某纸业经营管理制度范本.docx

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1、某纸业经营管理制度范本1、加强产品销售管理，认真执行国家有关法律法规与厂规厂纪，依法经营，合理竞争，公平交易，树立企业形象。2、搞好市场调研预测，全体销售人员要积极参加包装行业举办的各项活动，利用这些活动及与用户接触的机会，收集市场信息，宣传我公司的产品，努力拓宽产品销售渠道，提高产品市场占有率。3、认真签订每笔合同，明确合同双方的权力与义务，履行公证机关及领导程序，提高合同质量，避免缺失。4、严格检查落实每份合同的履行情况，发现问题及时报有关领导与科室，并提出执行合同的合理化建议，采取有效措施，按季提报合同履约率分析报告。5、加强销售速度，减少资金占用，按时制订与落实回款计划，加速资金周转，

2、杜绝出现死帐、坏帐。6、做好售前、前中、售后服务，方便每个用户，安排好定期供货计划与临时追加计划，按用户要求，做好汽运与铁路运输的联系，检查发货数量及包装质量，尽量降低运输费用，使货物安全到达用货单位Q出现产品质量事故后，协同有关部门，积极配合用户查明原因，通过协商提出合理建议，使双方不受损害，使用户满意。7、按要求与范围，建立健全台帐，使帐目清晰整齐，手续齐备。8、严格执行公司制定的价格标准，产品高于公司制定价格销售，未经批准不得擅自降低产品的销售价格，在同一市场区域内应掌握价格的平衡与稳固。9、认真执行各项费用报销标准，未经领导批准，一切费用自负。销售工作程序示意图销售计划管理制度1、销售

3、计划由销售公司负责编制。2、销售计划的编制应建立在周密的市场调查基础上，销售公司及分公司按季进行有组织的市场调查，及时熟悉本公司产品价格、质量在市场上的习惯情况，搜集用户意见，具体要求见“市场调查预测工作制度”。3、每月二十日五前，各销售分公司将下月所需产品品种、规格、数量、质量、交货期以书面形式报销售公司，销售公司根据公司下达的销售任务对各销售分公司的计划进行平衡，以月度销售计划平衡会议形式，确定各销售分公司月度销售计划。4、各销售分公司根据销售公司确定的销售计划及本辖区的订单，将任务指标分解到各用户及具体销售员，制定出本分公司的销售计划，报销售公司，由销售公司汇总后报分管副总经理与总经理。

4、5、每月二十五日，销售公司应将确定的“月度销售计划”交生产科安排生产计划，同时编制月度运输计划。原则上要按“月度销售计划”规定的品种、数量、规格、发货次序组织生产发运，无正当理由，不得擅自更换Q6、销售计划一经确定，应认真执行。如生产计划变动影响销售计划，须及时通知销售公司，销售公司负责与各分公司联系协商，对销售计划与运输计划作必要的调整；如用户所需产品品种、数量、规格、交货期发生变化，销售分公司应及时报告销售公司，由销售公司与生产科协商调整生产计划。7、销售计划以表格的形式，写明发货数量、回款金额、时间安排与具体措施等。营销管理例会制度为强化市场营销工作的组织、协调与监督，全面完成营销任务,

5、建立营销管理例会制度。1、会议召集人：销售公司2、月会2. 1会议主持人：总经理2.2 会议参加人：公司领导、销售公司、分公司经理、全体业务员、生产、技术、质检、企管要紧负责人。2.3 会议时间：每月二十八日。2.4 会议内容：2.4.1 各分公司经理汇报当月工作完成情况，找出存在的问题，提出整改措施，提交经理办公会研究的议题，提报下月计划。2.4.2 主持人全面总结评价当月销售工作，通报当月计划完成情况，找出最好、最差市场及当月存在的要紧问题，分析原因，落实改进措施，布置下月任务。2. 4.3考核人员公布考核结果。2.3.4根据会议需要可增补其他会议内容。3、周会3. 1会议主持人：总经理或

6、者销售副总经理3.2 会议参加人：公司领导、生产、车间、技术、质检、企管要紧负责人。3.3 会议时间：每周一下午1:30分。3.4 会议内容：3.4.1 传达一周市场需求信息，熟悉当前市场状况。3.4.2 协调市场与生产车间，做好产品品种安排及生产。3.4.3 4.3根据会议需要可增补其他会议内容。4、会议纪律参加会议人员按时到会，有事请假，迟到1分钟罚款10元，无故不参加者按旷工处理。1、严格执行公司制定的价格标准，产品销售不得低于厂定价格，未经批准不准擅自降低销售价格。2、经营副总经理与销售公司要根据市场综合信息报告与调研预测情况，每月初制定分地区、分品种的产品销售价格标准，提报总经理批准

7、后执行。3、每月制定的销售价格标准，务必及时通知各分公司经理及销售人员。4、产品价格调整变动时，各分公司要及时与老客户联系，进行商谈，并将商谈情况与订单及时传回销售公司，一同记入用户档案。5、根据每个地区的不一致情况，各分公司经理对产品销售价格只有30元/吨的下浮权，特殊情况可放宽到50元/吨（仅限于用货量大、信誉好、回款快的用户）；经营副总经理有80元/吨的价格下浮权，特殊情况可放宽到100元/吨，超出上述标准向总经理请示。6、在同一地区应掌握价格的平衡与稳固，坚持价格统一原则，不能因价格混乱而引起市场混乱，对特殊用户的价格优惠，要采取适当措施，操纵价格影响。经济合同管理制度1、总则为贯彻中

8、华人民共与国经济合同法，加强企业内部经济合同的管理，保障企业的合法权益，特制定本制度。1.1. 签订经济合同，务必具备履行签约条款的条件与能力，符合经济合同法与国家有关法律法规。1.2. 签订原材料、设备、备品备件、产品销售、建筑工程承包、外协生产、科技协作、货物运输等合同都要执行本制度。1.3. 成立合同管理领导小组，总经理任组长，经营副总经理任副组长，销售公司、供应公司、公司办公室、财务科、生产科、设备科等部门负责人为合同领导小构成员。2、合同的签订1.1.1. 签订每笔合同，要按照合同法的有关规定，坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则，调查对方法人资格、履行能力、经营信誉来确保合同签订

9、的可靠性。对有下列情况之一者，不得签订合同：对方不具备法人资格或者没有法人委托、没有代理权者；违反合同法与有关法律法令者；采取欺诈、协迫、行贿、受贿者；条款不清、责任不明、手续不齐者；根据对方的情况不能履行者。1.1.2. 货方来的订单，销售公司要根据不一致情况决定合同评审方式及参加部门与人员，对交货期、数量、质量要求、检验规定等内容进行评审，认真填写“销售合同评审报告”，确定我公司的生产技术能力是否能满足用户需求，经考查对方有履约能力后，按审批权限上报经营副总经理与总经理审批。1.1.3. 的审批权限1.1.4. 工程承包、技改项目的设备、科技协作合同，由技术副总经理审核，报总经理批准。1.

10、1.5. 专用设备、备件的购进及外协生产维修合同，由设备科审核，2万元（含2万元下同）下列，由生产副总经理批准，2万元以上由总经理批准。1.1.6. 原材料、通用备品备件的购进合同，由供应公司经理审核，5万元下列，由经营副总经理批准，5万元以上由总经理批准。1.1.7. 产品销售及货物运输等合同由销售公司经理审核，10万元下列由经营副总经理批准，10万元以上由总经理批准。1.1.8. 企业内部合同，由公司办公室与承包人起草，分管副总经理审核后，报总经理批准。1.1.9. 合同的签订应按下列程序进行：业务人员与客户洽谈协商一致，科长监督同意，公司法律人士审核，按以上审批权限报批，同意法人委托后签

11、订合同，经济合同一式三分，正本交合同管理人员存档备查，副本交财务科。2.4 合同管理的责任2.4.1. 因工作失职，出现违法合同与无效合同，给企业造成缺失的，谁失职谁负责，谁批准谁负责，严重者给予经济处罚、纪律处分直至追究法律责任。2.4.2. 对所人经济合同，按类别、年份统一编号存档（销售合同附“销售合同评审报告”），并建立合同统计台帐，使台帐与编号一致，做到合同的科学化、正规化管理。2.4.3. 合同管理人员要严格检查落实每份合同的履行情况，发现问题及时报分管领导，按季提报合同履约分析报告，对影响合同按时履约的因素进行分析，找出原因，提出改进意见。2.5 合同的变更、解除与纠纷的处理2.5

12、.1. 合同的签订具有法律效力，须严格执行，由于情况变化造成合同不能履行时，及时通知对方，并采取相应补救措施。如发生违约，属对方违约造成经济缺失，应按规定索取赔偿金，并及时上报有关职能科室，以便采取有效措施，免受缺失。252 .如需变更或者解除合同，由双方经办人协商解决，不准单独修改、废止、变更、涂改、解除合同。253 .如发生合同纠纷，经办人应提出解决意见，经分管公司领导同意及时与对方协商解决，如不能协商解决，根据合同法申请仲裁或者提出诉讼。254 附则254.1.1 合同的交货地点是我公司仓库，在我公司所在地工商局鉴证。254.1.2 未经考究的单位签订合同，若签约时，销售合同务必是款到发

13、货，采购合同是验收（使用）合格后付款，以防止上当受骗。合同履约率分析制度1、合同管理人员要定期统计分析公司的销售合同履约率。2、合同履约率以季度为基本的计算周期，计算公式为：本季度实际履行的合同金额季度合同履约率=X100%本季度应履行的合同金额在计算季度合同履约率时，应剔除逾期履约与提早履约的部分,只计算本季度履约的部分。3、除计算季度合同履约率外，还要计算累计的合同履约率。累计履约率的计算公式为：本期实际履行的合同累计总金额累计合同履约率=X100%本期应履行的合同总金额累计合同履约率在一个经营年度务必持续计算，在计算过程中如有提早履约部分。应将该项金额分别列入分子与分母总额中计算。4、计

14、算出合同履约率后，对影响合同按时履行的因素进行分析,找出原因，督促检查合同履行。5、根据要求填写合同履约率分析报告，提交销售公司与分管经营的副总经理。订货管理制度1、同意订单。1.1 用户以合同形式订货的按“经济合同管理制度”执行。1.2 原则上用户的订单与相应的供需合同由各分公司办理，经销售公司审查，核准无误后，报分管经营的副总经理批准（重大的经济合同由总经理批准）后，由销售公司负责办理。1.3 销售公司原则上不准同意用户的电话订货。关于打来的订货电话或者传真，销售公司要做好电话记录或者传真登记，并迅速通知负责该地区销售的分公司经理与该用户进行衔接，签订相应的供需合同交销售公司核查清晰后办理

15、。1.4 各销售分公司或者销售公司在同意订单时，都要对订单的内容逐项进行审核，包含产品名称、规格、包装、数量、价格、交货时间、运输方式、付款结算方式及所需单据证明等，并要标明有无特殊要求。1.5 各销售分公司或者销售公司都要把收到的订单整理留存，设专人保管，并对执行情况进行统计。执行完毕后进行整理归档。2、销售公司对已经签订的经济合同（或者有法律效力的订单）的内容与要求以装货通知单的形式通知物管科成品库，要求成品库按装货通知单配货，如无现货或者有特殊要求的，则要提早通知生产科，按合同要求的数量、规格、交货日期安排生产。3、销售公司根据订单或者合同通知汽车队，安排运输方式、运输工具、装运地点，预定载位，确定运输路线，并以书面形式通知物管科装货日期及有关的数量与规格。4、销售公司开票员根据开票管理制度，按照物管科反馈回来的出库单填制“送货证明单”、“送货回执单”、发货存根、出门证,并做好往来帐台帐。5、汽车队将产品送达用户后，务必索取由用户签字的送货回执单,回公司后交销售公司并做好交接手续记录，由销售公司整理存档。6、销售公司根据用户签字的回执单与原发货单存根核查无误后给用户开具发票，并督促各销售分公司货款回收与帐目核对。7、销售公司在订单传递、订单处理、运输过程等环节上要尽量缩短时间，在保证本公司利益不受损害的情况下，尽最大努力为用户节约费用，赢得用户的