FK-QG-20钥匙控制程序.docx

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1、制订日期19年12月02日核准审核制表发行章制定单位人事部文件类别钥匙控制程序支持编号页次支持文件FK-QG-201修正记录项次修订日期前版本版次修订页次新版本版次修订内容修订人核准文件类别钥匙控制程序支持编号页次支持文件FK-QG-202一、目的合理管控各部门钥匙安全二、范围各部门管理钥匙人员三、程序3.1 钥匙发放：全厂的钥匙均由人事部管理发放，各部门需要领用时须经所在部门经理确认后上交人事部批准，由人事部钥匙管理员将钥匙分发给申请人，并将记录填写在钥匙使用登记记录上，每次更换锁需填写换锁登记表且保存。3.2 宿舍门窗锁和钥匙的管理：所有宿舍的门窗钥匙统一由人事部宿舍管员负责统一保管、发放

2、。3.3 宿舍的门窗都要按照C-TPAT相关规定上锁；宿舍员工不得随意复制钥匙，如果钥匙丢失，必须马上向人事部备案，得到人事部的批准后方可复制钥匙。宿舍员工每人只能拥有自己宿舍的钥匙，不得将钥匙随意转借其它宿舍员工。3.4 宿舍门窗的锁有损坏时，必须在第一时间内向人事部反映，由人事部安排装锁及更换钥匙。3.5 破损的钥匙员工要上缴到人事部，员工不得私自毁废。3.6 员工离厂前必须上缴所有保管的钥匙。3.7 办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙的管理。办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙由安全主任统一管理。相关授权人员每日使用钥匙时应在安全办登记领用，使用完毕后应归还安全办，并填写钥匙使用登记记录。3.8

3、如果当天晚间钥匙领用人员在下班后没有归还钥匙，安全主任应查明原因并采取相应措施（剥夺其使用钥匙权力、更换锁具等）3.9 下班时及办公楼、仓库、车间大门在内部没有人员时必须锁闭，不彳1W人员滞留于车间、仓库内。3.10 如持有锁匙者无正当原因自离或从事恐怖活动等，相关部门必须立即填写设备维修记录表交至人事部，由人事部安排换锁。文件类别钥匙控制程序支持编号页次支持文件FK-QG-203如持有钥匙的人员发生了部门之间的岗位调动，则由人事部收回原有重点管控钥匙，并开出维修单，有相关人员更换锁具。同时持有此位置钥匙的人员由人事部收回原有钥匙并发放新钥匙。钥匙使用人应遵守以下规定：3.11 不得随意复制或借予他人使用，否则一旦出现财产丢失，则追究其连带赔偿责任，并追究部门负责人的管理责任。3.12 离职时，当事人应持离职交接单将钥匙交回部门负责人。总务宿管员处见有安全主任之签名后方可办理相应离厂放行手续，若应交接手续出现混乱，给公司造成财产损失者，一切后果将由相关负责人承担。3.13 钥匙遗失或损坏时应立即向部门负责人和安全主任报告，并由相关部门更换锁具。3.14 各部门如有钥匙复制、更换钥匙、锁头的需求，需报由人事部审核批准后再由相关人员复制。四、相关文件：4.1钥匙收发记录