保隙能力。三是强化政

11、策引导和技术支撑。综合运用法律、经济和行政手段，支持、推动建设一批重大安全风险防控工程、保护生命重点工程和隐患治理示范工程，大力推进实施安全生产责任保险制度，加强企业安全生产诚信制度建设和部门联合惩戒，深入推进企业安全生产标准化建设。抓紧建立功能齐全的安全生产监管综合智能化平台，加强远程监测、自动化控制、自动预警和紧急避险等设施设备的使用，逐步实现企业风险管控和隐患排查治理情况的信息化管理。意见要求各地区、各有关部门和单位切实加强组织领导，强化示范带动、教育培训、舆论引导和督促检查，确保各项工作任务落到实处。2.2 标准和依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令2021第88号修订20

12、21年9月1口起施行中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令2019第29号，2019年04月23日起施行中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修订，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修订，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修订，2018年12月29日起施行危险化学品安全管理条例中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7口起施行国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办（2016）3号）危险化学品重大危险源辨识（GB18218-20

13、18）生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2022企业职工伤亡事故分类GB6441-1986工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（2015修正）电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-2014建筑设计防火规范GB50016-20142018年版安全标志及其使用导则GB2894-2008风险管理术语GB/T23694-2013风险管理指南GB/T24353-2022风险管理风险评估技术GB/T27921-2011职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T45001-2020企业安全生产标准化基本规范GB/T33000-2016工作场所职业病危害警示标识GBZ1

14、58安全评价通则AQ8001-2007职业健康安全管理体系ISo45001-2018等2.3 范围、总体目标要求、职责2.3.1 范围适用于金属非金属矿山企业，化工、医药及危险化学品企业，冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业安全风险的辨识、评估、分级、管控。国家已制定相关行业风险管控实施指南的，按其执行。2.3.2 总体目标要求准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。尽快建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特