PMWI-A-029货仓盘点作业规范.docx

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1、1、目的制定合理的盘点作业管理流程,确保帐、物、卡一致及库存数据准确，检验库存管理水平。2、适用范围本公司所有物料及工文具及固定资产类3、定义：（无）4、职责：仓库：负责实施仓库盘点作业、盘点数据的整理，校正。财务部：负责稽核仓库盘点数据，以反馈其正确性。PMC：负责盘点工作组织与货仓盘点数据稽核生产部：负责在制品的盘点作业5、程序及内容：5.1 盘点方式1 .1.1定期盘点月未盘点：仓库每月25-26日组织自盘,财务部安排人员负责抽点稽核年终盘点：仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季,由PMC依据实际订单生产计划安排而定。5 .1.2不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需

2、要进行安排。5.2 盘点方式方法5. 2.1月未盘点采用动态盘点方式6. 2.2年终盘点采用静态盘点方式5. 2.3月未与年终盘点均采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量5.3盘点范围1. 3.1月未盘点只针对库存材料、成品（在制品与工装夹具及办公设备等不纳入盘点范畴）5. 3.2年终盘点所有物品均需纳入盘点范畴，含夹具设备及固定资产。5.4盘点计划5.4.1月未盘点由PMC与仓库自发根据工作情况组织进行,财务部负责抽查5.4.2年终盘点需在开始准备盘点的一周前制作好“盘点计划”，计划中需要对盘点具体时间仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事

3、项做详细计划并由总经办批准进行5. 5时间安排1. 5.1初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成5. 5.2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第天完成或在第二天进行；5.5.3稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；5.5.4盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月生产计划任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响正常生产计划任务5.6人员安排5.6.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在

4、“盘点数量”一栏；月未盘点初盘人为各物料仓管员,年终盘点初盘人为盘点计划上指定人5.6.2复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘月未盘点复盘入仓库主管与PMC人员,年终盘点复盘人为盘点计划上指定人员5.6.3稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；月未盘点稽核人为财务部指派之人员,年终盘点稽核人为盘点计划上指定人员5.7盘点准备5.7.1盘点需提前通知各相关部门,月未盘点提前三天邮件通知,年终盘点提前一周发“盘点计划”通知各部仓库5.7.2盘点三天前要求采购中心尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货

5、及入库任务，避免影响正常发货；5.7.3盘点三天前通知品管中心，要求其在盘点前6小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；盘点前仓库帐务需要全部处理完毕，ERP系统盘点表需在盘点前4H完成5.7.4盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因特殊原因未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；5.7.5盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库记帐不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点5.7.6所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料标签且相同物料同区域摆放,不能有多个尾数箱5. 8盘点会

6、议及培训1. 8.1月未盘点可不组织专项会议，年终盘点，需由PMC组织各部门相关人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；5. 8.2盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误5.9盘点作业流程5.9.1初盘：各区域负责人对实物进行点数，并分门别类摆放，点数完成后在盘点签上记录品名规格、料号、盘点日期、盘点数量、并确认签名后将盘点标签贴在外箱上，月未盘点实物不贴盘点标签，只在物料卡上记录相应实盘数量，年终盘点需加标盘点标签,各相关负责人根据盘点标签填写盘点表，同时签名，写明

7、日期.5. 9.2复盘与稽核：5.1.1.1 初盘完成后，月未盘点由财务部指定人员进行复盘与稽核年终盘点由复核小组依据盘点表、与之对应的盘点标签及实物进行核查，确保相符复盘如发现单实不符，应再复点，如需更改不符，复盘人员需与盘点人员一起签名作实5.1.1.2 结束之后，经盘点负责人批准后，方可进行物料的收发工作5.1.1.3 复盘项目中低于100项的要求100%复盘，超过500项的要求复盘率达30%,超过1000项的要求复盘率达20%5.924复核结束后各复盘小组成员统一将复核报告交至PMC处，PMC要求各部将不符合原因查明并针对性处理5.10 其它事项：5.10.1 盘点中部分物料允许的误差

8、界定范围值原封装未开包装的，以未开包装的标示数量为实，但盘点和复盘时可抽查证实数量真实性散装或已开包装的电子料类，以电子磅或手点为依准：电阻、电容（大体积电容除外）允许误差范围（0.5%-0.8%）:螺丝、弹簧、绝缘片，海棉垫等小件C类物料允许误差范围（0.8%-l%）.5.10.2 贵重品仓类的PCB、MOS.IC,桥堆、及产成品等要求准确率为100%。塑胶类的大件塑胶壳及半成品要求准确率为100%;按钮等小件塑胶料允许误差范围为2%以内。包装类的中大件包装材料（如彩盒、纸箱、）要求准确率为100%；小件如贴纸、标签等允许误差范围为1%以内。其余未作特别说明的要求准确率为100%。5.10.

9、3 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点5.10.4 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）5.11 盘点总结及报告5.11.1 所有复盘工作结束后，文具类的盘点表集中由人事部存档，工/夹具机械设备类盘点表统一由工程部存档，物料类盘点表由PMC部存档。并完善相应帐目电子档以及系统数据交于财务5.11.2根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，年终盘点需写总结报告发送总经办审核，抄送财务部；5.11.3 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；5.11.4 盘点差异经总经办审批后以盘盈入库单与盘亏出库单进行仓库帐务调整6、流程图：（略）7、相关文件：货仓作业管理规范PMWI-A-0058、相关记录：盘盈入库单盘亏出库单盘点表PMQR021-APMQR020-APMQRO19-A