绩效评价报告.docx

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1、绩效评价报告委托方：长岛县财政局项目编号：众乾和绩评字2018第8号项目内容：爽僦丽乡楠准峻打造血酶丽鲍项目报告日期：2018年12月20日册次：共1册，第1册北京众乾和会计师事务所（普通合伙）财政支出绩效评价报告众乾和绩评字2018第8号一、单位基本情况长岛县交通运输局(长岛县港航管理局)，为县政府工作部门。机关行政编制9名,实有人员7名，事业编制38名，实有人员35名。我局主要职责任务是：1、贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规；2、组织拟定全县县乡公路、水路行业规划、计划、标准并监督实施；3、承担县乡道路、水路运输市场监管责任；4、组织拟订全县港航道布局规划，经批准

2、后监督实施；5、负责指导全县交通运输行业的精神文明建设和新闻宣传工作；指导交通运输方面的对外合作与交流工作；6、指导县乡公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作；7、承办县委、县政府交办的其他事项。二、项目概况(-)项目背景实施美丽乡村标准化建设，打造宜居宜游美丽渔村项目由以下两个部门承担实施，项目总投资1740万元。(1)中国共产党长岛县委员会渔村工作办公室承担2018年10个渔村标准化示范村项目建设。(2)长岛县交通运输局承担南长山岛、大钦岛、南隍城岛道路改造工程。(二)项目实施情况(1)2018年初，长岛县委员会渔村工作办公室与部分乡镇共同确

3、定了10个村庄作为长岛县美丽乡村示范村进行重点打造。3月初长岛县委员会渔村工作办公室会同县财政局、住建局，在实地考察基础上，审定了创建项目27个。7月份借全县渔村人居环境综合整治现场检查评比契机，对示范村建设项目的完成情况进行书面调度并上报县政府办公室。11月上旬，会同县财政局、住建局等相关责任部门联合下乡，通过现场督查，查阅台账等形式，对美丽乡村示范村建设项目进行验收，出具验收报告,10个示范村共完成建设项目27个，实际投资780万元，财政补助资金300万元，乡村自筹资金480万元。(2)改建南长山岛、大钦岛、南隍城岛道路5.6公里，实施美丽乡村标准化建设，持续改善渔村村容村貌，为乡村振兴提

4、供交通保障，预算960万元，项目资金为上级专项补助和财政预算资金。各分项工程均委托设计单位进行施工图设计，按程序进行公开招标确定施工，监理单位。依据项目总体进度要求，长岛县交通运输局项目办制定了详细的工程网络进度计划与相适应的控制办法。在进度计划的落实上，采取“三勤”的管理办法，即勤检查，及时掌握进度动态；勤调度，坚持每月一次调度会制度，勤服务，对工程问题及时答复，为施工单位排忧解难，争取时间，确保工程按时竣工。三、项目绩效目标情况实施美丽乡村标准化建设，打造宜居宜游美丽渔村项目列入了2018年县政府为民服务实事工程，总投资1740万元。(1)长岛县委员会渔村工作办公室承担2018年10个渔村

5、标准化示范村项目建设。共建设项目27个,其中9个绿化项目包括：水库周边护坡换土3000立方米，栽种柳树10棵；对村进行整体绿化打造，新建花坛7处，面积200平方米，改造老旧花坛栅栏15处，对村中和市场周边栽种紫叶李IOoo棵、桃树300棵、樱花3000棵、蜀桧3000棵、桑树IOOO棵、冬青、百日红、月季、银杏120棵；庙岛村南北主路西，种植小龙柏1500株、月季1500株，兰树20棵，石楠球20棵，共计绿化面积2000平方米；山前村口东建设小花坛一处，种植草坪护坡70平方米；在拆除育保苗大棚区域进行植被修复工作，栽植观赏树300棵，小龙柏5000棵，石楠球5000棵；荒山清理垃圾后，栽葛根树

6、苗、松树苗樱花、桃树、连翘等树木，进行生态恢复；在向阳路栽种5000棵侧柏；对村西护坡、蓄水库周围及村内主要道路两侧进行绿化美化，购置黑松300棵、桃树800棵、石榴树50棵、月季、蔷薇等200株；乡政府大道两侧栽种银杏树42棵，打造银杏一条街。南村广场栽种玉兰树24棵，小龙柏3000棵。从码头到客运站道路两侧栽种美国红枫42棵，月季树52棵，楠树、小龙柏、海棠、紫叶李、黄杨、红叶小柏等近万棵；在村内主要道路两侧、休闲广场处栽植适宜海岛生长的石榴、樱花、蔷薇、龙柏、紫藤等苗木1500棵。6个亮化项目包括：村庄及水库周边安装4m高太阳能景观灯（含基础）27盏；安装太阳能路灯6盏；主要道路两旁与村

7、内安装40盏太阳能路灯；在村内次干道选取合适位置安装太阳能墙壁灯75盏；在村里新安装太阳能路灯20盏；在沿海道路上安装供电式路灯10盏，在村内巷道安装太阳能路灯30盏。10个景观项目包括：水库周边平整场地3054平方米，水库东、西、中各放一处雕塑（费县石）；对老年人活动中心、渔村文化书屋、党建活动室（原村委会）、及商店一侧建筑屋顶进行翻修，更换门窗6个，室内装修，外墙粉刷200余平方米；在庙岛村，显应宫南侧建设500平方米健身、娱乐、休闲小公园一处；拆除庙岛码头两侧占道经营摊位，统一规划建设商品一条街、购置小型垃圾车2辆；修护平塘，周边围建防护栏，投放观赏性鱼苗，四周栽种树木植被；在南村海边碉

8、堡修建凉亭一处；在南村文体广场修建景观仿古长廊，长约50米；对沿街民房墙壁下半部贴石，上半部进行粉刷；对村中心街和沿海路房屋墙面进行手绘装饰1200平米，打造一横两纵主题文化街道；粉刷住宅楼、广场近万平；修建1处700余平方米的塑胶文体活动广场，在村内新建2处共200平方米的健身广场。2个硬化项目包括:水库周边砌墙体、铺设花岗岩甬道（20*15*600）30立方米,人行道铺设花岗岩（25*400*200）1000平方米（基层+垫层）；硬化王仁欢门口到彭术志门口道路，长150米，宽3.5米，厚0.15米。修建王亲江房上到王仁君门口、从休闲广场到郑录义门口毛石挡墙，长200米，高1.5米，宽0.5

9、米。修建学校到王国进门口道路两侧毛石挡墙,长150米，高0.6米，宽0.5米。修建张仁奎房东滑坡挡墙，长16米，高2.5米，宽0.5米。王国辉门口修建排水沟，长8米，宽1米，深0.6米。（2）长岛县交通运输局承担南长山岛、大钦岛、南隍城岛道路改造工程。四、支付资金使用及管理情况（一）资金安排情况根据县委、县政府和上级主管部门工作安排，2018年长岛县委员会渔村工作办公室和长岛县交通运输局为民办实事工程财政投入资金共计1740万元,实施美丽乡村标准化建设，打造宜居宜游美丽渔村。（二）资金使用情况2018年长岛县委员会渔村工作办公室和长岛县交通运输局为民办实事工程财政投入资金共计1740万元，资金

10、全部用于以下工程项目支付：（1）长岛县委员会渔村工作办公室承担2018年10个渔村标准化示范村项目建设。实际投资780万元，财政补助资金300万元，乡村自筹资金480万元。（2）长岛县交通运输局承担南长山岛、大钦岛、南隍城岛道路改造工程。预算960万元，项目资金为上级专项补助和财政预算资金，已全部完工投入使用。（三）资金管理情况一是加强组织领导。成立由局长、副局长等主要负责人任成员的项目建设监督管理工作领导小组，加强项目监督管理。定期召开调度会，明确相关人员责任，领导小组从项目的规划、资金筹集、工程的实施等都逐一把关，逐项落实。二是加强制度建设。从项目预算审批、监督管理、决算审计、资金拨付等程

11、序进行明确，强化资金管理的绩效意识，提高资金使用效益。三是加强监督管理。严格执行财政部关于推进预算绩效管理的指导意见（财预（2011）416号）、财政部关于印发预算绩效管理工作规划（20122015年）的通知（财预（2012）396号）、山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法（鲁财预（2011）67号）、烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见（烟财预（2017）63号）、烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法（烟财预（2017）85号）等有关制度规定，遵循明确用途、突出重点、公开透明、注重实效的原则，坚持项目跟着规划走，资金跟着项目走，监管跟着资金走，强化项目建设过程中的财务监督，确保

12、项目资金专账核算、专户存储、专人管理、专款专用，防止资金被挤占、挪用和滞压。五、资金使用绩效情况（一）项目绩效完成情况2018年长岛县委员会渔村工作办公室和长岛县交通运输局为民办实事截至2018年11月支付资金1740万元，全部安排用于实施美丽乡村标准化建设，打造宜居宜游美丽渔村，美丽乡村标准化示范村项目建设，总投资780万元，共完成建设项目27个,其中9个绿化项目包括：水库周边护坡换土3000立方米，栽种柳树10棵；对村进行整体绿化打造，新建花坛7处，面积200平方米，改造老旧花坛栅栏15处，对村中和市场周边栽种紫叶李IOOO棵、桃树300棵、樱花3000棵、蜀桧3000棵、桑树1000棵、

13、冬青、百日红、月季、银杏120棵；庙岛村南北主路西，种植小龙柏1500株、月季1500株，兰树20棵，石楠球20棵，共计绿化面积2000平方米；山前村口东建设小花坛一处，种植草坪护坡70平方米；在拆除育保苗大棚区域进行植被修复工作，栽植观赏树300棵，小龙柏5000棵，石楠球5000棵；荒山清理垃圾后，栽葛根树苗、松树苗樱花、桃树、连翘等树木，进行生态恢复；在向阳路栽种5000棵侧柏；对村西护坡、蓄水库周围及村内主要道路两侧进行绿化美化，购置黑松300棵、桃树800棵、石榴树50棵、月季、蔷薇等200株；乡政府大道两侧栽种银杏树42棵，打造银杏一条街。南村广场栽种玉兰树24棵，小龙柏3000棵

14、。从码头到客运站道路两侧栽种美国红枫42棵，月季树52棵，楠树、小龙柏、海棠、紫叶李、黄杨、红叶小柏等近万棵；在村内主要道路两侧、休闲广场处栽植适宜海岛生长的石榴、樱花、蔷薇、龙柏、紫藤等苗木1500棵。6个亮化项目包括：村庄及水库周边安装4m高太阳能景观灯（含基础）27盏；安装太阳能路灯6盏；主要道路两旁与村内安装40盏太阳能路灯；在村内次干道选取合适位置安装太阳能墙壁灯75盏；在村里新安装太阳能路灯20盏；在沿海道路上安装供电式路灯10盏，在村内巷道安装太阳能路灯30盏。10个景观项目包括：水库周边平整场地3054平方米，水库东、西、中各放一处雕塑（费县石）；对老年人活动中心、渔村文化书屋

15、、党建活动室（原村委会）、及商店一侧建筑屋顶进行翻修，更换门窗6个，室内装修，外墙粉刷200余平方米；在庙岛村，显应宫南侧建设500平方米健身、娱乐、休闲小公园一处；拆除庙岛码头两侧占道经营摊位，统一规划建设商品一条街、购置小型垃圾车2辆；修护平塘，周边围建防护栏，投放观赏性鱼苗，四周栽种树木植被；在南村海边碉堡修建凉亭一处；在南村文体广场修建景观仿古长廊，长约50米；对沿街民房墙壁下半部贴石，上半部进行粉刷；对村中心街和沿海路房屋墙面进行手绘装饰1200平米，打造一横两纵主题文化街道；粉刷住宅楼、广场近万平；修建1处700余平方米的塑胶文体活动广场，在村内新建2处共200平方米的健身广场。2

16、个硬化项目包括:水库周边砌墙体、铺设花岗岩甬道(20*15*600)30立方米，人行道铺设花岗岩(25*400*200)IooO平方米(基层+垫层)；硬化王仁欢门口到彭术志门口道路，长150米，宽3.5米，厚0.15米。修建王亲江房上到王仁君门口、从休闲广场到郑录义门口毛石挡墙，长200米，高1.5米，宽0.5米。修建学校到王国进门口道路两侧毛石挡墙，长150米，高0.6米，宽0.5米。修建张仁奎房东滑坡挡墙，长16米，高2.5米，宽0.5米。王国辉门口修建排水沟，长8米，宽1米，深0.6米。已全部竣工。南长山岛、大钦岛、南隍城岛道路改造工程，总投入960万元，改建南长山岛、大钦岛、南隍城岛道路5.6公里，实施美丽乡村标准化建设，持续改善渔村村容村貌，为乡村振兴提供交通保障。实施美丽乡村标准化建设，打造宜居宜游美丽渔村投入资金1740万元，完成年初绩效目标。根据实施美丽乡村标准化建设，打造宜居