审计科工作职责和人员设置.docx

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1、审计科工作职责和人员设置一、科室工作职责审计科主要负责认真贯彻执行国家审计法及卫生系统内部审计工作规定等相关制度，结合医院实际情况，参与制定医院有关规章制度，其工作职能主要有管理职能、行政职能和服务职能。1管理职能1.1 依照国家法规及相关政策，拟订医院审计相关制度。全面关注医院组织风险，以风险为基础组织实施内部审计业务。确定审计项目，制定或审定审计方案，组织实施审计监督，定期总结交流审计情况。负责医院财务收支及有关经济活动的审计监督工作。审计医院对国家有关政策法规和财经制度的执行情况，评价医疗服务的效益，提出对医院经营管理有价值的措施及建议。1.3依照国家法规及相关政策，拟订医院审计及内部控

2、制的相关制度。1.4 负责审查医院年度财务预算、决算，确保医院财务收支的真实性、完整性、合法性。2行政职能2.1 开展对经济合同签订和执行情况的审计监督。检查物资采购供应科室遵守财经法规、财经纪律的情况。2.2 负责组织审查各项专项资金的管理和使用以及领导干部经济责任专项审计等工作。2.3 负责按规定对医院的基本建设投资、修缮工程项目及零星工程开展审计工作。2.4 负责审计文件资料的收集、归纳、整理，撰写审计报告，建立审计档案，案结后及时办理立卷归档工作。3服务职能3.1参与医院基建维修工程、大宗物资设备采购的招（议）标活动以及市场调研、价格论证等工作。3.2 负责医院各项内控制度的建立健全、有效执行，针对被审查活动的分析、评价，向医院各科室提供改进工作的建议和咨询服务。3.3 负责组织定期或不定期地对现金、有价票据进行盘点；对门诊、住院部的退费情况进行抽查。4工作宗旨围绕医院的目标完成审计的“监督、评价、咨询、服务”工作任务。二、人员设置