关于物资、设备、合同、财务、薪酬管理专项检查情况通报.docx

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1、公司纪办（2016）34号关于物资、设备、合同、财务、薪酬管理专项检查的情况通报公司所属各单位并党工委、纪检组：根据公司关于开展物资、设备、合同、财务、薪酬管理专项检查的紧急通知，历时四个半月时间，公司两个检查组对30个单位进行了系统检查和督导整改，解决了部分遗留问题。现将有关情况通报如下：公司物资部、机备部、成本部、财会部、人资部等五个主管部门共计检查了44个方面的业务工作，共计查出不符合项601类项，提出观察项273类项。系统检查了2013年1月1日以来的业务凭证，查出不符合细项4003项。检查组在30个单位共召开首次会议和末次会议48次,五个主管部门下达整改通知书159份，提出整改关闭建

2、议601条。监察部下发监察决定书4份，给予1个单位和1个部门通报表扬；给予4个单位和4个部门通报批评。同时，公司纪委组织开展了15场次党纪企规知识教育，有15个单位的188名领导干部和部门负责人、作业队党政技负责人接受教育。通过专项检查发现，公司所属单位存在以下三类31个共性问题和个性问题：薪酬与支付方面。L未经审批发放奖金；2.超过0.3%奖励总额发放奖金；3.超过规定比例发放局指奖金；4.本级给本级班子成员发放奖金；5.巧立名目滥发奖金、津贴、补贴和慰问费、会务费、电话费、劳保费、伙食补助费；6.擅自调整岗位工资标准、绩效工资系数，职务与公司人事令不相符，部分工资支付无依据；7.违规报销、

3、超标准报销、报销违禁发票；8.冬季休假未扣除绩效工资；9.出差没有报告单，领导干部报销没有验收人；10.部分大额资金支付和报销未履行党政会签手续；IL大额备用金挂支；12.大额资金直接支付给职工代付租赁费、劳务费；13.个人所得税扣缴不到位。.物资与设备方面。L招标、议标资料不完善，部分砂石料供应商没有招标；2.部分固定资产未组资；3.设备租赁总价超过设备购买总价；4.新购设备、机具、配件存在未申请批准、先采购情况;5.未建立合同、物资执行台帐；6.物资收料发料未执行“双人制”签认制度；7.项目不能提供主要材料设计消耗量；8.物资核算后缺乏有效的处置方法；9.劳务队材料、设备使用费和材料超耗扣

4、款不及时；10.混凝土超耗仍然严重；11.设备利用率较低。劳务与其他方面。L劳务队实名制推荐签名不真实；2.劳务队信用评价制度执行不力；3.劳务队结算和完工清算不及时、资料不完善，结算办理人存在无授权委托书情况；4.未遵守合同交底规定；5.调动工作或者调整工作岗位工作未移交；6.安全质量事故内部处理机制不完善；7.未实质性开展经济活动分析。.经过公司物资部、机备部、成本部、财会部、人资部专人督导，截止到2016年11月30日止，接受检查的30个单位159个部门已全部上报整改回复报告，601类项不符合项中，已整改完成534类项，需要继续整改的有52类项，不能或者无法整改的有15类项。根据中国共产

5、党纪律处分条例第九十七条规定：违反有关规定自定薪酬或者滥发津贴、补贴、奖金等，对直接责任者和领导责任者，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。为此，纪委监察部下发了关于清理清退违规违纪资金的通知，要求公司所属单位班子成员2015年1月1日起领取本级发放的各类奖金、津贴、补贴的（非业主、局指、公司文件奖励）；2013年1月1日起现金领取慰问费、会务费、劳保费、伙食补助费的全部上交公司纪委。公司、公司党委考核组将在年度考核期间督导和落实。通过专项检查，检查组已向公司提出了18类项需要研究解决的问题。公司要求，公司本部五个检查部门要继续督导所属单位整改工作。同时，所属单位领导干部，特别是党政正职要站在讲规矩、守纪律的高度看待专项检查整改工作，要对不符合项进行继续和有效整改关闭，切忌弄虚作假，下年度公司将继续开展专项治理工作，提升遵章守纪的自觉性。抄送：公司本部职能部室，存档中铁五局五公司纪委办公室2016年12月6日印发