某公司信息部管理手册.docx

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1、信息部管理手册目录1. 总则61.1 目的61.2 基本原则71.2.1 安全化原则71.2.2 2规范化原则71.2.3 客户导向原则71.3 主要内容71.4 适用范围72. 组织架构83. 部门职责93.1 部门通用职责91 .1.1部门规划管理92 .1.2部门日常工作管理93 .1.3知识管理94 .1.4其他配合性工作103.2 部门基本职责103. 2.1IT规划和预算管理IO4. 2.2IT管理105. 2.3IT设备（软，硬件）采购管理106. 2.4IT项目实施管理IO7. 2.5网络及设备维护管理Il8. 2.6服务器及设备维护管理Il9. 2.7计算机终端设备维护管理I

2、l10. 2.8应用系统维护管理Il11. 2.9数据库维护管理Il12. 2.10机房维护管理1213. 2.11IT技术文档资料管理124.岗位描述124. 1信息部经理岗位描述124. 1.1职位关系图124. 1.2岗位描述134.2系统工程师岗位描述154. 2.1职位关系图154. 2.2岗位描述154.3软件工程师岗位描述184. 3.1职位关系图1814. 3.2岗位描述184.4桌面维护员岗位描述204.4.1职位关系图204.4.2岗位描述204.5项目文档管理岗位描述224.5.1职位关系图224.5.2岗位描述224.6高级系统工程师岗位描述244.6.1职位关系图24

3、4.6.2岗位描述244.7高级软件工程师岗位描述264. 7.1职位关系图265. 7.2岗位描述265.作业指引295.1 客户终端故障处理作业指引295.1.1 作业指引概况295.1.2 作业指引流程图305.1.3 职责305.1.4 工作程序305.1.5 支持性文件315.1.6 相关记录315.2 网络系统维护处理作业指引325. 2.1作业指引概况325. 2.2作业指引流程图335. 2.3职责335. 2.4工作程序345. 2.5支持性文件345. 2.6相关记录345.1.1 作业指引概况355.1.2 作业指引流程图355. 4.3职责366. 4.4工作程序365

4、.4.5 支持性文件365.4.6 相关记录365.5服务器维护作业指引375. 5.1作业指引概况376. 5.2作业指引流程图387. 5.3职责388. 5.4工作程序389. 5.5支持性文件3910. 5.6相关记录395.6服务器故障处理作业指引405.6.1作业指引概况405.6.2作业指引流程图405.6.3职责415.6.4工作程序415.6.5支持性文件415.6.6相关记录415.7机房进出管理作业指引425.7.1作业指引概况425.7.2作业指引流程图435.7.3职责435.7.4工作程序445.7.5支持性文件445.7.6相关记录445.8网络设备上架作业指引4

5、55.8.1作业指引概况455.8.2作业指引流程图465.8.3职责465.8.4工作程序465.8.5 支持性文件475.8.6 相关记录475.9网络设备下架作业指引481. 9.1作业指引概况485. 9.2作业指引流程图496. 9.3职责497. 9.4工作程序498. 9.5支持性文件509. 9.6相关记录505. 10内部机房维修与维护作业指引515. 10.1作业指引概况516. 10.2作业指引流程图527. 10.3职责528. 10.4工作程序539. 10.5支持性文件5310. 0.6相关记录535.11应用系统维护作业指引5411. 1.1作业指引概况5412.

6、 11.2作业指引流程图5513. 11.3职责5614. 1.4工作程序5715. 1.5支持性文件5716. 11.6相关记录575. 12应用系统故障处理作业指引585. 12.1作业指引概况586. 12.2作业作业指引流程图597. 12.3职责598. 12.4工作程序599. 12.5支持性文件6010. 2.6相关记录6011. 13.1作业指引概况6112. 3.2作业指引流程图6213. 3.3职责6214. 3.4工作程序6315. 13.5支持性文件6316. 13.6相关记录635.14数据库维护作业指引645.14.1作业指引概况645.14.2作业指引流程图655

7、.14.3职责655.14.4工作程序665.14.5支持性文件665.14.6相关记录665. 15数据库故障处理作业指引675.15. 1作业指引概况675.16. 2作业指引流程图685.17. 15.3职责685.18. 4工作程序685.19. 5支持性文件695.20. 6相关记录695.16数据库系统升级作业指引705.21. 1作业指引概况705.22. 2作业指引流程图715.23. 3职责715.24. 16.4工作程序725.25. 5支持性文件725.26. 6相关记录725. 17IT设备采购作业指引735.1. 17.1作业指引概况735.17. 2作业指引流程图7

8、45.18. 3职责745.19. 4工作程序755.20. 17.5支持性文件755.21. 6相关记录755.18IT设备设备脸收与安装、测试作业指引765.22. 1作业指引概况765.23. 18.2作业指引流程图775.24. 3职责775.25. 4工作程序775.26. 5支持性文件785.27. 18.6相关记录785.19软件安装作业指引795.19.1作业指引概况795.19.2作业指引流程图805.19.3职责815.19.4工作程序815.19.5支持性文件815.19.6相关记录815.20系统维护计划编制作业指引825.20.1作业指引概况825.20.2作业指引流

9、程图835.20.3职责835.20.4工作程序835.20.5支持性文件845.20.6相关记录845.21计算机软件采购作业指引855.21.1作业指引概况855.21.2作业指引流程图865.21.3职责865.21.4工作程序875.21.5支持性文件875.21.6相关记录875.22PC机安装作业指引885.22.1作业指引概况885.22.2作业指引流程图895.22.3职责905.22.4工作程序905.22.5支持性文件905.22.6相关记录905.23IT文档资料存档与查阅作业指引915.23.1作业指引概况915.23.2作业指引流程图925.23.3职责925.23.

10、4工作程序935.23.5支持性文件935.23.6相关记录931.总则1. 1目的本手册旨在建立和完善集团的IT信息管理体系，保障集团信息体系的安全和高效运转，全面提升集团的IT信息管理水准。1.2 基本原则1.3 .1安全化原则管理制度、流程等体系设置必须按信息管理的整体性、全面考虑，制度和流程的执行不能影响系统的正常运行和合法操作，管理权限设置必须遵从权限分割、互相制约的原则。1.4 .2规范化原则实质是人的行为规范化，员工在使用和维护有关IT资源必须按技术规范、管理流程和作业指引严格执行。1.2.3客户导向原则管理制度、流程的设置和执行以最大程度地满足服务对象一客户的需求作为最高目标。

11、1.5 主要内容本手册用以说明XX公司（以下简称集团）信息管理部门的组织原则、岗位职责、管理制度、管理流程和操作指引，是在集团管控手册框架内编制的公司组织管理的基本文件。1.6 适用范围本手册适用于XX公司所有员工2.组织架构3.部门取责3. 1部门通用职责4. 1.1部门规划管理4.1.1.1 贯彻执行XX集团及管控框架要求的有关政策、制度，编制及修订完善部门管理标准及规章制度，并组织实施；4.1.1.2 根据公司战略发展规划，编制本部门业务规划及年度和月度工作计划并组织实施,跟踪执行情况，必要时进行调整或采取有效措施,保证计划的有效实施;3.1.1.3指导、监督和考核所属面位的业务工作；3

12、.1.1.4在人力资源部的指导下，辅导、培养本部门员工的职业成长；3.1.1.5根据公司发展要求制定创新课题，不断进行业务和管理方面的创新。3.1.2部门日常工作管理3.1.2.1配合完成公司对相关部门的绩效考核工作；3.1.2.2建立本部门所属岗位的关键绩效考核指标；3.1.2.3根据公司绩效管理制度及考核指标，开展本部门员工的绩效辅导、绩效考评和绩效面谈等工作；3.1.2.4编制部门预算，并按批准的预算组织实施和控制；3.1.2.5完成本部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作；3.1.2.6对公司的设施、设备及办公用品进行日常维护、管理工作；3.1.2.7提出本部门的培训需求，并配合人力资

13、源部实施培训；3.1.2.8组织本部门员工的内部日常业务培训和岗位培训；3.1.2.9承担与本部门有关的文件资料的起草和归档整理工作；3.1.2.10负责在OA上发布部门相关信息、进行文件会签、网上资料录入。3.1.3知识管理3.1.3.1负责根据本部门业务工作开展过程中出现的出现的杰出的贡献或重大失误编辑工作案例，进行知识管理；3.1.3.2总结本部门先进、科学的管理经验或方法供其它部门学习或分享。3.1.4其他配合性工作3.1.4.1配合相关部门进行部门接待工作；3.1.4.2根据公司其他部门的要求，协助和配合其他部门工作；3.1.4.3负责本部门大事记的撰写和上报；3. 1.4.4完成各

14、级领导交派的其他临时性任务。3.2. 门基本职责3.3. 1IT规划和预算管理3.4. 1.1根据集团公司战略目标，制定IT规划和投资预算管理的原则、目标和框架；3.5. 1.2收集集团及所属公司年度和项目的IT规划和预算执行情况，并对IT规划和投资预算的执行进行分析，调整和修订；3.6. 1.3编制集团本部年度、季度和月度IT预算；3.7. 1.4对集团本部年度、季度和月度IT预算控制执行和管理。3.2.2IT管理2.2.2.1根据集团管控框架的要求，建立IT管理制度和流程；2. 2.2.2负责集团IT管理制度和流程的执行、检查和维护；3. 2.2.3负责对集团IT管理状况进行分析。4. 2.3IT设备（软，硬件）采购管理2.2.3.1负责集团软IT设备（软，硬件）品牌、规格、型号等