新建2万吨药用食用滑石粉车间和10吨小油库可行性研究报告.docx

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1、新建2万吨药用、食用滑石粉GMP车间可行性研究报告建设单位主管上级：建设单位:XX市国有资产监督管理委员会XXXX 滑石开发有限公司XXXX滑石开发有限公司一、项目基本情况二、生产工艺、设备选型、筹建方案三、安全劳保和环境保护四、投资估算和资金筹措五、财务分析六、项目可行性评价一、项目基本情况（一）项目名称、建设单位、上级主管、建厂选址项目名称：新建2万吨药用、食用滑石粉GMP车间建设单位：XXXX滑石开发有限公司上级主管：XX市国有资产监督管理委员会建厂选址：XXXX滑石开发有限公司驻XX县城加工厂厂区（二）建设单位基本情况XXXX滑石开发有限公司成立于1988年，是国有控股合资企业，中资（

2、XX市市属：广西滑石工业公司）占股70%,外资（港属：广宁发展有限公司）占股30%。公司经营矿山开采、矿石加工和矿产品销售，是中国南方滑石生产、加工和产品出口的主要企业之一。公司矿区在龙胜县三门镇，总部和所属运输车队、加工厂等设在XX县城。公司在职职工850人，总资产约1.1亿元，年开采滑石15万吨，回收粉渣尾矿3万吨，加工滑石粉10万吨。2006年销售收入1.3亿元，出口创汇1300万美元，创税利3800万元，公司主要产品有医药、食用、化妆、保健、造纸、建材工业、油漆涂料和工程塑料用滑石粉，以及一级、二级滑石块矿产品。产品销往国内30多个省、市和自治区，出口日本、欧美、东南亚等国家和地区。公

3、司矿山建矿历史久远，资源品质好，生产规模大，生产工艺先进，检测手段完备，管理规范，产品品种规格齐全，质量稳定，被国内外多家著名企业长期使用，市场前景广阔，长期以来深得国内、国外广大客商的赞誉和信赖。（）项目建设必要性和市场前景分析医药用滑石粉是公司高附加值的产品品种，是公司传统主导产品之一。市场需求量和产品提价空间大，近年销售量不断增加，价格逐年上涨，市场前景非常好。食品添加剂用牌滑石粉是公司近年根据市场需求开发的产品新品种，市场需求旺盛，附加值高，由于近年国外在中国开办的休闲食品工厂选用我们的产品，前景大有超越药用粉产品的趋势。2006年药用和食用滑石粉的年销售规模已经达到1.35万吨，销售

4、收入达到1150万元，产品供不应求市场潜力大。但是，随着国家逐步加强了药品、食品安全的关注和立法。公司早年建成的药用、食用滑石粉生产线工艺条件已经不能满足国家药监部门和食品卫生部门制定的GMP（药品生产标准、食品生产标准）要求，生产许可证每年年检，药监部门均提出很多工艺整改要求，许可证年检的难度越来越大，时刻面临许可证被吊销的威胁。自治区药监和食品监管部门正在酝酿严格执行国家制定的GMP标准，鼓励部分有条件的企业率先按照GMP标准建设新的药用、食用生产线，一旦条件成熟将收回不能完全达标企业的生产许可证。与此同时.，公司的药用、食用粉产品用户也向公司提出要求按照GMP标准生产，标注GMP标志。公

5、司目前药用滑石粉平均售价900元/吨，食用滑石粉800元/吨，2007年公司根据市场的需求情况已将药用、食用滑石粉平均售价调整为1500元/吨，虽然按照GMP标准建厂生产，需要进行新的投资，生产成本也较原有工艺大一些，但效益也是很明显的。公司新建药用、食用滑石粉生产车间是非常必要和迫切的。（三）项目实施综合计划1、产品及其规模药用滑石粉12000吨/年食用滑石粉8000吨/年2、建设阶段第一期100oO吨/年第二期IOoOO吨/年3、项目进度计划序号年度、月度实施项目2OO7年2008年1231567891011121231立项、可研、环评、报建（计划、定点）批复2生产工艺设计、评审3土建设计

6、、建设规划、消防部门报批4建小型新油库，拆除旧油库、纸袋仓库5土建施工6配套工艺设计、设备选型、订货7配电增容、水、电安装8生产线安装、调试、生产配套9人员培训10竣工验收、生产运行GMP标准认证注：为建设进度二、生产工艺、设备选型、筹建方案一、生产工艺委托广西医药设计所承担药用、食用粉车间生产工艺设计。由设计单位提供经过广西药监局组织评审通过的GMP标准车间工艺方案，由公司依据工艺设计方案进行建筑设计和施工建设，实施GMP认证。工艺设计已经在进行之中。三、设备选型主要的设备选型已经完成。主要有新型雷磨磨机、破碎、输送、气送、空压、空调、除尘、包装、空气净化设备等。四、筹建方案1、建厂选址XX

7、XX滑石开发有限公司驻XX县城加工厂厂区2、厂房建筑新建3、厂房面积1800平方米4、厂房布局依据广西医药设计所提供的工艺方案设计5、配电增容400KVA6、生产管理由公司二塘加工厂管理7、产品销售由公司销售部负责销售8、人员培训由公司和工艺设计单位负责员工培训9、劳动定员30人10、质量保证体系(1)在生产线调试和试生产时，采集生产线有关运行参数、产品质量和经济指标、编制产品工艺标准和产品标准。（2）根据公司IS09001贯标文件滑石粉过程控制程序对用户需求的产品质量进行控制、保证。三、安全劳保和环境保护项目建成后，生产运行是以雷蒙机对滑石原矿进行粉磨加工。整个加工工艺过程如下：滑石原料一一

8、人工选捡冲洗一一人力运输一一库存干燥一一鄂式破碎皮带输送一一备料存库一一人工铲运进料一一雷蒙机粉磨分级一一旋风器收集产品（主风循环，余风通过布袋收尘过滤）一一产品仓一一气流输送一一大产品储存罐（配布袋过滤空）一一产品包装机一一产品包装一一皮袋输送一一产品仓库一、安全隐患、劳动保护主要隐患：1、包装和下料人员作业点粉尘；2、作业点噪音。保护措施：1、设计配套尾气收尘和包装地点地面抽风收尘；给生产工人穿戴劳保用品配备防尘面罩，防止粉尘过量吸入；2、在噪音源和作业点之间设计和建设时考虑噪音隔离和消音措施，最大限度降低噪音对生产工人的影响。二、环境影响、环保措施环境影响：1、 滑石冲洗废水；2、 含尘

9、尾气；3、 生产噪音。环保措施：1、废水收集净化治理生产过程中洗选用水为自来水，不进行循环使用，设计建造一个50立方米(5*5*2)水池对混水进行收集沉淀，用水泵将经一次沉淀后的混水输送到工厂内已在使用的集中环保沉淀水池内进行净化处理，达标后排放。2、含尘尾气收集过滤处理生产过程中主流空气是循环工作的，只有少量余风以及气送空气需要外排，外排空气所含粉尘工艺设计时已设计利用布袋收尘设备对粉尘进行收集过滤，确保达标排放。3、噪音治理(1)选用同类设备产品中低噪音设备；(2)对主要噪音源进行隔离；对安全、环保措施进行同时设计、同时建设、同时投入使用，经过安全环保部门进行评价、审批、验收达标再投入生产

10、运行，确保最大限度确保生产安全，减少对环境的影响。四、投资估算、资金筹措一、投资估算表1项目投资估算表序号费用类别类别粉项费用开支具体内容费用预算（万元）1管理费用1、调研费用设计、考察、调研、可研、评估、订货102、管理费用筹建管理53、调试费用调试、试生产、培训、制标32固定资产1、厂房建设1800平方米、洁净装修、环保设施（面积包括料棚）2302、设备购置磨机、破碎、输送、收尘等3203、配电增容400KVA增容、配电、线路等254、生产工具服装、斗车等55、办公用品2合计600注：项目预计形成固定资产582万元，固定资产形成率97讥二、资金筹措项目投资全部由企业自筹。五、财务分析一、编

11、制财务分析计算基本依据1、 建筑、设备、其他费用全部按10年折旧和摊销。2、 建设期为一年，投产后第一年达产50%,第二年达产70%,第三年后达产100虬3、 产品销售税金按比12%计算。4、 滑石原料价格800元/吨，产品售价1500元/吨。5、 按三班制生产，每班10人。6、 工人每人每年工资、福利20000元。7、 项目服务期20年。二、生产成本、销售利润测算1、吨产品成本1020元/吨（注：见单位产品成本测算表表2）2、达产时年产品总成本2040万元（见产品总成本测算表表3）其中：固定成本120万元/年；可变成本1920万元/年。3、年销售收入3000万元4、销售税金360万元5、销售

12、利润600万元（2万吨*1500元/吨=30000万元）（3000*12%=360万元）（3000-2040-360=600万元）三、财务静态效益指标分析1、投资利润率（600/600）*100%=100%2、投资利税率（600+360）/600*100%=160%四、全部投资回收期:根据现金流量表计算全部投资回收期约36.25个月。五、财务不确定性分析经计算，假设投资增加10%（达到660万元），或销售下降10%（减少到18000吨），或成本上升10%（增加到2244万元），那么投资利税率、投资利润率的变化情况经测算结果如下表：评价指标单位静态指标投资增加10%销售减少10%总成本上升10%

13、投资利税率%160.00145.45142.00126.00投资利润率%100.0090.9188.0066.00从表中可见，由于产品本身的附加值较高，项目投资利税率、利润率在动态情况下都能保持在高位，抗风险能力强。六、盈亏平衡点当项目运行盈亏相抵利润为零时盈亏平衡，经计算盈亏平衡点为2223吨。七、项目投资内部收益评价项目建设周期和投资回收期短。投资利润率、利税率高。内部收益率经计算达到50%以上，远高于国家建设银行关于项目内部收益率要求建材行业应高于10%的基准。六、项目可行性评价报告概述了XXXX滑石开发有限公司企业的基本情况，分析了公司药用、食用滑石粉产品市场现状和前景，指出公司药用、食用滑石粉生产工艺条件和生产许可证面临的困难，提出建设药用、食用滑石粉GMP标准车间的必要性。对项目生产工艺、设备选型、筹建方案、安全、环保等技术条件做了安排准备，同时对项目进行财务分析。总体评价认为项目建设起点高，工艺技术有保障，产品有市场，原料有保证，安全和环保有措施，投资不大，项目收益快、抗风险能力强，是一个可行的好项目。（后附：相关测算报表：表2、表3、表4、表5、表6）单位产品成本测算表表2序