金华市秋滨小学2022年度单位决算目录.docx

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1、金华市秋滨小学2022年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2022年度单位决算公开表(1)三、2022年度单位决算情况说明(1)(一)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经费支出说明(

2、10)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(10)四、名词解释(13)五、附件(14)一、概况（一）单位职责金华市秋滨小学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。编制2022年度预算时：秋滨小学市编办核编数97人,在职教师91人,学校班级数42个，在校学生1836人。其职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务。具体履行如下职能：1 .宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学，贯彻执行行政规章制度。2 .组织开展本校的教学及教研工作。3 .按照干部和教师的职数、编制和管理权限

3、，制定切实可行的学校工作规章制度。（二）机构设置从预算单位构成看，金华市秋滨小学内设：办公室、德育处、教务处、总务处等部门。二、2022年度单位决算公开表三、2022年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计3,141.68万元,支出总计3,141.68万元，与2021年度相比，各增加316.33万元，增长IL20虬主要原因是：其他收入增加及一般公共预算财政拨款收入增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计3,141.68万元；包括财政拨款收入2,920.94万元（其中，一般公共预算2,910.74万元，政府性基金预算10.2万元，国有资本经营预算0万元），占

4、收入合计92.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0猊经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入220.74万元，占收入合计7.03%o（三）支出决算情况说明本年支出合计3,141.68万元，其中基本支出2,628.61万元，占83.67%；项目支出513.07万元，占16.33%；上缴上级支出0万元，占0猊经营支出0万元，占对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计3141.68万元，支出总计3141.68万元，与2021年相比，各增加316.33万元，增长11.

5、20%o主要原因是用于教育支出的一般公共预算经费增加；财政拨款支出年初预算数3141.68万元，完成年初预算的100%,主要原因是用于教育支出的一般公共预算经费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,910.74万元，占本年支出合计的92.65虬与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.31万元，增长13.28%。主要原因是：人员经费及项目支出增加。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,910.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万

6、元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2,401.72万元，占82.51%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出200.27万元，占6.88%；卫生健康（类）支出86.9万元，占2.99%；节能环保（类）支出0万元,占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出O万元，占0%；自然资源

7、海洋气象等（类）支出O万元，占0%；住房保障（类）支出221.86万元，占7.62%；粮油物资储备（类）支出。万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出O万元，占0%;其他（类）支出O万元，占0%；债务还本（类）支出O万元，占0%；债务付息（类）支出O万元，占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2364.25万元，支出决算为2,910.74万元，完成年初预算的123.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目支出增加经费。其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1679.90万元，支出决算为2,146.61

8、万元，完成年初预算的127.78%,决算数大于预算数的主要原因是商品与服务支出与项目支出经费追加。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为46.80万元，支出决算为95.68万元，完成年初预算的204.44%,决算数大于预算数的主要原因是商品与服务支出与项目支出经费追加。教育支出（类）普通教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为60.10万元，支出决算为60.10万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理，收支相等。教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为29.75万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的100%,决

9、算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理，收支相等。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为70.84万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算的52%,决算数小于预算数的主要原因是当年设备购置按实际中标价采购，中标价小于预算数，预算调整，核减预算支出。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的363.78%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出经费追加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为185.52万元，支出决算为2

10、00.27万元，完成年初预算的107.95%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高养老保险缴费基数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为185.52万元,支出决算为200.27万元，完成年初预算的107.95%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高养老保险缴费基数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为54.11万元，支出决算为62.20万元，完成年初预算的114.95%,决算数大于预算数的主要原因政策性增资相应提高基本职工医疗保险缴费基数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

11、务员医疗补助（项）。年初预算为23.26万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的106.19%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高公务员医疗补助的缴费基数。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理，收支相等。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为205.34万元，支出决算为221.86万元，完成年初预算的108.05%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高住房公积金缴费基数。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预

12、算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理，收支相等。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,628.61万元,其中：人员经费2,376.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费252.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他

13、交通费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出10.2万元，占本年支出合计的0.32机与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少36.4万元，下降78.1K。主要原因是：城乡社区类支出减少。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出10.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0队社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出10.

14、2万元，占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出O万元，占0%；债务付息（类）支出O万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出O万元，占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%,主要原因是项目支出需要，追加经费。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为10.2万元，决算数

15、大于预算数的主要原因追加了项目经费。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位无三公经费相关支出，故无相关数据。1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为O万元，支出决算为O万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款相关支出。4 .“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2021年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2021年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0队与2021年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共