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1、内审日程计划文件编号:一、审核目的:对公司质量管理体系实施检查,以验证管理体系是否正常运行并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。二、审核依据:1 .IS09001-2015质量管理体系要求2 .GB/T19011-2011管理体系审核指南3 .公司管理手册、程序文件、规范制度等4 .公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件;5 .顾客要求等。三、审核范围:1 .审核范围:五金冲压制品的生产及服务2 .审核场所:审核地址:公司所有部门、有关过程。四、审核组成员审核组长:A组员:BC五、审核日期:XXXX年4月1718日,请各内审员提前做好工作安排。六、审核日程安排见附件。七、审核计划和审核
2、报告(电子版)的分发范围为各职能部门。八、审核报告发布日期:审核完成5日内。九、首、末次会议地点参加人员1、时间:首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、地点:工厂会议室3、主持:总经理4、参加人员:内审员、各部门负责人等附件:日期/时间过程/活动及主要责任部门/场所涉及的标准条款组别XXXX-4-1708:00-08:30首次会议ABC08:30-12:00管理层/财务部:理解组织及其环境,理解相关方的需求和期望,确定质量管理体系范围,质量管理体系及其过程,领导作用和承诺总要求,以顾客为关注焦点,质量方针的建立与沟通,岗位职责和权限的确定,应对风险和机遇的措施的策戈U,质量目标及其实现的策划
3、,质量管理体系变更的策划,资源提供总要求,监视、测量、分析和评价总要求,内审,管理评审,改进总要求,持续改进、知识管理、资质验证、质量事故4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.16.2、6.3、7.1.1、9.1.19.2、9.3、10.1、10.3、7.1.6ABC14:00-16:00办公室(行政):岗位职责、目标实现、人员配置,知识管理,人员的能力,人员的意识,信息沟通,文件管理,5.3、6.2、7.1.2、7.1.6s7.2、7.3、7.4、7.5AB16:00-18:00办公室(销售):岗位职责、目标实现、与顾客的沟通,产品和服务要求的确定,与产品和服务要求的评
4、审,产品和服务要求的更改,顾客财产管理,交付后的活动,顾客满意评价5.3、6.2、821、8.2.2、823、824、853、855、9.1.2BCXXXX-4-1808:00-11:00生产部:岗位职责、目标实现、生产设备的管理,过程运行环境,生产和服务提供的控制,标识和可追溯性,防护。5.3、6.2、7.1.3、714、8.5.1852、8.5.4AC11:00-12:00办公室(采购):岗位职责、目标实现、外部提供过程、产品和服务的控制的总要求,控制类型和程度,外部供方的信息,外部供方的财产管理5.3、6.2、8.4.1、8.4.2、8.4.38,5.3AB14:00-17:00品质部:岗位职责、目标实现、监视测量资源管理,产品和服务的放行,不合格输出的控制,分析和评价,不符合和纠正措施,质量抽查。5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3、10.2BC17:00-1800审核组内部沟通、补充审核、与被审核方沟通、末次会议ABC说明:1、每个过程/部门可能都会涉及5.3、6.2、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、102、针对某一过程,主要审核策划和实施部门,但也可能涉及相关部门