ISO9001质量管理体系过程乌龟图.docx

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1、IS09001质量管理体系过程乌龟图理解组纲及其背景环境一过程乌龟图1、计算机及网络:3、复印机：5、会议室：2、打印机：4、档案柜;6、公告栏。Tf?设备知识由谁来做？能力意识1、过程责任者：总经理2、过程相关货任：各部门。I、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2,与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观：3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺：4、资源的获得和优先供给、技术变更。7_f组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：a）可能对组织的目标造成影响

2、的变更和趋势：b）与相关方的美系，以及相关方的理念、价值观：O组织管理、战略优先、内部政策和承诺：d）资源的获得和优先供给、技术变更。注I：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境，可以组织的理念、价值、观和文化.Ss!盘如何去做？测量一监视典绩效指标？理解相关方的需求和期望一过程乌龟图1、计算机及网络:3、复印机;5、会议室：2、打印机:4、档案柜:6、公告栏。用何资源？设篇知织由谁来做？*入组织应确定：a与加量管理体系有关的相关方b）相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便丁理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求

3、和期望。组织应考虑以下相关方：a）直接顾客b）最终使用者O供应链中的供方、分销商、零售商及其他d）立法机构O其他注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。I、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程如何去傲？测*准则方法SmT监视I值认绩效指标？I、信息及时更新率100%I、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。1、汽车生产企业；2、汽车零部件供应商；3、汽车零部件批发市；4、与产品和服务有关要求的确定。5、识别出来的改进和变革机会。II：预期输出风险:管理体系方向不明确。I、改进机会实施有效率1%过程方法过程乌龟图1、计算机及网络：2、打印机;3、复印机：4、档案柜:5、会

4、议室；6、公告栏。IT用何资源？知识由谆来做？1、过程费任齐：总经理2、过程相关贡任：各部门。I、公司现有运行过程进行识别，确定主要过程：2、主要过程的输入和输出要求：3、过程之间的关系进行清理：4、过程失效的情况：5、人力、设爵、财力、环境等资源.6、岗位职责H4.4.2过程方法组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应：a）确定旗量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；b）确定每个过程所需的输入和期望的输出；C）确定这些过程的顺序和相互作用：d）确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险：0确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制：

5、0确定和提供资源：g）规定职责和权限：h）实施所得的措施以实现策划的结果；i）监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果：确保持续改讲这些过程。图”模式;F预期输管理体系方向不明确.能力意识6、7,8、9、2,3、4、5、岗位职责;过程分析乌龟图:绩效指标：运行策划和控制:表主要过程识别：表过程与过程之间的相互关系：表职能分配与过程关系表：绩效评价：图顾客导向过程形成的组织“章鱼检疆Jft磁达绩效指标？1、顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）,管理过程（MP）丽去做？顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式OUt开发意向STE顾客需求信息S新产品和服务一C2产品和服务开发S8

6、形成文件的信息Ou-新产品和服务活动础设施S2过程环境S4知识S5能力S6lSlo运行策划过程S3监视和测量设番支持过程Sll外部供应产品和服务的控制S7沟通S9顾客沟通SI5不合格产品和照务SI2标识和可追溯性SI3顾客或外部供方的财产S14产品和服务放行in产品和服务特性文件信息C3产品生产和C4产品y_n产品和服务交付要求C5交付后的活动ou-t=w客满意Out完好到达交付地点针对质量管理体系的领导作用与承诺一过程乌龟图1、计算机及网络：2、打印机;3、复印机：4、档案柜:5、会议室；6、公告栏。用何资源?K备货设设更您力J8知能意1、过程费任齐：总经理2、过程相关贡任：各部门。最高管理

7、者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：a）确保质址方针和质fit目标得到建立，并与31织的战略方向保持致：b）确保质量方针在组织内得到理解和实施；0确保班址管理体系要求纳入组织的业务运作；d）提高过程方法的意识；e）确保质证管理体系所需资源的获得：O传达有效的质员管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性：g）确保质量管理体系实现预期的输出：h）吸纳、指导和支持员工参与对质员管理体系的有效性作出贡献：i）增强持续改进和创新:j）支持其他的管理拧在其负成的领域证实其或M1效指标？1、质fit方针：2、质fit目标：3、公司在明显位置公示质量方针：4、对质址管理体系日常运行检

8、查：5、过程分析乌龟图：6、召开会议,培训、公示、宣传等方式传达管理体系要求：7,定期组织管理评审：8、制定质fit奖励制度：9,岗位职费：作预期输出风险:对防量管理体系不重视.I、外部审核一次通过率100%针对顾客需求和期望的领导作用与承诺一过程乌龟图K计算机及网络:3、复印机：5、会议室：2、打印机:4、档案柜:6、公告栏。用何资源?施备境设设环知识能力意识1、公司战略方向：2、公司内部、外部宗旨：3、人力、设备、财力、环境等资源.最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）可能影响产品和服务符合性、顾客满意的国险得到识别和应对：Ib）顾客要求得到确定和满足：

9、C）保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点：d）保持以增强顾客满意为焦点：注：本标准中的“业务”可以广泛地理解为对组织存在的目的很重要的活动。1、过程货任者：总经理2、过程相关责任：各部门.I、风险和机遇的应对措施：2、与产品和服务有关要求的确定：3、产品生产和服务提供的控制；4、顾客满意；k预期输出4险:对顾客需求和期望不善视。1、市场需求的确定和顾客沟通工作流程检般三绩效指标?I、顾客满意度285分风险和机遇的应对措施一过程乌龟图1、计算机及网络：2、打印机;3、夏印机；4,档案柜;5、会议室；6、公告栏。用何资源?设设环tt备境知识由谁来做？能力意识1、过程责任者：总经理

10、2、过程相关责任：各部门。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势：2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观：3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺：4、资源的获得和优先供给、技术变更。5、与质量管理体系有关的相关方要求产,r策划质量管理体系时，组织应考虑4.1和4.2的要求，确定需应对的风险和机遇，以便：a）确保质址管理体系实现期里的结果：b）确保组织能稳定地实现产品、服务符合要）求和顾客满意；/C）预防或减少非预期的影响：d）实现持续改进。组织应策划：a）风险和机遇的应对措施；b）如何1）在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施（见4.4）2）评价这些措施的有效性采取的任何风险和机遇的应

11、对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。注：可选的风险应对措施包括风险规避、风联C低_暨接受等.I、风险和机遇管理记录；II：预期输出风险:对风险未知，失去机遇.1、风险和机遇的应对措施管理工作流程如何去做?确认绩效指标？1、风险和机遇有效识别率100%2、风险和机遇应对措施有效率100%基础设施一过程乌龟图1、资金：2、设备：3、备件：4、维修工人:5、维修工具：6、检测工具.用何资源？知识能力由谯来做?1、过程成任拧：生产部设备组2、过程相关货任：各车间设施使用者1、设施管理工作流程组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的基础设施。注：基础设

12、施可包括：a）建筑物和相关的设施b）设备（包括硬件和软件）C）运输、通讯和信息系统1、满足工艺条件对设备、工装夹具的要求:2、满足顾客产品质量要求：3、保证生产的正常运转：4、保证检测测量数据的准确性。1、设备日点检记录表2、设备维修保养记录表3、设备维护保养计划表4,设备备件洁单5、设备添置申谙表6、设备验收单养预期输出风险:生产的产品质量不稳定或不良。如何去做?准方测则法量检1,设备完好率285%过程环境一过程乌龟图】、计算机及网络;3、复印机;5,会议室；2,打印机：4、照相机:6、公告栏。用何资源？设施知识由谁来做?能力Iig组织应确定、提供和维护其运行和SI、标准的要求：2、顾客要求

13、：3、管理体系的要求;4,公司管理的要求:5、过程控制要求。产品、服务符合性和顾客满意所需的过程环境。注：过程环境可包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（例如：温度、承认方式、人因工效、大气成分）。1、过程表任界：办公室负贡总体的管理区域的划分和6S每周次的监督检查，并当天在公示栏公示检查结果。2、过程相关货任：各部门负责本部门6S工作的实施，改进。1、整理：将工作场所的任何物品区分为有必要与没有必要,除了有必要的留下来以外,其它的都清除掉。要求:腾出空间,空间活用，防止误用、运,创造清爽的工作环境。6.2整幢：留下来的必要用品按规定位置摆放,并放置整齐加以标识。要求:工作场所一目了然,消除寻找物品的时间和整齐的工作环境,消除过多的积压物品.6.3清扫：将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净,保持工作场所干净,亮丽。要求:工作环境清洁,减少工业伤害。6.4清洁:维护上面3S的工作成果,以作为现阶段的工作标准,并积极寻求不断