天心区部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、天心区部门整体支出绩效自评报告单位名称：天心区总工会报告填报人：王碧漪为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部及按天心区人民政府关于推进预算绩效管理的意见（天政办发201257号）、天心区人财政支出绩效评价实施办法（试行）（天财发201332号）精神，开展2019年部门整体支出绩效评价工作。现将具体的情况报告如下：一、部门概况长沙市天心区总工会职能配置、内设机构和人员编制规定第一条根据中华人民共和国工会法、中共长沙市委关于进一步加强和改进党的群团工作的实施意见（长办（2015）19号）和中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发天心区机构改革方案的通

2、知（长办（2019）17号），制定本规定。第二条长沙市天心区总工会是区委党群工作机关，为正科级机构。第三条长沙市天心区总工会贯彻落实党中央、省委、市委、区委和上级总工会关于工会工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工会工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级总工会的要求，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区各单位工会工作。区总工会是全区各基层、战线工会组织的领导机关。（二）依照工会法、中华人民共和国劳动法和中国工会章程等有关法律法规，组织和指导全区各级工会“强三性、去四化”，团结引领广大会员职工为区域经济社会发展多做贡献。（三

3、）指导各企、事业单位工会代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。（四）指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。（五）协助区委、区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。（六）负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作

4、。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设职工之家活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。（七）负责全区工会经费的财务管理、经费收缴、经费审查、审计工作及工会廉政建设。（八）指导各单位工会组织广泛开展各种健康有益的职工文化体育活动。（九）指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。（十）依法对安全生产工作进行监督，反映劳动者的诉求，提出意见和建议,维护劳动者的合法权益，对企业和个体工商户遵守劳动保障法律法规的情况进行监督。（十一）调查研究安全生产工作中设计职工合法权益的重大问题，参与设计职工切身利

5、益的全区安全生产有关政策、措施和制度的拟订工作。（十二）督促指导基层工会组织职工参加本单位安全生产工作民主监督、民主管理，督促企业依法加强保护工作措施，指导基层工会参与职工劳动安全的培训和教育工作。（十三）组织开展群众性劳动安全活动，动员广大职工开展群众性安全生产监督和隐患排查，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。（十四）支持配合安全监管部门加大企业劳动安全知识的宣传教育，对参评全国、全省劳模及模范集体的个人或单位严格把关并向区安全监管部门征求意见。（十五）承办区委、区政府、上级总工会交办的其他事项。第四条长沙市天心区总工会内设机构:（一）长沙市天心区总工会委员会1负责区总工会各项工作的协调、

6、督查和综合服务工作；2、负责区总工会重要会议与重大活动的组织协调工作；3、负责区总工会其他重点工作的协调落实。（二）长沙市天心区总工会经费审查委员会。1、负责研究拟订工会经费审查的规章制度；2、负责区总工会经费审查委员会的日常工作；3、负责实施工会内部审计工作；4、负责审计监督区总工会本级、下一级工会经费收支和资产管理情况；5、负责指导全区工会经审工作。（三）长沙市天心区总工会女职工委员会1、负责区总工会女职工委员会的日常工作，指导推进全区工会女职工组织规范化建设工作；2、负责建立健全女职工劳动保护工作机制，参与涉及侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；3、负责组织开展全区女职工素质提升、建功

7、立业竞赛和其他适合女职工自身特点的活动；4、负责指导实施女职工特殊权益维护、困难帮扶和关爱服务工作。（四）长沙市天心区总工会办公室1、负责区总工会文秘、档案、合同管理、督查、机要保密、综治、计划生育等工作；2、负责区总工会的内外联系、协调、接待工作；3、承担市总工会、区委区政府绩效考核相关工作。（五）长沙市天心区职工服务维权帮扶中心1、参与劳动法律法规执行情况的监督检查、劳动关系的监测预警、重大劳动争议案件的调查处理；2、指导工会法律援助、法律服务和配合开展普法教育工作；指导劳动争议调处和推进劳动争议仲裁工作；3、负责调查了解困难职工状况；4、负责指导和组织实施职工维权帮扶服务工作；5、参与全

8、区有关农民工的服务协调工作；6、负责工会维稳和职工来信来访工作；7、负责组织全区在职职工医疗互助活动；8、配合有关部门做好下岗职工再就业工作。部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。天心区总工会2019年度财政其中：财政拨款收入306.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，预算外其他收入0万元，其他收入18.91万元。财政实际支出327.6万元。其中：基本支出184.56万元，项目支出143.04万元。本年结余11.68万元。支出主要分两个方面:一方面为单位的基本支出，主要包括，机关人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。另一方面为单位

9、的项目支出，主要包括:商品服务支出、对个人和家庭的补助。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、基本支出主要包括，人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。2019年单位的基本支出总额为184.56万元，占年度总支出的56.34机其中工资福利支出163.81万元，占基本支出的88.76%；商品和服务支出14.63万元,占基本支出的7.93羯对个人和家庭的其他补助（离退休干部的物业补贴及相关福利）5.72万元，占基本支出的3.1%；资本性支出0.4万元，占基本支出的0.21%0主要数据如下：2、三公经费使用情况单位认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风建设相

10、关规定，厉行节约，“三公”经费逐年下降，2019年的三公经费均控制在预算范围内，其中：因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费实际发生0万元，公车运行维护费实际发生0万。2018年的三公经费均控制在预算范围内，其中：因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费实际发生0万元，公车运行维护费实际发生0万。3、会议费及机构运行经费2019年度会议费实际发生为0万元，年度未开展会议，201年度会议费实际发生3.7万元；机构运行经费2019年度发生15.03万元，2019年度发生9.94万元，核增5.09万元，比上年度核增51.2%,原因为新增一位副科级干部及一间办公室。（二）项目支出项目

11、支出主要包括:商品服务支出、对个人和家庭的补助等。2019年单位的项目支出总额为143.04万元，占年度总支出的43.66队其中商品和服务支出122.34万元，占项目支出的85.53%,对个人和家庭的补助20.7万元，占项目支出的14.47乐长沙市天心区总工会根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了长沙市天心区总工会财务管理办法内部财务管理控制制度等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原

12、则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。三、部门项目组织实施情况建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由领导班子会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。四、资产管理情况1、制度方面：以区固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理制

13、度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整；2、资产管理：由办公室进行账务管理及资产台账管理，联合各科室按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督；3、信息化建设方面:通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿体系。五、部门整体支出绩效情况2019年我单位本着量入为出，专款专用，收支平衡的原则，总体看来实现了当年财政收支平衡，对专项经费，我们做到专款专用，不截留、不挪作他用。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理

14、体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下：（一）经济性评价2019我单位严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区、村的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况;本年我单位充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余；三公经费使用控制较好。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用。（二）行政效能评价为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，201

15、9年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。1、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。2、强化资金使用的监督管理及预算管理。做好财政资金的事前、事中、事后监督。专项资金独立核算，专款专用。3、加强对固定资产管理的监管力度，对单位的固定资及时纳入固定资产台帐，各科室的固定资产由专人进行管理。对固定资产的采购，盘盈、盘亏、出租、出借等情况，严格按国资办固事资产管理相关文件执行。4、进一步强化财务公开，一是进一步落实务公开制度，大额资金每月公开。二是财务报表按季公开、大额资金使用每月公开。（三）项目产出及社会效益评价2019年，全区工会工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和中国工会十七大精神为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕全省工会开展的“中国工会十七大精神落实年”、“劳模工匠精神宣传年”、“维权帮扶解困年”、“基层组织建设年”、“工会资产管理年”“五个年”的工作部署和专项行动，深入贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，主动将工会工作融入到市、区党委政府“产业项目建设年”、“营商环境优化年”的目标定位，团结动员全区广大职工听党话、跟党走，在全面建设“融城核心、璀璨天心”新征程中建功立业。现将2019年工作完成情况总结如下：一