市政府办公室预算基本情况说明.docx

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1、il河市西城区财政局2021年度部门预算公开目录-、部门基本情况（一）部门预算单位构成（二）机构设置、职能（三）人员构成情况二、2021年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明（二）收入预算说明（三）支出预算总体情况说明（四）一般公共预算支出预算情况说明（五）支出预算经济分类情况说明（六）政府性基金预算支出决算情况说明（七）“三公”经费支出预算情况说明（八）其他重要事项的情况说明三、名词解释附件：2021年西城区部门预算批复表1、收支预算总表2、收入预算总表3-1、支出预算总表3-2、支出预算总表4、项目支出预算汇总表5、一般性项目支出预算汇总表6、专项资金预算汇总表7、支出预算明细

2、表8、结转结余支出预算明细表9、上级转移支付支出预算明细表10、政府性基金支出预算明细表Ih其他一般公共预算支出预算明细表12、国有资产资源有偿使用支出预算明细表13、财政拨款支出预算明细表14、一般公共预算项目支出合计经济科目表15、政府采购表16、部门编制情况表17、人员情况表18、部门基本支出明细表19、教育单位班级学生情况表20、单位公用基本情况一、部门基本情况（一）部门预算单位构成漂河市西城区财政局属一级预算单位，无二级机构。（二）机构设置、职能漂河市西城区财政局共有国库科、预算科、财政事务科、办公室4个内设机构，主要职责是：负责全区财政、税收工作。具体负责区财政预决算、国有资产管理

3、、政府采购等工作；对各类财政资金进行统一管理；负责审核全区财政性资金使用情况及工程建设资金支付的合理性、准确性；负责区各预算单位财务会计管理工作；协调税收征管部门依法组织征收，及时足额入库。（三）人员构成情况漂河市西城区财政局共有人员13人。二、2021年度部门预算情况说明2021年部门预算主要任务是：保障全局正常运转，为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。（一）收入支出预算总体情况说明2021年收入总计104009.7046万元,支出总计104

4、009.7046万元,与2020年相比，收、支总计各增加49356.2326万元，增加L9倍。主要原因：根据我区产业扶持政策，为加快我区开发建设，较上年增加产业发展扶持专项资金及城市建设支出；增加债券发行、综合治税、行政服务中心经费等支出。（一）收入预算说明2021年收入预算104009.7046万元，其中：财政拨款收入5104009.7046万元、政府性基金收入0万元。（三）支出预算总体情况说明2021年支出预算104009.7046万元，其中：基本支出6.5万元,占0.006%；一般性项目支出583.546万元,占0.5%；专项资金支出103424.6586万元，占99.4%；政府性基金支

5、出0万元，占0%。（四）一般公共预算支出预算情况说明2021年一般公共预算支出年初预算为104009.7046万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出548.546万元，占年初预算0.5%；社会保障和就业（类）支出0万元，占年初预算0%;城乡社区（类）支出22223.26万元，占年初预算21%；商业服务业（类）支出49341万元，占年初预算47%。（五）支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知（财预（2017）98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分

6、类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局支出经济分类汇总表按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2021年预算支出104009.7046万元，其中：公用经费6.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（六）政府性基金预算支出决算情况说明我部门2021年政府性基金预算支出0万元。（七）“三公”经费支出预算情况说明我部门2021年“三公”经费支出预算0万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

7、杂费等支出。预算数与2020年持平。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比2020年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2020年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车，我部门无公务用车运行费预算安排。（三）公务接待费O万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0.23。主要原因：无招商考察等工作任务，我局将严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从

8、紧控制公务接待。（八）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况我部门2021年机关运行经费支出预算6.5万元，主要保障部门工作正常运转及人员正常履职需要。（2）政府采购支出情况我部门2021年政府采购预算安排0万元。（3）政府购买服务支出情况我部门2021年政府购买服务预算55万元，主要用于预算绩效业务购买服务费。（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明2021年，我部门共组织1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金55万元，主要是：预算单位预算绩效评价业务50万元、预算绩效管理培训费5万元。（5）国有资产占有情况我部门2021年无国有资产占有情况。（6）专项转移支付项目情况我部门2021年

9、无负责管理的专项转移支付项目。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指瀑河市西城区财政局日常办公经费。5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指瀑河市西城区财政局信息网站建设的支出。6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指瀑河市西城区财政局项目观摩及集

10、中开工仪式支出。7、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指漂河市西城区财政局系统软件维护更新、政府财务报告编制等支出。8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指漂河市西城区财政局项目评审、例行审计等支出。9、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指漂河市西城区财政局债券发行第三方服务费支出。10、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：指漂河市西城区财政局开展综合治税的支出。11、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指瀑河市西城区财政局会计业务购买服务支出。12、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出

11、（款）其他一般公共服务支出（项）：指漂河市西城区财政局产业发展扶持资金支出。13、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指漂河市西城区财政局价格临时补贴支出。14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指漂河市西城区财政局PPP绩效考核咨询费、项目评估费支出。15、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指漂河市西城区财政局产业发展扶持资金支出。附件：2020年西城区部门预算批复表1、收支预算总表2、收入预算总表3-1、支出预算总表3-2,支出预算总表4、项目支出预算汇总表5、一般性项目支出预算汇总表6、专项资金预算汇总表7、支出预算明细表8、结转结余支出预算明细表9、上级转移支付支出预算明细表10、政府性基金支出预算明细表Ih其他一般公共预算支出预算明细表12、国有资产资源有偿使用支出预算明细表13、财政拨款支出预算明细表14、一般公共预算项目支出合计经济科目表15、政府采购表16、部门编制情况表17、人员情况表18、部门基本支出明细表19、教育单位班级学生情况表20、单位公用基本情况