广安市前锋区虎城镇2018年度部门决算编制说明.docx

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1、广名市前籍&虎彷镣2018年度部C决算偏制锡明第一部分部门概况3一、基本职能及主要工作3二、机构设置9第二部分2018年度部门决算情况说明11一、收入支出决算总体情况说明11二、支出决算情况说明12四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明18八、政府性基金预算支出决算情况说明19九、国有资本经营预算支出决算情况说明19十、预算绩效情况说明19十一、其他重要事项的情况说明20第三部分名词解释21第四部分附件24附件1错误!未定义书签。第五部分附表34一、收入支出决算

2、总表35二、收入总表35三、支出总表35四、财政拨款收入支出决算总表35五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）35六、一般公共预算财政拨款支出决算表35七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表35八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表35九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表35十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表35十三、国有资本经营预算支出决算表35第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。虎城镇党政机关的主要职能是加强基层组织建设和政权建设。充分发挥党委的核心领

3、导作用。建立健全农业和农村社会化服务体系，促进农村市场经济的快速发展，加强对双重管理、垂直管理机构的领导和监督。切实加强对农业和农村工作的领导，保证党的各项方针政策在农村得到全面贯彻落实。（二）主要工作1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联

4、合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作

5、。7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办区人民政府交办的其它事项。（二）2018年重点工作完成情况。1、紧盯脱贫目标，顺利实现村户脱贫一是脱贫产业巩固发展。加强对青花椒、龙安柚、殊猴桃等贫困村产业管护，通过集体资产出租、农业开发公司经营、村级主导产业利益分配等方式，利用351.6万元产业扶持基

6、金支持村集体经济发展，不断壮大村级集体经济。新发展新房村殊猴桃产业100亩，洪远和玉河村花椒产业200亩。二是基础设施明显改善。始终将22个扶贫专项作为脱贫攻坚重点工作，争取交通、水利、住建等部门建设项目70余个,统筹整合财政涉农资金达694.44余万元。黑化虎（城）苏（台）县道7公里，新建入户便民路12.37公里、生产便道2.06公里、产业便道1.9公里，新建简易人行便桥1座，新建机耕道2.75公里，新建会车道1处，新建和整治山坪塘9个，新建排洪渠和整治水渠1.6公里，维修囤水田1口，新建蓄水池2口,打机井101口,新建殊猴桃冻库1座，新建垃圾房23座，新建厕所2个，新建污水处理站1处，完成

7、危房改造21户，五改三建410户，土坯房改造376户。三是社会扶贫争优添彩。全镇享受“雨露计划”贫困学生10名，洪桥村成功与四川农业大学马克思主义学院完成支部共建，玉河村脱贫攻坚募捐活动共筹集帮扶资金7万余元，组织社会力量开展送温暖活动2次，义务服务160人次，捐赠贫困村物资折价近100万余元。我镇关寨、玉河、辽坪、新房4个村顺利退出，13户40人顺利脱贫。2、抓实重点项目，助推经济稳步发展一是土地增减挂钩项目强力推进。在脱贫攻坚重点战场胜果、洪远等9个村实施土地增减挂钩项目，借助市金土地公司5000余万元资金，拆旧复垦近400户400余亩，并建设胜果、洪远等5个新村，群众居住及生活环境大幅改

8、善。二是过境高速征地拆迁全面实施。涉及我镇7个村21个组100余户房屋拆迁已完成30余户协议签订，在红山、玉河等4个村规划5余户建设集中安置点，并配套基础设施建设。三是“磐石工程”快速推进。投资700余万元建设新房、水口及胜果等13个村级党群服务活动中心，并超前谋划文化广场及基础设施建设将“磐石工程”与新村建设同布局同推进。四是规划实施休闲旅游。引进业主启动规划新房村乡村旅游项目，打造及休闲、娱乐、观光于一体的康养旅游。三是生态环境大幅改善。以中央环保督查为契机，彻底整治苏台养鸡场、洪远养羊场等环保隐患4处，环保隐患排查213次，宣传教育8000余人次。持续打好环保“三大战役”，推进土壤污染及

9、农业面源污染防治，突出扬尘整治、餐饮油烟治理、秸秆禁烧等重点工作，全年没有出现环境突出问题。3、聚焦民生事业，全面谋取民众福祉一是民生工程稳步推进。全面完成34项省十项民生工程、14项省二十件民生大事、11项市定民生工程、2项区定民生工程任务。实现城镇新增就业81人（超目标任务17人），城镇失业人员再就业30人，就业困难人员再就业12人；城镇登记失业率严格控制在4%以内。完成了我镇城乡居保、医保参保缴费及待遇发放工作，代缴贫困人口医保个人缴费2049人，对我镇在家贫困劳动力35人进行了缝纫工培训，完成轻纺园区招工92人（超目标任务2人卜对135名城乡残疾人完成居家灵活就业，为700名高龄老人和

10、和失能老人提供居家养老服务。扶持农村贫困人口脱贫210人，提供大病医疗救助26人88320元。清退不符合条件的农村低保户75户101人，现有农村低保445户716人，城市低保11户11人。救助农村大病医疗救助对象90人，救助金额290750元。发放困难群众临时救助金13480元，自然灾害因灾救助资金19700元。发放421名重度残疾人护理补贴295080元。二是社会事业全面发展。为农村符合政策并计划怀孕夫妇免费提供孕前优生健康体检130余人，发放防艾宣传资料2000余份，免费检测艾滋病1922人，办理流动人婚育证明200份,办理生育服务证167本。关寨村、玉河村成功创建为省级卫生村。新房、玉河

11、、新城及新胜4个村91户群众安全饮水问题得到解决。高标准完成征兵工作任务，应征入伍新兵10人，辖区内适龄青年兵役登记率达100%o三是社会治理不断加强。查处道路交通违章违规150余人次，安全隐患排查283次，整治安全隐患7处。排查矛盾纠纷777件次，多元化调解矛盾纠纷777余件，排查化解率100%。成功转化邪教人员1人，办理治安刑事案件26件次转化社区服刑人员5人无新增在册吸毒人员。扎实开展扫黑除恶工作，治理行业乱象和乱点3处，除恶工作务实开展。办理信访件122件，全年无进京赴省信访人员，劝返到市上访8件27人次（未造成负面影响），到区上访12件次25人次，辖区2个中、省级重点涉稳人员得到有效

12、稳控，未出现进京赴省越级信访事件。4、夯实基层组织，全面健全党建体系一是扎实开展“大学习大讨论大调研”活动和“怎么办”“怎么干”大讨论。二是强化学习教育，提高政治站位。三是狠抓基层基础，提高组织水平。组织召开区委巡察组查摆问题整改专题民主生活会3次提出意见建议130条,其中领导班子15条，班子成员115条。党委会研究党建工作20余次，召开党组织书记抓党建工作述职评议会议1次，开展村干部培训15场次，集中约谈5场次。5、压实廉政责任，全面推进从严治党一是落实“两个责任，强化履职担当。二是强化监督制约，规范权力运行。落实“三重一大”集体决策事项。二、机构设置根据工作需要，虎城镇人民政府下设4个办公

13、室、3个中心。总编制48人，其中：行政编制22人，工勤编制1人,事业编制25人（其中区级派出事业编制13人）；在岗实有人数47人，其中：行政编制18人，事业编制29人（其中区级派出事业编制17人）。第二部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计122L73万元。与2017年相比，收、支总计各减少287.77万元，下降19%。主要变动原因是公用经费和项目支出减少。收支决算总计变动图20182017二、收入决算情况说明2018年本年收入合计1221.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1221.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0

14、%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元,占0%o（图2：收入决算结构图）（饼状图）2018一般公共预算财政拨款收入二、支出决算情况说明2018年本年支出合计1221.73万元，其中：基本支出986.86万元,占80.77%；项目支出234.86万元,占19.22%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。_（图3：支出决算结构图）（饼状图）支出决算结构图基本支出须目支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收、支总计122L73万

15、元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少287.77万元，下降19%。主要变动原因是公用经费和项目支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出1221.73万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少287.77万元，下降19%o主要变动原因是公用经费和项目支出减少。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出1221.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出340.84万元，占27.9%；教育支出（类）20万元，占L637%；科学技术（类）支出O万元，占0%;社会保障和就业（类）支出137.27万元，占11.23%；医疗卫生支出25.22万元，占2.06%；住房保障支出35.94万元，占2.94初文化体育与传媒支出21.87,占L79%；城乡社区支出22.03万元，占L8%；农林水支出596.97万元,占48.86%；交通运输支出21.58万元,占1.76%o一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2158 一般公共服分（J）支出物育支出（交）