某科技公司质量环境职业健康安全管理体系审核通用检查表.docx

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1、某科技公司质量环境职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期:审核准则：IS09001,IS014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：编号：INK/4020015版本：AO标准化条款检查内容是否适用考件参文检查方法检查结果记录IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅场查4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件化组织是否有文件的管理体系?有关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？与管理体系有关的文件有多少？与受审核部门有关的文件是多少？组织结构、方针、三同时报告等是否储存完好？电子形式文件的使

2、用是否有效？体系文件是否覆盖了标准适用要素并符合其要求？要素之间相互作用关系是否给予确定及描述？管理体系文件的内容是否满足IS09001.ISO1400KOHSAS18001的要求？一体化管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清晰？查询有关文件的途径有否规定查询有关文件的途径？文件是否便于查阅？4.2.2质量手册管理手册的覆盖面是否完整?如对IS09001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理？管理手册是否包含管理体系的范围。管理手册是否包含任何剪裁的细节与合理性。管理手册是否引用或者包含程序文件。管理手册是否包含管理体系过程之间的相互作用的表述。手册与程序是否相互协调,是否有可操作性。

3、管理手册的操纵情况手册的发放、更换是否符合文件操纵要求。4.2.3文件操4.4.5文件操纵4.4.5文件操纵制定的文件操纵程序是否符合要求文件操纵程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、公布、存档、查找、修订、评审做出了规定？程序文件是否有效版本？外来文件（如标准）是否包含在操纵范围之例？是否规定了文件夹的保管办法？是否规定了适用与定期评审文件的有效性？体系运行起关键岗位是否得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置、管理办法？标准化条款检查内容是否适用考件参文检查方法检查结果记录IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅场查4.2.3文件操纵

4、4.4.5文件操纵4.4.5文件操纵文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清晰？所有文件标识是否明确？文件公布前是否得授权人的批准？所有文件是否均注明制定或者修订口期？文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审情况文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是？是否满足要求？使用处是否都使用习惯文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外来文件的操纵外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充与作废等是否作了规定？执行的如何？作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识与管理，以防误用？4.2.4记录操纵4.5.4记录4.5.4记录操纵

5、是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、储存、保护、查阅、处置等管理内容做了规定？本组织与有关的记录有什么？与受审核部门有关的记录有什么？程序中是否包含对记录的质量要求？是否有储存期限的规定？记录管理的实况是否对记录进行了清理,并列出了清单？对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？记录是否填写正确、字迹清晰？贮存是否便于存取与检索？贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当？过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证？记录能否做到对有关活动、产品或者服务的可追溯性？员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？

6、标准化条款检查内容是否适用考件参文检查方法检查结果记录IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅场查5.1管理承诺最高管理者对其建立与改进管理体系的承诺能够提供什么证据？总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针与目标,并采取措施使员工正确懂得并贯彻执行？是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将有关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？最高管理者对其建立与改进管理体系的承诺能够提供什么证据？各阶层员工是否充分懂得这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效

7、性与充分性。是否为每项活动提供充分的资源。5.2以顾客为关注焦点组织是如何做到以顾客、环境与员工为关注焦点的？组织通过什么方法掌握顾客、员工与其他有关方对产品质量的要求与对保护环境、保障职业健康安全的要求？组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工与其他有关方的满意？5.3质量方针4.2环境方针健全业安针4.2职康方质量、环境、职业健康安全方针的制定是否制定了文化的管理方针？管理方针是否经最高管理者批准？管理方针的内容是否与组织的宗旨相适宜。是否适合于组织活动、产品或者服务的性质、规模，适合于组织环境的影响、职业健康安全风险的性质与规

8、模。是否对满足顾客及其他有关方的要求，对持续改进、污染预防与降低风险作出承诺；是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规与其他要求作出承诺。是否提供建立与评审目标与指标的框架。是否与公司的其他方针一致。管理方针的传达与管理如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否熟悉管理方针？为公众如何获得管理方针？5.34.24.2管理方针是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？标准化条款检查内容是否适用考件参文检查方法检查结果记录IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅场查质量方针环境方针健全业安针职康方管理方针的评审与修订是否有定期评审

9、管理方针的规定？管理方针的评审与修订最高管理者是否定期评审过管理方针？如何对管理方针进行修订？评审、修订的根据是什么？是否建立了环境因素识别与评价的程序有无环境因素识别与评价的程序？程序中是否包含环境因素识别与评价的要求？是否对组织的活动、产品与服务中的环境因素进行了识别是否按程序要求识别环境因素？是否规定了识别的范围与对象？是否有环境因素的消单？受审核部门的环境因素有什么？用什么方法与如何进行环境因素的识别是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？识别环境因素时,收集了什么原始资料？识别环境因素应把握的要点是否考虑三种状态？是否考虑三种时态？是否考虑了环境因素的七种类型？是否考虑到可对其施

10、加影响的有关方带来的环境因素？4.3.1环境因素如何进行环境影响评价有无规定环境影响评价的方法、准则与步骤？有无重大环境因素清单？.评价结果是否合理？对新壶目与变是否进了环境因素的补充识别与评价？如何对重大环境因素的操纵进行策划是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素操纵措施计划？对重大环境因素的操纵措施有什么？对潜在重大环境因素是否制定了应急准备与响应措施？环境因素的住处能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？在制定方针、目标与指标时,是否考虑了重大环境因素什么重大环境因素列入目标与指标？其他环境因素如何操纵？标准化条款检查内容是否适用考件参文检查方法检查结果记录IS0900

11、1条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅场查辨险与风纵J险小价定操施4.3危必评确险措是否建立了危险源辨识、风险评价与风险操纵策划的程序有无危险源辨识、风险评价与风险操纵程序？程序中是否包含危险源辨识、风险评价与风险操纵策划的要求？是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识是否按程序要求辨识危险源及其风险？是否规定了辨识的范围与对象？是否有危险源及其风险的清单？受审核部门的危险源及其风险有什么？用什么方法与如何进行危险源及其风险的辨识是否规定了辨识危险源及其风险的方法？方法是否适宜？辨识危险源及其风险时,收集了什么原始资料？辨识危险源及其应把握的要点是否考虑三

12、种状态?是否考虑三种时态？是否考虑了各类类型的危险情况？是否考虑到可对其施加影响的有关方带来的职业健康安全风险？如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则与步骤？有无重大危险源及其风险清单？评价结果是否合理？新项目与变化是否进行风险评价与事前评价？如何对风险操纵进行策划是否据风险评价结果，制定风险操纵措施计划？对危险源及其风险的操纵措施有什么？对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备与响应措施？危险源及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？制定方针、目标时是否考虑重大危险源及其风险什么重大风险列入目标？其他风险如何操纵？4.3.2法律与其他要求与要2律他4.3法其求是否建立并保持了识别、获得与更新法律及其他要求的程序程序是否规定了识别适合本公司的法规与其他要求的方法？程序是否明确了获得法规的渠道？程序中是否规定了收集、登录、储存的责任单位与人员，是否规定了收集频次、途径登录方法？是否规定了对法规变更住处的跟踪及负责人？该程序是否规定了向员工与其他有关方法传达有关法规与其他要求的方法与职责？标准化条款检查内容是否适用考件参文检查方法检查结果记录IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅场查4.3.2法律与其他要求与要2律他4.3法其求适用的法规与其他要