恒大集团的招标采购管理模式.docx

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1、恒大招标采购管理模式一、采购管理范围本规程是企业购置原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中日勺决策、价格监督、质量检查等行为的基本规范。二、采购管理原则按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中日勺不合法行为发生。E购管理机构和采购管理体制一、采购管理机构 负责使用部门及工程方面平常物资、材料、设备采购; 负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标； 负责采购协议日勺拟订、签订； 负责准时、按质、按量地采购使用部门所需多种物资; 负责物资采购管理制度和各岗位职责日勺制定； 负责物资采购员的监督与管理； 负责对供应商

2、的开发与管理； 负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调； 采购工作日勺监督管理机构，专司采购监督管理职能； 配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程;会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选； 定期搜集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关，及时向管理层反馈意见； 严格执行各项采购工作纪律。采购监督机构1、工程部2、综合部3、财务部4、经营部 事前价格审核； 参与大宗物资材料的J采购； 监督采购价格，控制采购成本；采购纪律检查。验收机构1、库管员2、使用部门3、项目经理各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库；及时反馈物资使用信息，按月记录物资使用状况。二、采

3、购管理体制（一）采购决策管理1、建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。2、除特殊状况外，大宗物资及其他金额较大物资采购的重大事项，由企业决策层和有关部门负责人通过会议或其他的形式实行决策。3、加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，设置物资采购监管委员会。4、使用部门、项目经理、库管员对其审批的物资采购负有审查、监督责任。（二）比质比价采购1、采购部要广泛搜集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握重要采购物资信息变化，并根据市场做到比质、比价采购。2、除仅有唯一供货商或企业生产经营有特殊规定外，企业大宗物资的采购应当选择

4、三个以上的供货商，从质量、价格、信誉等方面择优进货。3、采购部大宗物资采购及有特殊规定日勺物资采购，应当审查供货商资格；对已确定的供货商，应当及时掌握其质量、价格、信誉、服务变化状况。4、采购中心大宗物资的采购以及其他较大金额的物资采购，具有招标采购条件的，应实行招标采购。（三）价格监督1、采购监管委员会人员应当严格履行职责，监督采购价格，控制采购成本。2、大宗物资应当经价格监督部门事前进行价格审核，采购部应当在价格监督部门审核日勺价格内进行采购，特殊状况除外。3、采购监管委员会应当对所采购日勺物资的价格单据进行审核，对未在审核的价格内或高于市场价格进行采购而损害企业利益的，应及时向企业领导反

5、应并提出处理意见。4、物资采购监管委员会等价格监督职能的部门或人员应当及时理解、掌握大宗采购物资的市场价格，并对其审核的物资采购价格承担对应责任。（四）质量检查监督1、库管员及各使用部门应对采购物资进行质量检查和验证，进行质量监督与使用信息反馈，采购物资未经质量检查或验证不予办理正式入库和结算手续，特殊状况除外。2、采购部应当根据生产经营需要完善必要的质量、计量检测条件。不具有检测条件的需要对采购物资进行检查的，可以委托检查或规定供货商出具国家认定日勺检测机构的质量检查汇报。3、质量检查或验证人员应当严格按原则和程序进行检查和验证，并对检查、验证成果承担责任。4、对大宗采购物资，采购中心可以根

6、据需要留样存档，并进行复检。购管理信息库建设一、建立物资材料价格数据库在工程部电脑上建立一套统一的物资价格数据库，增长各类物资价格透明度，使企业领导及时精确掌握各类物资的最新信息和动态，最大程度/J减少企业物资采购成本。二、建立合格物资供应商数据库健全供应商管理制度，建立合格物资供应商数据库，及时更新合格供应商信息，通报对违反规定的供应商的I惩罚。以便查询供应商的最新物资价格、交易记录、信誉等级、售后服务水平，以利于各企业做出对应调整，防止因信息不畅，致使企业利益受损。三、采购信息数据库的记录分析工程部每月定期向企业提交当月各类物资进销存明细及使用状况，由采购部根据汇总数据及供应商最新动态，对

7、当月采购信息数据进行汇总和记录分析，按照物资材料的采购价格进行由高到低排序，生成物资采购汇总数据库。四、财务审计部门日勺有效监督为保证采购信息数据日勺真实、精确、有效，物资采购监管委员会应加大监督力度，管理部门可以根据采购信息数据库保留对采购人员责任的追溯权。通过采购信息数据库的公布和记录分析，加上采购监管委员会的有效监督，保证了采购数据的真实、精确、有效，有助于采购成本的减少，使企业实现了材料核算、成本分析、材料管理和财务管理的一体化，由此实现“阳光采购”平稳运行。E购管理规定一、采购工作基本规定1、未经审核同意的申购物资一律不得采购；2、在同等质量，同等价格的状况下，应选择就近采购；3、对

8、长期订货和大额款项的采购，应通过签订协议和实行银行结算；4、在比价过程中，严格执行同类企业比质量，同等质量比价格，同样价格比信誉，择优确定供应商；5、对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。6、大宗物资实行集中采购，以邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源和定点、定向等多种方式采购。凡进行大宗材料物资的采购活动，必须实行三方参与的原则，即在企业统一领导下，由采购部、使用部门、采购监管委员三方共同参与大宗物资（设备）日勺采购。二、物资采购管理1、平常办公用品及大宗物资日勺采购，实行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时，要从实际经营需要出发，防止盲目提报，由于上报物资采购计划失误，导致物资积

9、压损失，由申购企业/部门负责人承担责任。2、如临时需要应急采购日勺，则应至少提前3小时并经企业领导同意下使用企业备用金采购，由有关采购人员负责采买。3、计划外急需采购日勺物资，由使用部门填制急需物资申购单，部门负责人签字，企业分管领导签订意见。经总经理同意后报采购部根据所需物资日勺单价及数量比照既定原则进行采购，采购部应向使用单位明确到货期限，如未能按既定期间到货需向使用单位阐明原因并积极配合处理。4、使用部门在填写有关申购单时，务必写清所购物资的品名、规格、型号、单位、数量等信息，如因申购单填写不清，而影响采购进度时,后果由本部门自负。5、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保

10、证做到不错订、不漏订，及时精确做好物资货源贯彻工作。6、采购部备有一定数额的采购备用金，用于应急采购与需现付的零碎物资采购。备用金所购应急物资，购入后仍需补齐有关手续，方可予以报销。7、签订物资采购协议步，要严格执行协议法和企业协议管理制度，协议中要明确标的、数量、规格、型号、价格、质量原则、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运送、验收方式。注明保修年限、保修期结束后的零配件提供及价格、年限等事项，签订协议各方经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先到货验收后付款日勺原则进行，特殊状况先款后货日勺需经有关负责人同意。8、对短缺物资，采购员应及时反馈信息，并征求使用部门意见，经使

11、用部门同意后方可采购代用品，并做好存档立案。否则，出现后果由采购员负责。9、采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划规定及质量规定采购，导致经济损失的，均由采购人员承担责任。12、因特殊原因，采购员未能及时完毕采购任务或无法按周期采购物资的，应及时告知采购部门负责人并阐明异常原因，提出对应意见方案。采购部负责人应及时与申购部门反馈和沟通，确定补救措施和处理对策,尤其重大事项，应汇报总经理。2购监管委员会一、组织机构设置组长：XXX委员：XXX二、采购监管委员会与采购部的关系采购监管委员会在企业董事会日勺领导下，负责对采购部定期进行采购信息反馈和监督管理，是服务与监督的关系。三、采购监管委员会

12、重要职能详见第二章“采购管理机构”四、采购监管委员会工作制度1、会议制度。每月月底召开由组长主持日勺采购监管委员会会议，听取各委员工作书面汇报，形成会议纪要。2、信息反馈制度。采购监管委员会应及时加强采购信息交流沟通，到达采购信息资源共享,货比三家，物美价廉之功能。采购监管委员会每月将工作开展状况向采购部通报，并向总经理及时汇报。3、采购物资验收把关制度。采购监管委员会负责对采购物品价格、质量验收、审核把关，对供应商因质量、价格产生的欺诈行为及时向采购部通报，并提出对供应商的惩罚意见。应商管理规定为了增进供应商与我企业建立健康、友好、稳定的供需关系，促使供应商保证产品质量、减少成本、供货及时，

13、提高服务水平，对供应商管理做如下规定：一、但凡有也许或已经与我司发生业务往来的供应商，并具有与其所承担的供应物资对应的经济实力和资信等级的供应商都在本规定的范围。二、各有关部门职责(一)使用部门职责1、对工程材料、专业材料和设备等物资，须由各专业技术指定负责人到场进行物资验收工作，以保证质量。2、负责提供物资在使用过程中的实际状况及出现的问题。(二)库房职责1、负责对供应商到货品资的验货、收货工作，办理入库手续。2、及时将供应商交货期限、产品质量、服务水平向采购部反馈，并提出意见。3、每月定期向采购部提交当月各类物资进销存明细及使用状况。(三)采购部职责1、做好供应商的开发工作，积极寻找货源，

14、开辟新的供货渠道，对于同类产品，应至少备有两家以上供应商，以便做到价格互补、货源互补。2、做好供应商的管理工作，及时对违反协议规定的J供应商进行处理，不定期抽检供应商送达的货品，到收货现场监督验货，督促供应商货品配送的及时性，以保证使用部门的正常供应。3、负责搜集和建立供应商信息数据库，考察评估供应商日勺资质，建立合格供应商名册，随时为开辟新的供货渠道做好准备。4、负责定期对供应商进行评估、考核和甄选工作。每月根据供应商交货的产品质量、交货期限、服务态度、产品价格及履约能力等方面进行评分并告知供应商。5、与常用物资供货商签订有关的供货承诺书。三、对供应商日勺奖惩规定。1、对于履约能力强，信誉好

15、、送货及时、提供高性价比物资日勺供应商，予以及时结帐，并将其列入次年的合作对象。2、对于存在“以次充好”、“以少充多”行为的供应商，将予以坚决打击、制止，应扣罚其对应部分日勺货款，并取消供应商供货资格。3、对于无法与各企业良好配合、出现重大问题无法改善的）或经评估持续数月未达标的供应商将取消供货资格。因无法找到替代的合格供应商，临时保留其供应商资格，但须将评鉴成果告知供应商并责令其改善。4、货品配送由供应商送货的I,应在签订协议步谈定预交信誉保证金与质量保证金。供应商未能在指定期间将所订物资送抵指定地点的I,扣缴一定数额的信誉保证金；供应商所送物资质量因不符协议所约定H勺，应扣缴一定数额的质量保证金。四、加强物资供应商的信息管理工作。1、加强与供应商的信息沟通，及时理解重要物资生产厂家的价格变化趋势及产品更新动态。2、定期开展供应商调查活动，根据供应商返回的供应商调查表，建立供应商资质等有关内容的合格供应商名册。根据使用部门反馈的产品日勺质量、服务水平等信息，及时做出对应的调整，以便更好地处理在供需中所存在的问题。3、分管日勺采购人员应详尽